Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Rooseveltova 47, Opava

Transkript

1 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Rooseveltova 47, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Spisová značka: Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr 974, den zápisu 23. února 2005 Statutární orgán: Ing. Antonín Janýška ředitel Telefon: marianum@marianum-opava.cz web: Číslo účtu: /0100 Rozhodnutí o registraci: č.j.: MSK /2013 ze dne Předmět činnosti: poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. v sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s registrací, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Druh služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Identifikátor služby: Vedoucí služby: Naďa Kremrová, telefon: Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava

2 Obsah 1. Popis zařízení Charakteristika poskytované služby Uživatelé služby Personál Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce Sociální podmínky uživatelů Stavebně - technický stav objektu Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2015 a vize do dalších let Ekonomické údaje Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 2

3 1. Popis zařízení Služba je poskytována v hlavní budově Mariana, p.o. od roku 1909 jako ústavní služba. Od je registrována jako služba DOZP. Je největší pobytovou službou Mariana, p. o. Objekt budovy je tvořen 3 podlažími a suterénem. Prostory poskytují ubytování 65 uživatelům, v 6 bytových jednotkách. V budově je zázemí pro aktivizační dílny a administrativu organizace. V suterénu je vyčleněný prostor pro šatny personálu, prostory kuchyně a prádelny. Součástí objektu je kaple Božského Srdce Páně, která slouží k naplnění duchovních potřeb jak široké veřejnosti, tak našich uživatelů. K objektu náleží i rozlehlá zahrada, která slouží k relaxaci a sportovnímu vyžití uživatelů. Nezbytnou součástí kvalitně poskytované služby je zajištění zdravotní péče, která je poskytována v naší ambulanci, a zahrnuje především zajištění preventivní, léčebné a ošetřovatelské péče. Zdravotní personál registrované všeobecné sestry poskytují zdravotní a odbornou ošetřovatelskou péči 24 hodin denně. Běžnou ošetřovatelskou péči zajišťují pracovníci sociální služby. Prostory, ve kterých je sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením poskytována, jsou v budově s více jak stoletou historií. Postupnými stavebními úpravami, byly sice vytvořeny lepší podmínky k zajištění soukromí uživatelů snížil se počet vícelůžkových pokojů, ale historický ráz budovy nedovoluje zajistit dostatečný komfort bydlení a soukromí. Rozlehlé prostory stále dávají této sociální službě charakter ústavnosti. Služba prochází procesem transformace, který má být ukončen v roce Uživatelé se postupně připravují na změnu místa poskytování služby, případně na změnu poskytovatele sociální služby. 2. Charakteristika poskytované služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Marianum, p. o. Rooseveltova 47 poskytuje v souladu s 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Uživatelům služby poskytujeme stravování, ubytování, pomoc a podporu při běžných úkonech péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V rámci individuálního přístupu ke každému uživateli, rozlišujeme jejich potřeby, schopnosti a dovednosti. Na základě individuální práce s uživateli je jim nabízená podpora v sociálně terapeutických a aktivizačních činnostech - výtvarná, keramická, košíkářská a tkalcovská dílna. Hudební vyžití a chvíle relaxace najdou uživatele v muzikoterapii. Služba prochází zásadní transformací, směřující k úplnému opuštění stávajících, využívaných prostor. Probíhající proces transformace pozastavil příjem nových uživatelů a již několik let vede k postupnému snižování kapacity poskytované sociální služby odchodem uživatelů do nově vybudovaných služeb. Nové služby svým uspořádáním naplňují běžné standardy bydlení a umožňují uživatelům přirozeným způsobem prožívat svůj život. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 3

