Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Transkript

1 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín

2 Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice, J.Haška 1082/12, PSČ IČO: Č.ú.: /0100 Zřizovatel: Město Letovice IČO zřizovatele: Odborná pracoviště Statutární zástupce ředitel Ing. Ivo Kubín Správa a ekonomický úsek Účetní, zástupce ředitele Personalista,mzdová účetní Sociální pracovnice Stravovací úsek vedoucí ( počet ostatních pracovníků 6 ) Oddělení sociální péče- vedoucí ( počet ostatních pracovníků 13 ) Pečovatelská služba vedoucí ( počet ostatních pracovníků 6 ) Irena Hašková Michaela Šustrová Michaela Zlevorová Eva Přikrylová Marcela Zunková Ivana Randulová Počet zaměstnanců v roce 2006 byl 43 ( 42,0 úvazku). Dohodami o provedení práce se řešil zástup za nemoc a popř. dovolená zaměstnanců zejména na úseku úklidu a ošetřovatelské péče. Nejvyhledávanější kontakty Pevná linka Mobilní telefon Ředitel kubin@cssletovice.cz Zástupce ředitele, účetní haskova@cssletovice.cz Sociální pracovnice zlevorova@cssletovice.cz Vedoucí odd.soc.péče/vrchní zunkova@cssletovicve.cz sestra Vedoucí stravovacího úseku prikrylova@cssletovice.cz Vedoucí pečovatelské služby randulova@cssletovice.cz Vrátnice Fax www: letovice.net, odkaz na příspěvkové organizace města Město Letovice, zřídilo příspěvkovou organizaci pro poskytování sociální péče občanům,kteří potřebují pomoc vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku a bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry. Tato organizace má právní subjektivitu a vystupuje v právních vztazích v rozsahu daném zřizovací listinou. Svými souhrnnými finančními vztahy je napojena na státní rozpočet a rozpočet města 2

3 Letovice. Celý objekt je rozčleněn na dvě části, komunikačně spojené centrálním vstupním vchodem a v souladu s tímto členěním jsou nabízeny i dva druhy sociálních služeb a to: domov pro seniory s možností buď celoročního nebo přechodného pobytu pečovatelská služba v domě s pečovatelskou službou a terénní pečovatelská služba domov pro seniory domov důchodců nyní domov pro seniory (DS) byl otevřen v lednu 2005 a je určen pro seniory, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále pro občany, kteří toto umístění potřebují z jiných vážných důvodů. Našemu nejstaršímu klientovi bylo 96 roků a nejmladšímu 52 roků. Průměrný věk v našem zařízení je 80,6 roků. K jsme měli 71 klientů z nichž bylo 58 žen a 13 mužů v tomto členění: do 75 let - 11 klientů, do 80 let 16 klientů a nad 80 let 44 klientů. V roce 2006 jsme dosáhli ještě vyšší obložnosti než v roce předchozím a to: 98,92% což představuje průměrný počet klientů 71,2. Během roku zamřelo 15 žen a 4 muži, ukončil pobyt 1 klient a přijato bylo 17 žen a 5 mužů. Na přechodný pobyt byli přijati 3 klienti. Vyhodnocení stavu klientů v DD dle Barthelova testu základních všedních znalostí Stupeň závislosti Charakteristika závislosti vysoce závislý klient komplexní ošetřovatelská péče, ležící klient závislost středního stupně dopomoc při všech denních 6 6 aktivitách lehká závislost dopomoc při některých denních aktivitách nezávislý klient soběstačný, chodící klient Z výše uvedeného meziročního srovnání vyplývá, že postupně narůstá počet klientů vyžadujících komplexní ošetřovatelskou péči a úměrně ubývá soběstačných a chodících klientů. Organizace disponuje 12 ošetřovatelskými lůžky, což za současného stavu již nepokrývá skutečnou potřebu. Kapacita domova pro seniory : 72 klientů, Počet a druh pokojů v DD: 2 NP 3 NP 4 NP celkem kapacita jednolůžkové dvojlůžkové třílůžkové Celkem

