Příjmy celkem ,00

Transkript

1 Rozpočet obce Fryčovice na rok návrh Třída 1 - daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , Daň z příjmů fyz.osob z podnikání , Daň z př.fyz.osob z kapitál.výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů práv.osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišť.ovzduší 500, Odvody za odnětí zem.půdy 500, Poplatek za odnětí lesních pozemků 200, Poplatek za provoz systému (odpad) , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veř.prostranství 1 500, Poplatek ze vstupného 1 000, Převod odvodu z loterií , Odvod z VHP , Správní poplatky , Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy celkem ,00 Třída 2 + 3, nedaňové a kapitálové příjmy Lesnictví , Úhrady z dobýv.prost.,těžba nerostů , Cestovní ruch 100, Knihovna , Ost.záležitosti kultury,církvi a sděl.pr , Příjmy z pronájmů sálu , Sportovní zařízení-služby , Sportovní zařízení-příjmy z prodeje zboží , FRB úroky od dlužníků 1 400, Bytové hospodářství - služby , Bytové hospodářství - nájem , Hřbitovnictví 2 000, Vyúčtování služeb-nájmy ostatní , Ost.příjmy z vlast.čin.(věc.břemeno) 6 000, Pronájmy pozemků 6 000, Pronájmy ost.nemovitostí , Příjmy z prodeje pozemků , Odstraňování komunál.odpadů , Ostatní služby v oblasti soc.péče , Správa OÚ - služby , Příjmy z úroků , Příjmy z dividend 5 000, Příjmy z úroků (FRB - účet ) 50, Splátky půjček FRB (účet ) ,00 Celkem ,00 Třída 4 - přijaté dotace Dotace na volby presidenta , Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu , Neivest.dotace od obcí na ZŠ , Regionální rada-blíž přírodě blíž světu-mš,invest.dotace , Regionální rada-blíž přírodě blíž světu-mš,neinv.dotace ,00 Celkem ,00 Příjmy celkem ,00 1

2 Třída 8 - financování FRB účet (splátka půjčky) , Česká spořitelna příjetí úvěru-kanalizace ,00 Celkem ,00 Příjmy celkem mínus splátky půček plus přijaté půjčky ,00 Přebytek hospod.z minulých let -stav účtu 231 k ,29 Stav účtu 236 k ,73 Stavy účtu k celkem ,02 Zdroje celkem ,02 Výdajová část rozpočtu 1031 Lesní hospodářství , Cestovní ruch , Silnice , Ost.záležitosti pozemních komunikací , Provoz veř.silnič.dopravy-dotace , Ostatní záležitostí v silniční dopravě , Odvádění a čistění odpad.vod , Revitalizace říčních systémů , Zál.vodních toků a vodohosp.děl , Mateřská škola , Základní škola , Speciální základní školy 5 000, Činnosti knihovnické , Záležitosti kultury /kronika/ , Rozhlas , Ostatní zál.sdělovacích prostředků , Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř , Sportovní zařízení v majetku obce , Ostatní tělovýchovná činnost , Ostatní zájmová činnost a rekreace , Bytové hospodářství , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , Územní plánování , Komunální služby a územní rozvoj , Sběr a odvoz komunálního odpadu , Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , Domovy (důchodců) , Ostat.služby a činnosti v oblasti soc.péče , Ochrana obyvatelstva , Požární ochrana , Zastupitelstva obcí , Volby presidenta , Činnost místní správy , Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací , Obec.př.a výd.z finanč.operací (FRB) 2 200, Ostatní finanční operace , Finanční vypořádání minulých let 7 600,00 Výdaje celkem ,00 Třída 8 - Financování 8115 Zapojení přebytku ,00 2

3 Zůstatek finančních prostředků k Stavy bankovních účtů k ,02 Ing. Roman Pecka místostarosta Ing. Jiří Volný starosta evidenční číslo písemnosti: 11/2013 zveřejněno: sejmuto: schváleno Zastupitelstvem obce Fryčovice: Ve Fryčovicích dne: 3

