Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008

Transkript

1 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

2 Sumář návrhu rozpočtu na rok 2008 Návrh rozpočtu rok 2008 Rozpočet po schválení Třída 1 - Daňové příjmy , ,80 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,90 Třída 3 - Kapitálové příjmy 3 000, ,00 Třída 4 - Přijaté dotace 4 652, ,80 A finanční operace Příjmy celkem , ,50 Třída 5 - Běžné výdaje , ,8 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,20 Výdaje celkem , ,00 Saldo: Příjmy - výdaje , ,50 Třída 8 - Financování Splátka úvěru -180,00-180,00 Prostředky minulých let 2 297, ,50 Financování celkem 2 117, ,50 Výnosy 713,00 713,00 Náklady 1 174, ,00 Výnosy - náklady -461,00-461,0 Financování: Prostředky minulých let 461,00 461,0 Návrh rozpočtu: vyrovnaný Město Suchdol nad Lužnicí schválený rozpočet na rok 2008 Jan Kronika, starosta města Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

3 Daňové příjmy třída 1 v tis. Kč Město Suchdol nad Lužnicí schválený rozpočet na rok 2008 Paragraf Položka TEXT Návrh rozpočtu rok 2008 Rozpočet po schválení Připomínky 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin , ,0 Daň z příjmů fyz. osob ze samostané výdělečné 1112 čin. 423,0 423, DPFO - kapitálové výnosy 233,0 233, DPPO 7.304, , Daň z příjmů právnických osob za obec 750,0 750, DPH , , Daň z nemovitostí 1.800, ,0 Celkem: , , Poplatek za zneč.ovzduší 4,8 4, Poplatek za odnětí ze ZPF 12,0 12, Poplatek za komunální odpad - občané 1.705, , Poplatek ze psů 65,0 65, Poplatek za lázeň.a rekreační pobyt 70,0 70, Poplatek za užívání veřejného prostranství 45,0 45, Poplatek ze vstupného 2,0 2, Poplatek z ubytovací kapacity 30,0 30, Poplatek za prov.vha 150,0 150, Poplatek za zhodnoc.staveb.pozemku 5,0 5, Odvod výtěžku z provozování loterií 50,0 50, Poplatky správní 170,0 170,0 Celkem: 2.308, ,8 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

4 Paragraf Položka TEXT Nedaňové příjmy - třída 2 v tis. Kč Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne Město Suchdol nad Lužnicí schválený rozpočet na rok 2008 Návrh rozpočtu rok 2008 Rozpočet po schválení 2420 Splátky půjčky TJ Sokol 150,0 150, Splátky půjček ze sociálního fondu 130,0 130, Příjmy z úhrad dobývacích prostor 50,0 50, Kopírování v IC, internetové služby 10,0 10, Prodej zboží v IC 30,0 30, Příjmy z pronájmu vodohosp.majetku /1.JVS/ 249,6 249, Příjmy z pronájmu tělocvičny 110,0 110, Příjmy z pronájmu školní jídelny 10,0 10, Vstupné KINO 230,0 230, Poplatky z knihovny půjčovné 8,5 8, Příjmy z pořadan.kultur.akcí a ost.výdaje s tím spoj. 360,3 360, Úhrady za poskyt.internetové služby pro občany 1.100, , Příjmy za uveřejněné inzeráty v Suchdol.zpravodaji 80,0 80, Příjmy z nájmů městských bytů , , Příjmy z vyúčtování služeb r nedoplatky 200,0 200, Nájemné z hrobových míst 65,0 65, Úhrady za vybudované inžen.sítě při prodeji pozemku - Gráfovec 500,0 500, Příjmy za likvidaci KO od podnikat.subjektů 470,0 470, Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO 15,5 15, Příjmy z recyklace 110,0 110, Úhrada poskytovaných služeb -,,Technické služby,, 100,0 100, Náhrady od zdravotních pojišťoven - geri sestra 160,0 160, Úhrada stravného zaměstnanci města 150,0 150, Příjmy z kopírování na radnici 5,0 5, Pokuty 15,0 15, Prodej vyřaženého majetku 2,0 2, Úhrady za dočasné užívání komunikací 10,0 10, Úhrady nákladů přestupkového řízení 7,0 7, Úroky z BÚ 200,0 200,0 Celkem: , ,9 Připomínky