4 3. Uživatelé služby 3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2014 Po dobu průběhu transformačního procesu je příjem nových uživatelů pozastaven. Dochází k postupnému snižování kapacity v domově pro osoby se zdravotním postižením z důvodu odchodu uživatelů do jiných služeb a úmrtí uživatelů: Kapacita leden uživatelů, červen 76 uživatelů, listopad 70 uživatelů. 3.2 celkový počet uživatelů k a jejich rozdělení (viz tabulka): Ke dni využívalo sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením 65 uživatelů. ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K , POČTY DLE: POČTY UŽIVATELŮ ŽENY Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI POHLAVÍ VĚK rozpětí průměr 47,1 41,8 44,5 osoby bez závislosti I lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost lehké osoby s mentálním postižením střední těžké hluboké TYP osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby MOBILITA Pozn.: * u detašovaných pracovišť rozčleňte bez omezení pohybu s částečným omezením s úplným omezením pohybu obložnost v uplynulém roce je 91,3 % 3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni V roce 2014 jsme evidovali 4 zájemce o službu: z toho - žen 1 - mužů průměrná čekací doba zájemců o službu Z důvodu probíhající transformace Mariana, p.o., je na základě pokynu zřizovatele - Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, do roku 2008 pozastaven příjem uživatelů. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 4

5 4. Personál počet pracovníků celkem počet pracovníků přímá péče přepočtený pracovníci sociální vzdělání pedagogičtí zdravotničtí THP ostatní stav (PS) v sociálních pracovníci % pracovníci pracovníci ke dni službách PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 3,36 5,36 1 1,59 1,56 2,49 0,80 1,28 vyšší odborné 1,00 1,59 1 1,59 úplné střední 12,60 20,09 6,72 10,72 1,5 2,40 1,96 3,12 2,42 3,86 vyučen 40,68 67,87 36,75 58,60 0,40 0,64 3,53 5,63 základní 5,07 8,08 3,67 5,85 1,40 2,23 celkem 62, ,14 76,77 2,50 3,99 1,56 3,16 5,04 7,35 11,72 Pozn.: PS, přepočtený stav pracovníků ke dni Důležitým základem je kvalitní pracovní tým. Základ týmu tvoří současní zaměstnanci, kteří jsou na novou roli transformace systematicky připravováni. Na volná pracovní místa jsou vypisována výběrová řízení s jednoznačnými kritérii (vzdělání, praxe a osobnostní charakteristiky). Samotný výběr konečné podoby pracovního týmu je v kompetenci vedoucího sociální služby. Součástí našich sociálních služeb je dobrovolnický program, kde každý zaměstnanec před nástupem na pracovní pozici absolvuje dobrovolnický týden. Dále zaměstnancům během trvání pracovní smlouvy nabízíme absolvování stáží v organizacích z jiných regionů. 5. Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2014 Během roku 2014 došlo v prostorách budovy DOZP Rooseveltova 47 ke změnám v oblasti bydlení uživatelů. Odchodem 18 uživatelů (odchod do jiných služeb poskytovaných Marianem, p. o., do sociálních služeb jiného poskytovatele, úmrtí uživatelů), došlo k úpravám bytových podmínek směrem ke zvýšení kvality bydlení a jejich soukromí uživatelů. Uživatelé jsou postupně seznamováni se změnami, které přináší transformace služby v budoucnu, směrem k využívání veřejně dostupných služeb ve všech oblastech života stravování, služby praní prádla a dalších veřejných služeb. Klademe důraz na oblast rozhodování se, kdy jsou uživatelé podporováni v samostatném rozhodování o běžných věcech např. individuální nákupy, kdy si uživatelé za podpory svých klíčových pracovníků pořizují věci každodenní potřeby (potraviny, oblečení, hygienické potřeby aj.). S tím souvisí také využívání veřejných služeb (pošta, kadeřník, pedikúra, kulturní a společenské akce, výlety, návštěvy rodiny atd.). Pracovníci se doplňovali vzdělání tak, aby získali nové kompetence a dovednosti směrem ke zkvalitnění poskytované sociální služby. Nové poznatky získali na vzdělávacích kurzech: Zvládání agrese u seniorů a uživatelů se zdravotním postižením. Individuální plánování služby s nekomunikujícími uživateli. První pomoc Uplatňování alternativní komunikace v praxi, Psychika nemocného uživatele jak jí rozumět a reagovat na ní přímé péči, Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 5

