Návrh rozpočtu na rok 2011

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2011 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové z fyz. os. ze závislé činnosti z f.o.ze sam.výd.čin.30%dle byd z f.o.z sam. čin.výd.vybír.srážk z příjmů práv. osob z práv. osob - město z přidané hodnoty z nemovitostí správní poplatky poplatky ze psů poplatky z místa poplatky za znečištění ovzduší odnětí lesní půdy výtěžek z provozování loterií(vhp) místní poplatek VHP 60 II. Nedaňové příjmy příjmy z vlastní činnosti kino (vstupné) knihovna hřbitovní poplatky těžba dřeva příjmy z pečovatelské služby 25 - příjmy z pronájmu majetku z pronájmu BH z pronájmu DPS pronájem pozemků pronájem ost. nemovitostí pronájmy ve zdravotnickém středisku úroky a dividendy nájem kotelna koupaliště věcná břemena 12 Stránka 1

2 - ostatní nedaňové příjmy ostatní příjmy MěÚ z úhrad z dobývacího prostoru z komunálních odpadů EKO-KOM platby za separ.odpad 200 III. Kapitálové příjmy z prodeje pozemků 500 IV. Přijaté dotace 2221,89 1. neinvestiční dotace ze SR 1621,89 2. neinvestiční dotace od obcí 600 V.Převody z rozp. Účtů a vl. fondů příděl soc. fondu převody z vlastních fondů 90 Příjmy celkem 39167,89 stav účtů k ,57 Finanční prostředky celkem 45801,46 oddíl, paragraf Výdaje I. Lesnictví 190 pěstební činnost, zpracování LHP, lesní hospodář II. Doprava údržba komunikací 193 drobné opravy, ul. Strmá, posyp rekonstr. Ke Škále Ke Staré mašině 120 Oprava recyklát 4.parkoviště u č.p dokončení 5. MK Drahotínská 2000 oprava I. úseku komunikace III. Vodní hospodářství údržba vod. a kanalizace 400 rezerva fin. prostředků na opravy dle zákona koupaliště 250 vyčištění, voda, údržba areálu a budov odvodnění I/27 spoluúčast s ŘSD IV. Školství ZŠ MŠ sídliště 850 Stránka 2

3 MŠ u továrny voda a odpady v MŠ U Tov.II. etapa MŠ U Tov. výměna oken v DDM příspěvek ZUŠ 15 V. Kultura Štace 110 energie, příspěvek na činnost kino 600 provozní náklady knihovna 470 provozní náklady propagace města 30 tiskoviny SPOZ 75 životní jubilea, vítání občánků, kulturní dům 100 nejnutnější údržba kronika ostatní 90 rozsvícení vánočního stromu, Silvestr, kulturní akce pro seniory VI. Zdravotnictví 600 energie, údržba VII. Bydlení, komunální služby BH 4100 provozní náklady, opravy a údržba DPS 150 energie, údržba veřejné osvětlení, rozhlas 1220 bezdrátová hnízda, zesilovač, běžná údržba, el. Energie hřbitov sběr a svoz komun. odpadů 2500 kontejnery na tříděný odpad, sběr odpadu v HD budova MěÚ 950 provozní náklady, vchodové dveře, dveře do divadla, inf. tabule,anglické dvorky 7.rekonstr. rozvodů vody a WC budova Měú výměna oken - archiv, chodby 240 budova Měú úklid obce, údržba obce 1500 mzdy, pohonné hmoty, ochranné pomůcky, služby, posypové nádoby, koše hospodářský dvůr 600 el. energie, voda, opravy, vybavení dílny, střecha č.p. 2 List3 11. EGHOLM víceúčel. stroj pro údržbu města 415 dovybavení příslušenstvím rotační sekačka, cepová sekačka 12.traktor s nakladačem 13. sekačka projekty 500 vodnovodní přípojka Parlament, K Cementárně, MK výkup pozemků 400 pod MK, lesní pozemky obnova zeleně 500 alej ke koupališti, k podchodu pod nádražím, údržba zeleně v obci 17. oplocení zahrady, památníku 94 zahrada kolem Měú, oplocení prostoru památníku 18. kaplička 50 opravy a údržba 19. kotelna 2000 výměna 2 kotlů v centrální kotelně Stránka 3

4 VIII. Sociální Klub důchodců 30 energie, údržba pečovatelská služba 310 mzdy, pohonné hmoty, telefon IX. Zásahová jednotka SDH provoz hasičská zbrojnice oprava střechy 200 X. Tělovýchova a zájmová činnost příspěvek na činnost 120 víceúčelové hřiště dětská hřiště List3 500 opravy, nákup nových prvků, dětské hřiště na koupališti XI. Veřejná správa a služby 8719, zastupitelstvo činnost místní správy 2500 poj. soc., zdrav., úraz., knihy, tisk, DHM, PHM, kanc.mat., poštovné, telefon, právník, školení,gp,servis programů daň z příjmů práv. osob zaměstnanci pojištění 230 komplexní pojištění majetku města služby peněžních ústavů příspěvky občan.sdružením příspěvek DSO 1/ příspěvek sdružení Severní Plzeňsko příspěvek na dopravní obslužnost technická mapa příděl do sociálního fondu úroky z úvěr Lipová, Ke Škále 378, převody fondům a rozp. Účtům 180 Rozpočtové výdaje 45341,76 splátky úvěru Lipová 459,7 Výdaje celkem 45801,46 Stránka 4

5 Stránka 5

6 Stránka 6

7 Stránka 7

8 Stránka 8