5 Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis.kč Paragraf Položka TEXT Návrh rozpočtu roku 2008 Rozpočet po schválení Připomínky Prodej pozemků 3.000, , Dotace na výplatu sociál.dávek 1.200, , Dotace na výkon státní správy 1.525, , Dotace na provoz ZŠ a MŠ 472,7 472, Dotace na VPP 210,0 210, Dotace,,Rakousko-děti,,-Grant 45,0 45, Příspěvek od obcí za poskyt.zdrav.služby r ,0 16, Tvorba SF ve výši 2,5% hrubých mezd 191,2 191, Příjem ze SF na BÚ - příspěvek na stravné 120,0 120, Dotace na zpevnění koryta Černého potoka Grant 872,3 872,3 Celkem: 7.652, ,8 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

6 Paragraf Položka Text Třída 5 a 6 v tis. Kč Město Suchdol nad Lužnicí schválený rozpočet na rok 2008 Návrh rozpočtu rok 2008 Rozpočet po schválení Inform.centr.: Mzda 122,5 122, Dohody o pracovní činnosti 89,0 89, Odvod SP 45,0 45, Odvod ZP 16,0 16, Úrazové pojištění Kooperativa 0,5 0, Zboží 30,0 30, Zboží - mapy kraje 4,5 4, Materiál 5,0 5, Poštovné 1,5 1, Telefonní poplatky 9,0 9, Pojištění 1,5 1, Služby /ser.kop.,serv.progr.,ost./ 30,0 30, Cestovné 1,0 1, Neinvestiční příspěvek na tisk mapy kraje 15,0 15,0 Celkem: 370,5 370,5 Připomínky Silnice: Zimní údržba komunikací 180,0 180, Nové dopravní značení a označení ulic 30,0 30, Údržba komunikací, chodníků 50,0 50, Opravy 280,0 280, Oprava komunikace Bor 800,0 800, Cyklostezka u nádraží včetně PD 400,0 400, Komunikace Sídl.Na Pražské 3.000, , ZTV Gráfovec 2.800, , Projektová dokumentace - Šmelcovna 50,0 Celkem: 7.540, ,0 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

7 Pitná voda: Pitná voda - služby (vodoměry) 15,0 15, Úpravna vody - přepěťová ochrana 50,0 50, Přípojka u domu čp. 724 PNEUSERVIS 270,0 270,0 Celkem: 335,0 335,0 Kanalizace: Pojištění 22,0 22, Údržba kanalizace 100,0 100, ČOV - výměna kalového čerpadla+osazení česlí 240,0 240, Opravy a udržování kanalizací 300,0 300, PD - dokončení kanalizace ul.pražská 96,0 96, Projek.dokum.,Klikov,Tušť,Františkov- kanalizace 600,0 600,0 Celkem: 1.358, ,0 Úprava drobných vod.toků: Oprava mostku Hrdlořezy - Dvory n.luž. 135,0 135,0 oprava placena z povodňového konta Celkem: 135,0 135,0 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

8 Mateřské školy: Odměny Rakousko 11,0 11, DHIM 150,0 150, Pojištění majetku 9,0 9, Pojištění dětí při cestě do Rakouska 12,5 12, Služby internet 15,0 15, Doprava Rakousko 55,0 55, Cestovné - dozor při cestě do Rakouska 15,0 15, Převod dotace na žáka od KÚ 135,7 135, Neinvestiční příspěvek od města 687,4 687, PD na výstavbu nové mateřské školy 547,0 547, Zvýšené výdaje na PD na výst.nové mat.školy 20,0 Celkem: 1.637, ,6 Základní škola: Mzda správce a uklízečky tělocvičny 60,0 60, Odvod SP 16,0 16, Odvod ZP 6,0 6, Nákup DHIM pro základní školu 195,0 195, Nákup DHIM nová kopírka 50, Pojištění 65,0 65, Služby (pl.výcvik,internet,servis kopírek, služby PC) 217,0 217, Převod dotace na žáka od KÚ 337,0 337, Neinvestiční příspěvek od města 1.970, , Staveb.úpravy suterénu ZŠ 1.000, ,0 Celkem: 3.866, ,0 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