6 Významné události v roce 2014 Obyvateli DOZP jsou převážně osoby s vysokou mírou podpory, jejichž možnost kulturního vyžití, je v rámci města Opavy omezená. Pro tyto uživatele jsme zorganizovali několik kulturních akcí v prostorách Mariana, p. o Valentýnský ples Divadelní představení didaktická klauniáda Don Quijote de la Ancha Zahradní slavnost Společenská akce Dolní Benešov Vánoční setkání uživatelů sociální služby Marianum, p.o. 6. Sociální podmínky uživatelů 6.1 Služba je rozdělena na 3 oddělení, které se dále dělí na 6 bytových jednotek. Každý byt má k dispozici obývací pokoj s jídelním koutem. Obývací pokoj je vybavený televizí a slouží k většině společných aktivit v daném bytě. Našich 65 obyvatelů domova bydlí v 25 pokojích: Jednolůžkový pokoj - 11x Dvoulůžkový pokoj - 16x Třílůžkový pokoj - 8x U žádného pokoje není vlastní sociální zařízení/koupelna. V každé bytové jednotce je koupelna vybavena umyvadly, vanou, v některých bytech i sprchovým koutem. Byt. č. Počet uživatelů Koupelny WC Počet uživatelů/ Počet WC uživatelů/koupelna , ,5 6,5 A A Počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu V bytě A1 a A2 bydlí imobilní uživatelé, kteří využívají převážně vlastní klozetové křesla a k osobní hygieně používají i sprchové lůžko. 6.2 Rozlehlost budovy poskytuje uživatelům dostatečné zázemí pro řadu aktivit. Společenský sál umožňuje pořádání vlastních divadelních představení, diskoték a dalších kulturních i pohybových aktivit. Uživatelům je k dispozici rozlehlá zahrada s otevřeným bazénem a hřištěm. Prostory budovy poskytují dobré podmínky pro různé aktivizační činnosti. Uživatelé navštěvují učebnu pro společenskou výchovu, divadelní kroužek, muzikoterapii, aktivizační dílny keramickou, výtvarnou a tkalcovskou dílnu. Mají možnost využívat i služeb 2 canisterapeutek, která docházejí za uživateli. Mnozí uživatelé vlastní svůj televizní přijímač včetně DVD přehrávače a rádia s CD přehrávačem. Tato skutečnost jim umožňuje sledovat televizní programy a poslech hudby dle svého zájmu, v soukromí pokoje. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 6

7 6.3 Na základě svých individuálních zájmů navštěvují uživatelé, jimž to umožňuje jejich zdravotní stav kulturní akce v Opavě kino, divadlo, koncerty a hudební vystoupení v rámci města Opavy. V letních měsících uživatelé jezdí na výlety a rekreační pobyty. Lokality rekreačních pobytů uživatelům nabízíme dle jejich okruhu zájmu. I v roce 2014 jsme pokračovali ve spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb v rámci města Opavy. Naší uživatelé navštěvují Občanské sdružení Fokus, kde se zapojují do nácviku dovedností důležitých pro zvládání soběstačnosti, péče o vlastní osobu a dalších aktivit vedoucích k sociálnímu začleňovaní. Pracovníci pomáhají uživatelům využívat veřejné služby dle jejich přání a potřeb, a tím podporují zvyšovaní jejich samostatnost, nezávislost na sociální službě. V rámci poskytované sociální služby vždy preferujeme využívání veřejně dostupných služeb mimo zařízení. Pouze uživatelům, u nichž jejich zdravotní postižení omezuje nebo nedovoluje využívat běžně dostupné služby, je nabídnuta možnost zajištění potřebné služby (kadeřník, pedikúra, ) v zařízení, a to docházkou osoby, která tuto službu nabízí ve městě. 7. Stavebně - technický stav objektu Stavebně - technický stav objektu, v nichž jsou klientům poskytovány služby: základní charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující+ drobné opravy, 3)nevyhovující + rozsáhlé úpravy, 4) havarijní Souhrnně jsou hodnoceny parametry: 7.1 stav obslužného provozu kuchyně prádelna vytápění stav stavby statika vnější plášť střecha technický stav elektroinstalace rozvody tepla vody odpady bariérovost objektu zcela bezbariérový, částečně bariérový, zcela bariérový Objekt je částečně bariérový. V místech, kde bylo možno bariérovost řešit jednoduchými úpravami (např. šikmé plochy se zábradlím apod.), tyto úpravy provedeny. V budově jsou dva osobní výtahy. Vchod do budovy pro invalidní klienty / ze dvora do suterénu /, lze považovat za bezbariérový. Suterén s dílnami a šatnami personálu je možno překonat bezbariérově. První NP je v prostoru vchodu do kaple bariérové. Tento úsek je možno překonat použitím výtahu v jednom křídle budovy, kterým se klient přemístí do druhého NP. Druhé NP je bezbariérové. V tomto NP se klient přemístí do vedlejšího křídla budovy, sjede výtahem zpět do prvního NP (ambulance praktického a zubního lékaře) a druhý bezbariérový východ na dvůrzahradu. Třetí NP je dosažitelné výtahy v obou křídlech hlavní budovy. Úplnou bezbariérovost by bylo možno zajistit pouze celkovou přestavbou. Marianum, příspěvková organizace, poskytuje sociální služby v pronajatém areálu. Vnější plášť / fasáda / je zvětralá - vhodno provést její rozsáhlejší opravu. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 7

8 Statika budovy nosného zdiva je v pořádku bez viditelného narušení. Stropní konstrukce v I. NP a ve II NP jsou z části trámové z části betonové a cihlové. U trámových konstrukcí se projevuje prohyb podlah směrem do středu místností. Střecha vyžaduje zvýšený dozor možnost zatékání. Vytápění objektu a ohřev TUV řeší centrální plynová kotelna o původním výkonu 600 KW / 15 plynových kotlů - NEFFIT/ vyžadující po více než 12 létech provozu častější opravy. V současné době v provozu 12 kotlů tj. nyní 480 KW, tři kotle jsou odstaveny po dohodě s majitelem z důvodu závažné a finančně náročné opravy. Počátkem třetího čtvrtletí roku 2011 provedena celková oprava rozvodů topné vody v centrální kotelně. Financoval majitel objektu. Předpokladem je, že i na zásobníku TUV o objemu 6 m/3, roku výroby 1980, se budou projevovat častější závady. Po dohodě s majitelem instalováno měření odebrané TUV. V případě závažnější závady na stávajícím zásobníku tento bude opraven a následně nahrazen adekvátní náhradou, každopádně o menším objemu v režii vlastníka budovy. Rozvod tepla je veden jednou větví po celé budově, což je technicky velmi nezdařilé řešení Dochází z tohoto důvodu k přetápění jižní strany a nedotápění severní strany budovy. Regulace na tělesech radiátorů se podařilo z větší části obnovit osazením 30 ks nových klasických ventilů a oživením přibližně 40 ks ventilů. Zprovoznění ventilů proběhlo v rámci oprav rozvodů centrální kotelny. Okna budovy jsou opotřebovaná a dochází zde k nemalým únikům tepla. Tepelné ztráty = zvýšená spotřeba plynu = vyšší platby za topné médium. Informován zástupce majitele. Elektroinstalace, rozvody vody a odpady vyžadují zvýšenou pozornost a četnější opravy. Elektroinstalace je provedena převážně v hliníku původní, pouze nově adaptovaná sociální zařízení od roku 2005 jsou tažena v mědi. Rozvody vody a odpady jsou částečně adaptovány při rekonstrukci sociálních zařízení, a prolínají se s původními rozvody. Kuchyň a prádelna jsou v naší příspěvkové organizaci využívány každým dnem již po mnoho let. Důsledkem mnohaletého intenzivního využití těchto provozů jsme nuceni řešit časté opravy technického vybavení. Provoz kuchyně vybaven novým technologickým zařízením v dubnu roku Od tohoto data zařízení každodenně slouží svému účelu, tj. již 14 rok. Provoz prádelny v březnu 2001 vybaven novou technologií. Tento provoz je intenzivně využíván k praní, sušení a žehlení prádla naší organizace již téměř14 let. Část kapacity je využita k praní rovného prádla externímu odběrateli. Pronajatou a příspěvkovou organizací nyní využívaná budova na Rooseveltové ulici sestává ze tří popisných čísel č.p.43, č.p. 45 a č.p.47.v průběhu třetího čtvrtletí 2013, z důvodu transformace sociálních služeb a tím pádem snížení počtu klientů na Rooseveltové ulici, jsme opustili č.p. 43, které je v zimním období teplotně temperováno. Závěrem lze říci, že budova v současném stavu vyžaduje rozsáhlejší opravy ze strany majitele objektu. Revize a prohlídky vyhrazených technických zařízení jsou pravidelně prováděny. Pravidelně jsou aktualizovány dokumenty požární ochrany. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 8

9 8. Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2014 Ve spolupráci s opatrovníky zajistíme 10 uživatelům vyřízení občanského průkazu Ve spolupráci s opatrovníky se nám podařilo poskytnout podporu 11 uživatelům s vysokou mírou podpory, při vyřízení občanského průkazu. Zaměříme se na vytvoření komunikačních knížek a komunikačních tabulek a na jejich praktické využití u 15 uživatelů Vybraní pracovníci absolvovali kurz Alternativní a augmentativní komunikace v rozsahu 8 hodin. O získané poznatky se podělili ve svých pracovních týmech a využily je při tvorbě komunikačních tabulek, u 27 uživatelů, kteří verbálně nekomunikují. Komunikační tabulky jsou využívány současnými pracovníky služby při porozumění sdělovaným potřebám, pocitům jednotlivých uživatelů. Při přestěhování uživatelů do jiné sociální služby, slouží komunikační tabulky k prvotnímu porozumění a pochopení neverbální komunikace uživatele. Poskytneme 15 uživatelům potřebnou podporu při výběru obědu tak, aby si dokázali vybrat ze dvou nabízených variant Uživatelé byli podporováni v získávání dovednosti spojených s výběrem jídla k obědu. Pracovníci poskytují jednotlivým uživatelům individuální podporu tak, aby porozuměli informacím v jídelním lístku a mohli si vybrat, na které jídlo mají chuť. Uživatelům, kteří si dovedou spojit názvy jednotlivých jídel v menu s konkrétní podobou jídla, poskytují pracovníci podporu přečtením textu, případně nabídnou uživateli fotku jídla. Uživatelé, kteří potřebují hlavně vizuální podporu při výběru jídla, nabízíme fotografie jednotlivých obědů. U uživatelů s nejvyšší mírou podpory, kteří nemají schopnosti vyjádřit své přání v konkrétní situaci, vycházejí pracovníci při výběru obědu ze znalosti jejich oblíbených a neoblíbených jídel. Vypozorované potřeby uživatele v oblasti konzumace jídla a sdílení zjištěných poznatků v týmu, se zaznamenávají do informační karty Oblíbené a neoblíbené jídla. Tyto poznatky se využívají při podpoře uživatelů v oblasti výběru obědů. Organizace uspořádá pro uživatele 4 společenské akce V roce 2014 jsme uspořádali čtyři plánované akce pro uživatele DOZP Rooseveltova. Na společenských akcích se uživatelé setkávají se svými kamarády a přáteli - s uživateli ostatních sociálních služeb příspěvkové organizace Marianum. 14. února si uživatelé zatančili na Valentýnském plese. 17. března konalo v sále Mariana, p.o. Divadelní představení didaktická klauniáda Don Quijote de la Ancha. Zahradní slavnost, spojená se soutěžemi a opékáním párků, se uskutečnila 20. června. Poslední akcí roku 2014 bylo 12. prosince Vánoční setkání uživatelů sociálních služeb příspěvkové organizace Marianum. Zajistíme a nabídneme minimálně 15 uživatelům nové aktivity v rámci rehabilitace - skupinová rehabilitace ve velkém sálu V 1. polovině roku 2014 byl odchodem pracovnice do důchodu ukončen provoz rehabilitačního úseku Mariana, p.o.. Uživatelé mají možnost využívat žíněnky, gymnastické míče a další cvičební nářadí. Pohybové aktivity uživatelů se zaměřily na pohyb v doprovodu hudby, míčové hry, cvičení na žíněnkách a švédské lavici. Skupinové rehabilitace se dle svých zdravotních možností účastnilo osob. Bude absolvován audit na kvalitu externím odborníkem (do konce roku). Vzhledem k probíhající transformaci DOZP Rooseveltova 47, nebylo vhodné uskutečnit plánovaný audit na kvalitu sociální služby. Po vyhodnocení situace, byl v červenci 2014 proveden audit externím odborníkem ve službě Chráněné bydlení Velké Hoštice, Pekliska 53. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 9

10 9. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2015 a vize do dalších let Vytvoření podmínek pro postupné opouštění hlavní budovy Rooseveltova 47, Opava a to do 12/2015. Průběžně informovat uživatele o probíhajících změnách v rámci opouštění budovy Mariana, p.o.. Příprava uživatelů na přechod do nové služby - podpora uživatelů v naplnění cílů individuálních plánů přechodu. Spolupráce s jinými poskytovateli sociálních služeb, při zajištění vhodné služby pro uživatele, kteří se nepřestěhují do nových služeb vzniklých transformací Mariana, p.o. Zaměřit se na úzkou spolupráci s opatrovníky uživatelů, především na jejich včasnou a aktuální informovanost o jednotlivých krocích spojených s přestěhováním jejich opatrovanců. Předpokládané zahájení poskytování služby DOZP Denisovo nám. 6, Opava (pro 15 uživatelů) je 3/ Předpokládané zahájení poskytování služby DOZP Holasická ul., Opava (pro 12 uživatelů) je 2/ Předpokládané zahájení poskytování služby DOZP Na Pomezí 345, Opava (pro 10 uživatelů) je 4/ Předpokládané zahájení poskytování služby DOZP Vydmuchova 1835/10, Karviná- Vydmuchov (pro 18 uživatelů) je 4/ Zabezpečení stravování uživatelů v nově vzniklých službách stávajícím stravovacím provozem na Rooseveltové ul. do doby opuštění hlavní budovy. Před ukončením provozu stravovacího úseku - výběr vhodného dodavatele stravy s ohledem na specifické potřeby uživatelů dietní stravování. Zajištění praní prádla prádelnou na Rooseveltové ul. do doby opuštění hlavní budovy Mariana, p.o. Výběr dodavatele pro praní ložního prádla uživatelů a pracovních oděvů zaměstnanců před ukončením provozu prádelny. VIZE: Ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dokončit proces transformace Mariana, p.o.. V nových, transformovaných službách poskytovat kvalitní sociální službu. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 10

11 10. Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení je zpracováno v příloze - Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014, dle prováděcího předpisu Plánování a zpráva o činnosti příspěvkové organizace. Výsledek hospodaření k (tis. Kč) náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Hlavní činnost , , ,82 Doplňková činnost 385,05 490,14 105,09 Celkem , , ,91 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2014 převod do rezervního fondu z toho převod do fondu odměn 4 974, Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k (tis. Kč) Druh sociálních služeb náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) DOZP Rooseveltova 47, Opava , , ,91 CHB Švestková 32, Opava 1 293, ,96-185,55 DOZP Švestková 50 a 52, Opava 3 971, ,16-691,39 CHB Pekliska 53, Velké Hoštice 3 241, ,46-270,57 DOZP Čajkovského 8, Opava 4 749, ,28 431,71 PSB Lepařova 12, Opava 1 242,36 768,86-473,50 CHB Dostojevského 15, Opava 1 897, ,04-675,30 CHB Deštné 68, Jakartovice , , ,48 CDS, Rooseveltova 47, Opava 1 044,67 929,84-114,83 Celkem , ,69-0 * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci,p.o., rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 11

12 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) DOZP Rooseveltova 47, Opava ,40 CHB Švestková 32, Opava 190,00 DOZP Švestková 50 a 52, Opava 874,00 CHB Pekliska 53, Velké Hoštice 866,67 DOZP Čajkovského 8, Opava 1 885,00 PSB Lepařova 12, Opava 0 CHB Dostojevského 15, Opava 190,00 CHB Deštné 68, Jakartovice 1 531,40 Centrum denních služeb, Rooseveltova 47, Opava 665,00 Celkem ,47 * Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) Název fondu stav (v tis. Kč) k k Investiční fond 1 345, ,77 FKSP - 48,18-58,58 Rezervní fond 4 027, ,23 Fond odměn 502,50 502,5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč) finanční věcný finanční věcný Druh/účel celkem rezervní fond investiční fond Drobné finanční dary 6,51 6, Celkem 6,51 6, Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 12

13 Investiční akce v r (tis. Kč) Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše (tis. Kč) Investiční fond + zřizovatel Projekt DOZP Karviná 892,86 Investiční fond Projekt DOZP Holasická, Opava 133,10 Celkem 1 025,96 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) Název akce zdroje (tis. Kč) celkem vlastní MSK ISPROFIN dary xxx jiné (jaké) Celkem * jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2014 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2014 (tis. Kč) Druh/účel celková zdroje (tis. Kč) hodnota zřizovatel vlastní dary jiné Oprava vařícího kotle - stravovací úsek (1ks) 62,56-62, Oprava vařícího kotle - stravovací úsek (1ks) 59,80-59, Malířské práce 158,41-158, Celkem 280,77-280, * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než Kč Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) Pojistná událost celková výše škody výše náhrady od pojišťovny Krádež jízdního kola zaměstnance 8,88 6 Celkem 8,88 6 Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 13

14 Zahraniční služební cesty Místo účel cesty od - do počet zaměstnanců xxx Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2014* (Kč) Závazný ukazatel na rok 2014 (uveďte účel) Účelová investiční dotace do investičního fondu projekt DOZP Karviná ,00 Výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 0 Příspěvek na provoz ÚZ , záloha projekt ,60 Příspěvek na provoz ÚZ , záloha projekt ,40 25% podíl mimotarifních složek platu jen DOZP Rooseveltova 20,30 % * Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2014 Čerpání účelových dotací v r (tis. Kč) Poskytovatel účelové dotace Účetní znak Poskytnutá dotace Použito Vratka dotace Zdůvodnění vratky Projekt DOZP Karviná ,00 700,00 0 Celkem Průměrné % nemocnosti za rok ,04 % Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Pohledávky Závazky 1.169,50 Kč 7.460,00 Kč Faktury dodavatelů byly doručeny do organizace Marianum, p.o. po vánočních svátcích, tím vzniklo nedodržení splatnosti stanovené dodavatelem. Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 14

15 Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) V září 2014 byla provedena veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolované období byl rok 2013 a rok Předmětem kontroly bylo hospodaření s majetkem organizace. Závěrečná zpráva byla vyhotovena , zjištěné nedostatky neměly negativní dopad na hospodaření a chod organizace. Interní kontroly na základě vnitřního kontrolního systému kontroly se týkaly účetních operací, kontroly okamžitého stavu pokladny, práce se skladovým hospodářstvím apod. - nedostatky zjištěny nebyly. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, V organizaci Marianum, p.o. je zaměstnáváno 143,58 přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru a podle 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti a máme povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v minimální výši 4% povinného podílu na celkovém počtu zaměstnanců. V roce 2014 byl povinný podíl vyčíslen na 5,74 osob a v organizaci jsme zaměstnali zdravotně postižené v počtu 5,53 osob. Zbývající limit plnění povinného podílu jsme splnili odběrem výrobků z chráněných dílen, které zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Marianum, p.o. zveřejňuje potřební informace o poskytovaných sociálních službách, na svých webových stránkách Zde jsou také zpřístupněny závěrečné zprávy o činnosti za jednotlivé sociální služby, včetně celkové zprávy za celou organizaci. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti Pracovníci služby DOZP Rooseveltova budou se Zprávou o činnosti za rok 2014 seznámeni do na pravidelné poradě pracovního týmu. Vedoucí služby bude mít výtisk Zprávy o činnosti, který bude k dispozici pracovníkům k nahlédnutí. Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 bude pracovníků, k dispozici u ředitele organizace Ing. Antonína Janýšky, vedoucí ekonomicko-provozního úseku Bc. Kateřina Heiblové a vedoucí úseku sociální práce Mgr. Magdalény Fešarové. jméno: datum: Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci telefon: Naďa Kremrová textová část Kateřina Heiblová ekonomická část marianum@marianum-opava.cz Příloha Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Opava 15