4 Rozpis do položek Lesní hospodářství Nákup materiálu j.n. (bochemit) 5 000, Konzult.služby /výkon OLH ) , Služby j.n. (těžba, přibližování,...) , Pojištění lesů , Pokuta ,00 Celkem ,00 Cestovní ruch Nákup materiálu j.n. (propag.mat.) ,00 Celkem ,00 Silnice Pohonné hmoty a maziva , Služby j.n. /zimní údržba,.../ , Opravy a udržování komunikací, mostů,doprav.značení ,00 Celkem ,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Materiál j.n. (odpadkové koše) 3 000, Opravy a udržování (zastávky,lávky,chodníky..) ,00 Celkem ,00 Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní obslužnost ,00 Celkem ,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Materiál j.n. (přechodné doprav.značení..) ,00 Celkem ,00 Odvádění a čištění odpadních vod Ostatní osobní náklady , Nákup ostatních služeb , Kanalizace + inž.činnost ,00 Celkem ,00 Revitalizace říčních systémů Revitalizace Košice ,00 Celkem ,00 Záležitosti vod.toků a vodohospodářských děl j.n Porad.služby(odběry vody, rozbory.) , Opravy , Poplatek za vypouštění odpadních vod ,00 Celkem ,00 Mateřská škola Příspěvek od obce , Oprava (kuchyň-větrání) ,00 Celkem ,00 4

5 Základní škola Příspěvek od obce , Školní hřiště , Stroje,přístroje a zařízení - elektrická pánev ,00 Speciální základní školy Celkem , Neinv.přísp.neziskovým organiz.škola života 5 tis ,00 Celkem 5 000,00 Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců , Sociální pojištění za organizaci , Zdravotní pojištění za organizaci , Knihy, tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, Materiál 6 000, Služby pošt 500, Služby telekomunikací 1 500, Služby j.n. (servis výp.techniky,clavius,revize EZS.) , Opravy a udržování 5 000, Cestovné 1 000,00 Celkem ,00 Záležitosti kultury /kronika/ Ostatní osobní výdaje ,00 Celkem ,00 Rozhlas Opravy a udržování ,00 Celkem ,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj, internet/ Ostatní osobní výdaje 5 000, Služby j.n ,00 Celkem ,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n. /SPOZ/ Ostatní osobní výdaje , Drobný dlouhodobý majetek (ozvuč.soustava,.) , Nákup materiálu , Služby j.n. /kulturní akce, vymalování sálu,praní ubrusů.../ , Opravy , Pohoštění a dary , Věcné dary - jubilea , Neinv.transfery nezisk.organizacím , Finanční dary /při narození dítěte../ ,00 Celkem ,00 Sportovní zařízení v majetku obce Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje , Sociální pojištění za organizaci , Zdravotní pojištění za organizaci , Ochranné pomůcky , Léky a zdrav.materiál 1 500, Knih, tisk 1 500, Drobný hmot.dlouhodob.majetek ,00 5

6 nákup zboží , Nákup materiálu , Voda , Plyn , Elektrická energie , Služby pošt 2 500, Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů-pojištění 9 500, Služby školení a vzdělávání 5 000, Služby j.n , Opravy a udržování , Cestovné 1 500, Náhrady mezd v době nemoci 6 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost Celkem , Neinv.dotace nezisk.org , Finanční dary občanům ,00 Celkem ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje 6 000, Soc.zabezpečení 1 500, Zdravotní pojištění za organizaci 600, Materiál j.n , Voda /klub důchodců/ 1 400, Plyn /klub důchodců/ , Elektřina /klub důchodců/ 7 000, Služby j.n. (vymalování KD) , Neinv.dotace nezisk.org.(kd26tis,modeláři5tiszahrádkáři1 tis.) ,00 Bytové hospodářství Celkem , Ostatní osobní výdaje , Sociální pojištění za organizaci , Zdravotní pojištění za organizaci 5 400, Drobný hmotný dlouhodob.majetek , Nákup materiálu j.n , Voda , Plyn , Elektrická energie , Služby pošt 5 000, Služ peněžních ústavů 7 000, Služby j.n./např.servis výtahů, revize/ , Opravy a udržování (balkóny...) ,00 Veřejné osvětlení Celkem , Elektrická energie , Služby j.n , Opravy ,00 Pohřebnictví Celkem , Platy zaměstnanců , Sociální pojištění za organizaci ,00 6