9 Školní jídelna při základní škole: Nákup DHIM pro školní jídelnu 20,0 20, Nákup DHIM obměna nádobí 30, Neinvestiční příspěvek od města 283,5 283, Neinvestiční příspěvek od města 10,0 Celkem: 303,5 343,50 Školní jídelny při mateř.školách: Neinvestiční příspěvek od města 162,6 162,6 Celkem: 162,6 162,6 KINO: Mzda správce 48,0 48, Mzdy - uklízečky,promítače,šatnáře 105,0 105, Odvod SP 40,0 40, Odvod ZP 14,0 14, Nákup DHIM 10,0 10, Materiál 10,0 10, Vodné 2,4 2, Plyn 80,0 80, Elektrická energie 35,0 35, Spotřeba PHM při přepravě filmů 3,0 3, Poštovné 15,0 15, Telefonní poplatky 10,0 10, Pojištění 6,0 6, Školení 2,0 2, Služby /půjčovné filmů,revize period.+elektr./ 380,0 380, Opravy 10,0 10, Program - objednávky a tisk vstupenek 29,0 29, Cestovné 1,0 1, Poplatek OSA 12,0 12,0 Celkem: 812,4 812,4 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

10 Knihovna: Mzda 122,5 122, Odvod SP 32,0 32, Odvod ZP 11,5 11, Odvod Kooperativa 0,6 0, Nákup knih, předplatné tisku 65,0 65, Nákup DHIM - regály na knihy 55,5 55, Materiál 5,0 5, Poštovné 1,0 1, Telefon 8,0 8, Služby /internet,revize,servis kopírky apod./ 40,0 40,0 Celkem: 341,1 341,1 Kulturní akce: Koncerty,divad.představení 300,0 300, Poznávací zájezdy 85,8 85, Předplatné do Jih.divadla České Budějovice 62,0 62, Doprava do Jih.divadla České Budějovice 32,5 32,5 Celkem: 480,3 480,3 Internetová síť: Mzda 52,0 52, Odvod SP 13,6 13, Odvod ZP 5,0 5, Odvod Kooperativa 0,5 0, Materiál 2,0 2, Poštovné 12,0 12, Telefonní poplatky 14,0 14, Pojištění 25,0 25, Správa a údržba internetové sítě 500,0 500,0 Celkem: 624,1 624,1 Ochotnické divad.: Neinvestiční příspěvek na provoz 45,0 45,0 Celkem: 45,0 45,0 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

11 Ost.zálež.veř.a sděl.pros.: Mzda 6,0 6,0 Suchdol.zpravodaj,místní rozhl Odvod SP 1,5 1, Odvod ZP 1,0 1, Materiál 3,0 3, Energie 1,5 1, Tisk SZ 120,0 120, Projekt a zhotovení vlajky,znaku města 80,0 80, Oprava místního rozhlasu 30,0 30, Dárky k vítání občánků 10,0 10, Dary při živ.jubil.občanů 20,0 20, Neinvestiční příspěvek města /MDD,Mikuláš,ván.kon./ 100, Bezdrátový rozhlas - napojení na IZS Jihočesk.kraje 70,0 70,0 Celkem: 343,0 443,0 Ostatní tělových.čin.: Neinvestiční příspěvek od města 370,0 370, Grantový program 130,0 200,0 Celkem: 500,0 570,0 Lékařská služba první pomoci: Neinvestiční příspěvek záchranné službě Třeboň 0 40,0 Celkem: 0 40,0 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

12 Bytové hospodářství: Mzdy 606,0 606, Dohody o provedené práci 175,0 175, Odvod SP 194,0 194, Odvod ZP 70,0 70, Úrazové pojištění 3,0 3, Odborná literatura 5,0 5, Nákup DHIM 350,0 350, Nákup vybavení pro 3 dětská hřiště - jednotl.sídliště 300,0 300, Materiál 30,0 30, Vodné 920,0 920, Dodané teplo 1.200, , Plyn 1.250, , Elektrická energie 330,0 330, Teplá voda 1.120, , Poštovné 5,0 5, Telefonní poplatky 25,0 25, Pojištění 160,0 160, Právní služby 65,0 65, Školení 6,0 6, Ostatní služby 1.292, , Vyúčtování služeb rok 2007 přeplatky 200,0 200, Opravy 1.904, , Cestovné 2,0 2,0 Parkoviště u domu čp. 701 včetně 6121 projekt.dokument. 250,0 250, Parkoviště u domu čp. 484a485 včeně projekt.dokumen. 250,0 250,0 Celkem: , ,0 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