4 Finanční náležitosti spojené s pobytem v DS Oblast stravování: Domov má vlastní moderní kuchyni, denně je zde uvařeno cca 170 obědů. Strava je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klientů.vaří se zde jedno hlavní jídlo a několik druhů diet schválených lékařem. Stravování je našim klientům poskytováno vzhledem k jejich mobilitě buď v jídelně, v denních místnostech na patrech, popř. přímo na pokojích. Strava je podávána pětkrát denně, u diabetiků je kromě toho poskytována i druhá večeře. Připomínky k jídelníčku a provozním záležitostem jsou projednávány ve,,stravovací komisi, která je sedmičlenná a schází se jednou za dva měsíce. Mimo ředitele, vrchní sestry, vedoucí stravování, vedoucí PS jsou v ní zástupci klientů domova a DPS. Strava je k dispozici také cizím strávníkům a seniorům z blízkého okolí, kteří se mohou stravovat přímo v jídelně stravovacího provozu. Cena obědů pro klienty snídaně svačina oběd svačina večeře 2 večeře Celodenní strava Běžná strava 8,60 5,70 23,60 5,70 15,40 59,- Dietní strava 8,60 5,70 22,- 5,70 17,- 59,- Diabetická strava 8,10 5,10 20,20 5,10 15,40 5,10 59,- Cena obědů pro ostatní strávníky Cena oběda k Cena oběda k Cizí strávníci 42,- 45,- DPS 39,- 42,- Ke zdražování obědů došlo v důsledku nárůstu cen potravin. Oblast pobytu a nezbytných služeb: Navýšení dle vybavení 15% 20% 25% 30% - komfortu Jednolůžkový pokoj 6.673,50Kč 6.798,-Kč 6.922,50Kč 7.047,-Kč Dvoulůžkový pokoj 6.225,00Kč 6.330,-Kč 6.435,00Kč 6.540,-Kč Třílůžkový pokoj 5.914,50Kč 6.006,-Kč 6.097,50Kč 6.189,-Kč Vysvětlivky: 15% WC na pokoji, 20% WC a balkon, 25% WC, sprcha, kuchyňská linka, 30% WC, sprcha, balkon, kuchyňská linka Za služby spojené s ubytování hradí klienti měsíčně 2.040,-Kč částka je již započtená ve výše uvedené tabulce. Součástí úhrady klienta je částka za bezmocnost: u částečné bezmocnosti 480,- Kč (17 klientů), u převážné bezmocnosti 960,- Kč ( 9 klientů) a u úplné bezmocnosti 1.800,- Kč (6 klientů). Bezmocnost nepobírá dosud 40 klientů. Cílová skupina služby: 4

5 Služby poskytované v DS jsou zaměřeny na poskytování komplexní péče seniorům s cílem zajistit klid, pohodu a spokojenost obyvatel, podporovat jejich soběstačnost a dále aktivně spolupracovat s rodinnou i jinými organizacemi, školami, zájmovými spolky a tím vytvářet podmínky pro důstojný život. Způsob práce v DS V DS je klientům poskytována ústavní sociální péče v rozsahu stanoveném právními předpisy ke které řadíme zejména ubytování, úklid, praní prádla, pomoc při osobní hygieně a převlékání, rozvážení stravy, pomoc při jídle, doprovod klienta, základní zdravotnické úkony. Na ošetřovatelském oddělení jsou umístěni klienti, jejichž zdravotní stav výrazně omezuje jejich schopnost sebeobsluhy, 14 klientů je zcela upoutáno na lůžko. Celodenní péče ( 24 hodin ) o klienty je zajištěna jak zdravotní tak i ošetřovatelská. Tuto službu zajišťuje 5 všeobecných registrovaných zdravotních sester, 4 ošetřovatelky a 4 pečovatelky. Rehabilitační péče v rozsahu cca.20 hod. týdně byla zajišťována fyzioterapeutem. Lékařská péče je zajištěna smluvním lékařem MUDr. Michaelem Šafránkem, který dochází do DS každé úterý dopoledne. V případě zhoršení zdravotního stavu klientů je povoláván ústavní lékař i mimo ordinační hodiny. 1x za 3 měsíce dochází za klienty MUDr. Aleš Dvořák, který zajišťuje odbornou péči o diabetiky a klienty s interními potížemi. V roce 2006 se začalo postupovat podle systému ošetřovatelských diagnóz, který spočívá ve stanovení ošetřovatelské diagnózy a ošetřovatelského plánu u každého klienta a následného vyhodnocení ošetřovatelského procesu. V tomto roce jsme začali zavádět do praxe tzv. klíčové pracovníky z nichž každý se věnuje skupině několika klientů se kterými pracuje na důvěrnější bázi v oblasti osobní, zdravotní apod. Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšuje věk a zhoršuje zdravotní stav a mobilita klientů domova je nutné, aby si personál v přímé obslužné péči neustále zvyšoval kvalifikaci. Přehled vzdělávacích aktivit odd.sociální péče Resuscitace a intenzivní péče Konopáčová,Švancarová,Zunková Daňková Rehabilitační Konopáčová,Daňková,Švancarová ošetřování Obezita a poruchy Konopáčová,Švancarová výživy ve stáří Ošetřovatelská Celé odd.sociální péče dokumentace Úrazová chirurgie Švancarová,Bohatcová,Daňková,Konopáčová Duševní a fyzické Konopáčová,Švancarová,Dańková zdraví-předpoklad úspěchu sesterské profese Dekubity-komplikace ošetř.péče Švancarová,Daňková V našem domově pro seniory nepoužíváme síťová lůžka. Z restriktivních opatření je zavedeno pouze používání postranic lůžka pro zajištění bezpečnosti klienta a to pouze v případech naordinovaných ústavním lékařem. Dále se klienti zapojují do skupinové fyzioterapie pod vedením sester, ergoterapii zajišťují Zdeňka Spáčilová a Eva Slezáková. Volný čas dále vyplňují různými zájmovými činnostmi 5