7 Zdravotní pojištění za organizaci 5 400, Nákup materiálu , Voda 6 000, Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 2 000, Služby peněž.ústavů (pojištění majetku) 1 000, Služby j.n , Opravy a udržování , Stavby-kolumbárium ,00 Celkem ,00 Územní plánování Služby j.n./geom.plány, zaměř.pozemků/ , Územní plán ,00 Celkem ,00 Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na soc. zabezp , Povinné pojistné na zdrav.pojištění , Zákonné pojištění zaměstnanců , Ochranné pomůcky , Drobný hmot.dlouhodob.majetek (odvlhčovače,nábytek,nářadí.) , Nákup materiálu , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů-pojištění , Konzultační,porad.a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Služby j.n.(prohlídky, revize, STK,ostraha majetku ) , Opravy a udržování , Cestovné 5 000, Pohoštění a dary , Náhrady mezd v době nemoci 6 000, Studie (DPS) , Stroje přístr. a zařízení (příkopové rameno,nesený sypač) , Pozemky ,00 Celkem ,00 Sběr a odvoz komunálního odpadu Nákup materiálu (pytle na plasty) , Služby j.n. /odvoz a skladování odpadů/ ,00 Celkem ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje , Sociální pojištění za organizaci , Zdravotní pojištění za organizaci , Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vánoční osv.25 tis,..) , Nákup materiálu , Voda 1 000, Pohonné hmoty /multicar, sekačky/ ,00 7

8 Služby j.n , org.1 Služby j.n. (náhradní výsadba) , Opravy a udržování /multicar, sekačky/ , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Celkem ,00 Domovy (důchodců) Neinvest.přísp.ost.přísp.organizacím Domov Tichá ,00 Celkem ,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče Platy zaměstnanců , Sociální pojištění za organizaci , Zdravotní pojištění za organizaci 7 600, Pohonné hmoty , Neinvest.dotace nezisk.organizacím(podané ruce) ,00 Celkem ,00 Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy ,00 Celkem ,00 Požární ochrana Léky a zdrav.materiál 1 600, Drobný hmotný majetek , Nákup materiálu j.n , Voda 3 000, Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací 2 000, Služby peněžních ústavů , Sužby školení a vzdělávání , Služby j.n , Opravy a udržování , Stroje,přístroje a zařízení , Automobil dopravní ,00 Celkem ,00 Zastupitelstva obcí Ostatní platby za provedenou práci 5 000, Odměny členů zastupitelstev , Sociální pojištění za organizaci , Zdravotní pojištění za organizaci , Ostatní placené pojistné 450,00 Volby presidenta Celkem , Platy zaměstnanců 4 900, Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n. 955, Nákup ostatních služeb , Pohoštění 4 224,00 Činnost místní správy Celkem , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8

9 Sociální pojištění za organizaci , Zdravotní pojištění za organizaci , Knihy, učební, pomůcky, tisk , Drobný hmotný majetek , Nákup materiálu , Služby pošt , Služby telekomunikací , Služby školení a vzdělávání , Služby j.n./ , org.6171 Sociální fond , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné 7 000, Neinvest.dotace (zastup.-přestupky) , Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 Celkem ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky (Česká spořitelna,sfžp) , Poplatky za bankovní služby ,00 Celkem ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (FRB - účet ) Úroky hrazené FRB 1 200, Poplatky za bankovní služby 1 000,00 Celkem 2 200,00 Ostatní finanční operace Par. Pol. Rozpočet Neinv.dotace nezisk.apod.organ.(svaz měst a obcí ČR) 6 500, Neinv.transf.veř.rozp.míst.úrov.(SMOPO,Euroreg.) , Platby daní a poplatků ,00 Celkem ,00 Financí vypořádání minulých let Par. Pol. Rozpočet Vratky veřejným rozpočtům (dotace volby do zast.kraje) 6 600, Ostatní neivestiční výdaje (přeplatky) 1 000,00 Celkem 7 600,00 Výdaje celkem ,00 9