13 Veřejné osvětlení: Materiál 45,0 45, Elektrická energie 650,0 650, Pojištění 5,0 5, Služby 25,0 25, Opravy 50,0 50, Rozšíření VO Gráfovec 30,0 30, Rozšíření VO u autobus.zastávky na vlakovém nádr. 30,0 30, Projektové dokumentace 20,0 20,0 Celkem: 855,0 855,0 Hřbitov: Mzda - referenta poplatků 39,0 39, Mzda správce hřbitova 18,0 18, Odvod SP 15,0 15, Odvod ZP 5,5 5, Materiál 2,0 2, Vodné 6,5 6, Elektrická energie 2,0 2, Poštovné 2,5 2, Telefonní poplatky 2,0 2, Služby /vývoz kontejn.,ost./ 89,0 89,0 Celkem: 181,5 181,5 Územní plánování: Rozšíření SÚP 900,0 900,0 Celkem: 900,0 900,0 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

14 Ostatní územní rozvoj: Mzda VPP 270,0 270, Odvod ZP 70,2 70, Odvod ZP 24,5 24, Úrazové pojištění Kooperativa 1,3 1, Zpracování dat a studií k poskyt.grantům pro město 500,0 500, Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko 19,0 19,0 Celkem: 885,0 885,0 Komunální odpad: Mzda 265,0 265, Odvod SP 69,0 69, Odvod ZP 24,0 24, Úrazové pojištění Kooperativa 1,5 1, Nákup igelitových pytlů 11,0 11, Materiál 3,0 3, Elektrická energie 1,5 1, PHM 3,0 3, Poštovné 10,0 10, Telefonní poplatky 8,0 8, Pojištění 2,5 2, Služby AVE TESCO 3.520, ,0 Celkem: 3.918, ,5 Skládka pod hřbitovem: Mzda správce skládky 18,0 18, Odvod SP 5,0 5, Odvod ZP 2,0 2, PHM 3,0 3, Odstranění nepovolených skládek 20,0 20,0 Celkem: 48,0 48,0 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

15 Zpevnění koryta v Hrdlořezích 6121 Stavební práce hrazené z dotace - Grant 872,3 872,3 u Černého potoka: Stavební práce hrazené z prost.města - 30% spol. 373,9 373,9 Celkem: 1.246, ,2 Místní hospodářství: Mzda 940,0 940, Mzda za dohody o prov.práci 150,0 150, Odvod SP 259,0 259, Odvod ZP 90,0 90, Úrazové pojištění - Kooperativa 4,0 4, Ochranné nápoje 1,0 1, Ochranné pomůcky 23,0 23, Obnova lékárničky 0,5 0, Nákup DHIM 40,0 40, DHIM - nákup 2 ks autobusových čekáren 100,0 100, Materiál 140,0 140, Vodné 3,5 3, Elektrická energie 21,0 21, Pevná paliva 15,0 15, PHM, maziva, oleje 200,0 200, Povinné ručení 77,5 77, Ostatní pojištění 22,5 22, Nájemné za kyslíkové a plynové láhve 7,0 7, Školení 3,0 3, Údržba majetku města 275,0 275,0 Přestavba nákladní váhy na autob.čekárnu na 5171 vlak.nádr. 10,0 10, Opravy městského majetku 650,0 650, Nákup plošiny na převoz UNC 150,0 150,0 Celkem: 3.182, ,0 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

16 Sociální dávky: Příspěvek na živobytí 1.115, , Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu 5,0 5,0 Celkem: 1.120, ,0 Služby GERI sestry: Mzda 232,0 232, Odvod SP 60,5 60, Odvod ZP 21,0 21, Úrazové pojištění - Kooperativa 1,0 1, Zdravotnický materiál 9,0 9, Kancelářské potřeby 1,0 1, Telefonní poplatky 2,5 2, Pojištění zdravot.péče 6,5 6, Nájemné z kanceláře 3,0 3, Služby - správa PC 2,0 2, Cestovné 40,0 40,0 Celkem: 378,5 378,5 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