6 jako např. pěstování květin, trénování paměti, návštěva kulturních akcí, zájezdy, přednášky. Velký přínosem pro klienty a jejich návštěvy se stal nově zbudovaný altán s příjemným posezením, které bude z hlediska vnitřního interiéru dokončen na jaře V rámci domova pro seniory pracuje výbor obyvatel, který má 5 členů a dle potřeby jej svolává ředitel. Na schůzích se řeší zejména otázky kulturního vyžití klientů a zájmové činnosti, dále celková situaci v domově a aktuální připomínky klientů. Klienti mohou využívat služby v rámci zařízení jako např. kadeřnictví, pedikúru, masáže nebo nakupovat v kantýně, využít nově instalovaného automatu na kávu v přízemí. K duchovní péči se využívá ekumenická místnost, kde ji našim klientům poskytují děkan Kopecký, p.bačovský, ( církev římskokatolická), p.lukl (církev českobratrská evangelická ), p.freitingerová ( církev evangelická) a p.žůrek ( adventisté 7 dne). Cíle do budoucna Pokračovat ve vzdělávání zaměstnanců, vyvinout maximální úsilí při zavádění standardů kvality poskytovaných služeb, udržet pro klienty službu rehabilitačního pracovníka /fyzioterapeuta/, pokračovat v úpravách okolí DS, neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb a profesionální přístup personálu ke klientům. Přehled akcí uspořádaných pro klienty v roce 2006 zdravotní přednáška pí. Pitnerové zábavné odpoledne s harmonikáři Veselá Dvojka Vystoupení dětí z MŠ několik během roku Vystoupení dětí ze ZUŠ 2-3 x během roku Výstava fotografií Putování za krásami moravského krasu Výstava výrobků klientů DS a DPS Návštěva pštrosí farmy a výstava květin v Doubravici Divadelní představení dětí ze ZŠ Návštěva Arboreta v Borotíně Přednáška k 70. výročí povýšení Letovic na město Opékání párků u příležitosti slavnostního otevření altánu Přednáška pana Holoubka na téma Rozhlas 21. srpna 1968, hovořil pan redaktor Luboš Holoubek účastník tehdejšího rozhlasového vysílání Návštěva Keltské usedlosti Exkurze zámecké zahrady v Lysicích Exkurze na výstavu bonsají a Fuksií Exkurze do ateliéru keramika pana Trefného Přednáška pana Bc. Krásy Práva pacientů seniorů Výlet do Boskovic do galerie a muzea Přednáška Pohyb je život Společné dopoledne s dětmi ze ZŠ Hradce nad Svitavou Přednáška o čajích Pečení vánočních perníčků, výroba adventních věnců Mikulášská a vánoční besídka Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou (DPS) byl otevřen v prosinci 2000, je součástí bytového fondu města a poskytuje pečovatelskou službu těžce zdravotně postiženým a seniorům, kteří nejsou 6

7 schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo pro nepříznivý zdravotní stav potřebují péči, kterou jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci. Pečovatelská služba se poskytuje i v terénu, kde smyslem je zajišťovat pomoc tak, aby starý člověk i přes ubývající míru soběstačnosti mohl být co nejdéle ve svém domácím prostředí. Úkony pečovatelské služby se poskytují za úhradu v souladu s vyhláškou 182/91 Sb. Počet občanů jimž byly poskytnuta PS v roce z toho jen obědy - 94 obědy + PS - 68 počet klientů v DPS - 49 počet obcí ve kterých se PS zajišťuje - 14 Kapacita domu s pečovatelskou službou Počet a druh bytů v DPS: Suterén 1 NP 2 NP 3 NP 4 NP celkem kapacita jednopokojové dvoupokojové celkem V roce 2006 převzala organizace správu bytů v domě s pečovatelskou službou od společnosti Kordo spol.s.r.o. do vlastních rukou. V tomto roce byly v domě s pečovatelskou službou přiděleny 2 jednopokojové byty a započaty přípravné práce na zbudování další bytové jednotky z prostor, které doposud využívala pečovatelská služba. Abychom zajistili snadnější přístup do bytů v případě potřeby náhlé pomoci nájemníkovi přešli jsme i v části DPS na systém centrálního klíče, došlo k výměně všech zámkových vložek. Cílová skupina Služby poskytované přímo v DPS nebo v terénu jsou zaměřeny na seniory a těžce zdravotně postižené osoby s cílem zajistit jim pomoc ať už v domácím prostředí nebo našem zařízení Způsob práce v DPS a terénu Terénní PS podporuje zachování seniora nebo těžce zdravotně postižené osoby v jeho přirozeném prostředí. DPS je vhodný pro seniory, kteří nepotřebují celodenní komplexní péči, ale v domácím prostředí nemohli z různých příčin zůstat. Klientům je poskytována pomoc jako např.: dovážka nebo donáška oběda, nákupy a pochůzky, úklid v domácnosti, mytí oken, praní a žehlení prádla, příprava a vaření stravy, doprovod k lékaři, běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, celková koupel, dohled a kontrola nad užíváním léků, zástřih vlasů dámský i pánský, pedikúra, masáže a další úkony uvedené v příloze č. 1 vyhlášky 182/91 Sb. Služby domácí péče jsou poskytovány pouze v pracovní dny od 7,00 15,30 hod. 7

8 Nejvíce využívané služby za rok 2006 Počet rozvezených obědů za rok 2006 prac. dny Město 1 Město 2 Obce 1 Obce 2 DPS Obědy u klas. PS Celkem Průměr na den 22 Leden ,14 20 Únor ,85 23 Březen ,43 19 Duben ,37 21 Květen ,24 22 Červen ,86 19 Červenec ,79 23 Srpen ,70 20 Září ,55 22 Říjen ,41 21 Listopad ,29 19 Prosinec , Celkem ,99 Vysvětlivky: Město 1 a Město 2 jedná se o rozdělení Letovic dle ulic kam zajíždí oba vozy Obce 1- jedná se o Lhotu, Jásinov, Zábludov, Nýrov Obce 2 jedná se o Zboněk, Podolí, Babolky, Meziříčko, Krchov, Stvolová, Vlkov, Slatinka, D.Smržov, Deštná nákupy a různé pochůzky využívá 68 klientů praní a žehlení prádla 44 klientů úklidu v domácnosti 40 klientů v roce 2006 bylo provedeno 549 ošetření nohou pedikúry, kterou zajišťujeme i pro obyvatele domova pro seniory. U všech uživatelů PS došlo k k zastavení ( ukončení ) poskytování pečovatelské služby dle 49 vyhlášky 182/91 Sb. Důvodem zastavení je nová právní úprava. Od je pečovatelská služba poskytována v souladu s 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a 6 vyhlášky 205/2006 Sb., poskytována na základě smlouvy. Cíle do budoucna Získat nové klienty a rozšířit pečovatelskou službu u stávajících klientů PS. Vytvářet dobré podmínky pro jejich zájmovou činnost a motivovat k rozvoji dalších aktivit. V rámci našeho zařízení uskutečňují svoji odbornou praxi studenti SPGŠ Boskovice a Vyšší zdravotnické školy Boskovice, dále učni z Výchovného ústavu a Střední školy v Olešnici na Moravě a budoucí sociální pracovníci studující na středních školách nejen v našem kraji. 8

9 kontrolní činnost v rámci organizace V rámci zkvalitnění činnosti poskytovaných sociálních služeb byly zahájeny práce na standardech, které nám pomohou při hodnocení organizace v následujícím období. V roce 2006 se již plně rozběhla kontrolní činnost podle Plánu kontrolní činnosti v roce Mimo kontrol prováděných vlastními pracovníky provedla kontroly v naší organizaci krajská hygienická stanice, která se zaměřila zejména na dodržování platných předpisů a vyhlášek v oblasti přípravy a výdeje stravy, používání sterilizátoru, Kontrolu provedla OSSZ Blansko při příležitosti změny malé organizace na velkou. Ani v jednom případě nebyly zjištěny nedostatky. Z pozice ředitele jsem osobně průběžně prováděl kontroly cestovních příkazů, kontroly uzavíraných smluv a kontroly docházky do zaměstnání. V případě těchto kontrol byly drobné nedostatky odstraňovány již v průběhu kontroly na místě. Dále jsem provedl dvě kontroly stavu pokladní hotovosti u pokladny vedené sociální pracovnicí s kontrolou hospodaření u klientů domova pro seniory. Nebyly zjištěny nedostatky a drobnou závadu spočívající ve zjištění, že hotovostní depozitum u paní Věry Dvořáčkové je v záporné výši 246,-Kč, jsme řešily nařízením důslednějšího sledování hotovostí. Organizace také dodržuje stanovený limit objemu mzdových prostředků daný zřizovatelem a v této oblasti vykazuje úsporu a neporušuje tedy nikterak nařízení rady města. Kontrola dodržování správné výrobní praxe HACCP v kuchyni zjistila velmi dobrý stav v rámci této oblasti, nebyly zjištěny nedostatky. Kontrola dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy u terénní pečovatelské služby neshledala vážnější nedostatky, zaměstnanci byli upozorněni na používání pokrývky hlavy. Při kontrole úhrad za pobyt v domově pro seniory nebyly přijaty žádná opatření. Kontrola dodržování hygieny v SOH a sterilizace u pedikúry v rámci pečovatelské služby byly hodnocena velmi dobře, nebylo zjištěno porušování předpisů a postup odpovídal předepsanému a schválenému postupu při sterilizaci. Prakticky byla provedena kontrola dodržování dezinfekčního programu v rámci oddělení sociální péče a byly zjištěny drobné nedostatky u dezinfekce lehátka používaného při fyzioterapii. Tato závada byla se zaměstnancem projednány a namístě upřesněn správný postup. Při inventarizaci potravin ve skladu nebyly zjištěny nedostatky ve skladování. Vedoucí stravování bylo uloženo doplnit v záznamech v jednotlivých skladech údaje o úklidu za období září listopad Kontrola spotřeby PHM u služebních vozidel je prováděna pravidelně a nebyly zjištěny v této oblasti žádné nedostatky. V závěru roku byla provedena podrobná kontrola stavu zařízení, které má organizace ve správě, veškeré nedostatky jsou uvedeny v protokolu. V současné době je již většina odstraněna vlastními silami jiné byly v rámci reklamačního řízení uplatněny u dodavatele. Veškeré kontroly byly písemně zpracovány a jsou uloženy u agendy ředitele organizace. Ekonomický rozbor hospodaření za I- XII 2006 Viz.příloha č.5 Organizace dosáhla výsledku hospodaření ve výši ,53 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů: Fond odměn: ,-Kč Fond rezervní: ,53,-Kč Průměrná výše platu u organizace za uvedené období činila ,-Kč. 9

10 Stav na úseku jednotlivých fondů název fondu Stav k v v tis.kč Příděl do fondu v tis.kč Čerpání fondu v tis.kč Zůstatek fondu k v tis.kč Investiční fond 20,4 4451, ,35 0,47 Rezervní fond 45,34 183, ,92 Fond odměn 19, ,4 FKSP 71,73 135,61 137,18 70,16 Kulturní fond obyvatel Je tvořen zůstatkem z roku 2005 ve výši ,50Kč, dále sponzorskými dary z roku 2006 ve výši ,-Kč. Zůstatek k je ve výši ,80Kč. V roce 2007 již existence fondu nemá oporu v legislativě a proto nelze již tento fond vytvářet a výše uvedený zůstatek bude převeden do rezervního fondu organizace. Přehled o uzavřených nájemních smlouvách Předmět smlouvy-účel nájemce Cena za m2/rok Nájemné celkem Kadeřnictví Martina Kulhavá 480, ,- Masérské služby Radka Dvořáčková 480, ,- Ordinace praktický lékař MUDr.Julie Bajerová 371, ,- Ordinace - stomatolog MUDr.Zdeňka Srpová 480, ,- Kantýna ELKOS 200, ,- Kotelna DPS KORDO spol.s.r.o. 480, ,- Stav na úseku pohledávek a závazků k Viz. Tabulka příloha č.6 Přehled o nakoupeném HIM a DHIM název DDHM ,-Kč DHM nad ,-Kč Telefonní ústředna ,74Kč Myčka pro PS ,00Kč - Vozík na prádlo + úklid PS ,40Kč - PC sesterna ,00Kč - Polohovací křeslo pro seniory ,00Kč - s doplň. Zažehlovací lis označování ,00Kč - prádla Ozvučovaní souprava - přednášky ,00Kč - Biotronová lampa pro rehabilitaci ,00Kč - CELKEM ,40Kč ,74Kč Přílohy : 1. fotodokumentace 2. Rozvaha Úč OÚPO Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO Příloha organizačních složek státu Úč OÚPO Ekonomický rozbor hospodaření za I-XII Stav na úseku pohledávek a závazků k