17 Hasiči: Refundace mzdy 15,0 15, Mzda správce hasičárny 18,0 18, Odvod SP 5,0 5, Odvod ZP 2,0 2, Odvod SP,ZP z refundace mezd 6,0 6, Ochranné oděvy 76,0 26, Nákup DHIM 24,0 16, Materiál 35,0 35, Vodné 11,0 11, Teplo 120,0 120, Elektrická energie 35,0 35, PHM 60,0 60, Telefonní poplatky 17,0 17, Pojištění 39,0 39, Školení 2,0 2, Služby 40,0 40, Občerstvení při požárech 5,0 5, Opravy 58,0 58,0 Celkem: 568,0 510,0 Zastupitelé: Mzda 920,0 920, Odvod SP 145,0 145, Odvod ZP 50,0 50, Úrazové pojištění 2,5 2,5 Celkem: 1.117, ,5 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

18 Vnitřní správa: Mzdy 3.400, ,0 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne Mzdy - dohody 80,0 80, Odvod SP 950,0 950, Odvod ZP 328,0 328, Úrazové pojištění 15,0 15, Pitná voda pro veřejnost v budově radnice 5,0 5, Vybavení lékárničky 1,0 1, Předplatné tisku, odborné publikace,zákony 50,0 50, Nákup DHIM, vybavení budovy radnice 573,0 573, Materiál 190,0 190, Vodné 22,0 22, Plyn 135,0 135, Elektrická energie 160,0 160, PHM 70,0 70, Poštovné 300,0 300, Telefonní poplatky 220,0 220, Povinné a majetkové pojištění 74,0 74, Úrazové pojištění a havarijní 26,0 26, Nájemné 2,5 2, Nájemné z pozemků 31,0 31, Právní služby 70,0 70, Letecké snímky 100, Školení 150,0 150, Služby 1.000, , Opravy 30,0 30, Programové vybavení 300,0 300, Cestovné 7,0 7, Repre fond starosty města 25,0 25, Neinvestiční příspěvek svazku měst 10,0 10, Kolky 2,0 2, Daň z převodu pozemků 50,0 50, Půjčky ze SF 120,0 120, Nákup pozemků 2.000, ,0 Celkem: , ,5

19 Investiční transfery veř.rozpočtům: Město Suchdol nad Lužnicí schválený rozpočet na rok 2008 Převod fin.prostředků z BÚ na účet SF /tvorba fondu/ 191,2 191, Převod fin.prostředků ze SF na BÚ 120,0 120,0 Celkem: 311,2 311,2 Ostatní finanční operace: Daň z příjmů z rozpočtové činnosti 250,0 250,0 Celkem: 250,0 250,0 Ostatní činnost: Neinvestiční příspěvek Hospodářské komoře 5,0 5, Neinvestiční příspěvek svazu žen 5,0 5, Neinvestiční příspěvek svazu invalidů 8,5 8, Neinvestiční příspěvek na ván.koncert 4,0 4, Neinvestiční příspěvek Českému svaz včelařů 1,5 1, Neinvestiční příspěvek Mysliveckým spolkům 3,0 3, Neinvestiční příspěvek Českému rybář.svazu 3,0 3, Neinvestiční příspěvek klubu důchodců 2,0 2, Neinvestiční příspěvek hasičskému sboru Hrdlořezy 9,0 9,0 Celkem: 41,0 41,0 Ostatní výdaje: Úroky z úvěru 140,0 140, Poplatky bance 50,0 50,0 Celkem: 190,0 190,0 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne

20 Výnosy Hospodářská činnost v tis. Kč Město Suchdol nad Lužnicí schválený rozpočet na rok 2008 Účet Text Návrh rozpočtu rok 2008 Schváleno Nájemné z pozemků 96,0 96, Nájemné z nebytových prostor 437,0 437, Pronájem KD 150,0 150, Těžba dřeva 30,0 30,0 Celkem výnosy: 713,0 713,0 Připomínky Oprava sociál.zařízení v KD 187,0 187,0 Výměna krytiny a oprava fasády čp Bakušová 220,0 220,0 Náklady Prořezávka lesního porostu 25,0 25, Poradenská činnost na lesní hospod. 29,0 29, Mzdové náklady na správce lesů 85,0 85, Odvod SP 22,0 22, Odvoz ZP 7,5 7, Daň z hospodářské činnosti 500,0 500, Vodné v KD 2,0 2, Teplá voda v KD 4,5 4, Teplo 77,0 77, Elektrická energie 15,0 15,0 Celkem náklady: 1.174, ,0 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne