Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 I. série

Transkript

1 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: 4195 (příspěvek na péči), pol (sociální dávky) ÚZ ,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/6/2009 ze dne Poznámka č.1: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 13235, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem za rok Poznámka č.2: Na RZ č. 1, která je v částce vyšší než ,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 viz usnesení č. 247/2009 ze RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě: pol (sociální dávky) ÚZ ,- Kč 4171 (příspěvek na živobytí) ,- Kč 4172 (doplatek na bydlení) ,- Kč 4173 (mimořádná okamžitá pomoc) ,- Kč 4177 (mimořádná okamžitá pomoc - sociální vyloučení) ,- Kč 4182 (příspěvek na zvláštní pomůcky) ,- Kč 4183 (příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu) ,- Kč 4184 (příspěvek na zakoupení, úpravu a opravu motor. vozidla) ,- Kč 4185 (příspěvek na provoz motorového vozidla) ,- Kč 4186 (příspěvek na individuální dopravu) ,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/5/2009 ze dne Strana 1 (celkem 10)

2 Poznámka č.1: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 13306, protože podléhají fin. vypořádání se Státním rozpočtem za rok Poznámka č.2: Na RZ č. 2, která je v částce vyšší než ,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 viz usnesení č. 247/2009 ze RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč dotace na financování sociálních služeb v regionu Prahy 12 v následující rozpočtové skladbě : 4329 (ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) pol (neinvestiční dotace neziskovým organizacím) ,- Kč Účelová neinvestiční dotace bude použita na granty v oblasti sociálních služeb. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/11/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč - neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provozování sběrného dvora při ulici Generála Šišky. V následující rozpočtové skladbě: 3727 (prevence vzniku odpadů), pol (neinvestiční příspěvky PO) org. 518, UZ ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/14/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o ,- - poskytnutí finančního daru Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou na další zlepšení prostředí LSPP v následující rozpočtové skladbě : Strana 2 (celkem 10)

3 3513 (lékařská služba první pomoci) pol (neinvestiční příspěvky) ,- Kč Finanční dar Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou na další zlepšení prostředí lékařské služby první pomoci dle Usnesení rady MČ Praha 12 č ze dne RZ č. 6 Posílení rozpočtu ORJ 0018 práce a sociální věci o ,- Kč na protidrogovou politiku na místní úrovni v následující rozpočtové skladbě: 3541 ( prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami ) pol ( nákup služeb), ÚZ ,- Kč Účelová neinvestiční dotace bude použita na aktivity primární protidrogové prevence. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/25/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 7 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč na projekty Zdravé město Praha 2009 I. Program pro školy a školská zařízení. 1/ Základní škola a mateřská škola Angel v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Adaptační výjezdy 6. tříd ,- Kč Preventivní program Život bez závislosti ,- Kč Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence SPJ ,- Kč 2/ Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Zdravá škola ,- Kč 3/ Základní škola T. G. Masaryka v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Program primární prevence ,- Kč Strana 3 (celkem 10)

4 4/ Základní škola profesora Švejcara v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Cesta do budoucna ,- Kč 5/ Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Na Beránku drogy nechceme ,- Kč 6/ Základní škola Písnická v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Minimální preventivní program ,- Kč Třídnické hodiny ,- Kč 7/ Základní škola Rakovského v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Prevence pro svobodný život ,- Kč 8/ Základní škola Zárubova v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Cesta do bezpečí ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/25/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 8 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o ,- Kč na obnovu knižního fondu v Husově knihovně v Modřanech (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/27/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok Strana 4 (celkem 10)

5 RZ č. 9 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zam. v prac. poměru) ,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) ,- Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. poj.) ,- Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol (služby telekom. a radiokom.) ,- Kč f) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/16/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 98216, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok RZ č. 10 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu osobních výdajů spojených s výkonem státní správy v přenesené působnosti městské části Praha 12 v roce 2009 a realizovaných do v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstnanců v prac. poměru) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdravotní pojištění) ,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/38/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 98116, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok Strana 5 (celkem 10)

6 RZ č. 11 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu osobních výdajů souvisejících s výkonem státní správy v přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v roce 2009, a to v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstnanců v prac. poměru) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdravotní pojištění) ,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/36/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 98116, ORG 4195, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok RZ č. 12 Posílení rozpočtu ORJ 0018 práce a sociální věci o ,- Kč finanční dar Sportovnímu klubu Xxtreme Nutrition Praha, o.s., Mráčkova 3090/2 Praha 4 Modřany, na uspořádání Mistrovství České republiky mužů a žen v RAW silovém trojboji v následující rozpočtové skladbě: 3419 ( ostatní tělovýchovná činnost ) pol (neinvestiční transfery občanským sdružením ) ,- Kč RZ č. 13 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (konzult., porad. a právní sl.) ,- Kč Finanční částka bude, na základě uzavřených smluv, použita na úhradu právních služeb poskytovaných odboru výstavby, odboru životního prostředí a odboru dopravy. Strana 6 (celkem 10)

7 RZ č. 14 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu zvýšených výdajů v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Evropského parlamentu v červnu Finanční prostředky budou použity na krytí ostatních osobních výdajů dle dohod konaných mimo pracovní poměr uzavřených se členy volebních okrskových komisí, kteří nejsou zaměstnanci MČ Praha (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) ,- Kč RZ č. 15 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (poskyt. neinv. přísp. a náhr.) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu nákladů soudního řízení. RZ č. 16 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč jako účelový neinvestiční příspěvek pro ZŠ Angel v Praze 12 na akce v rámci 1. výzvy programu OPPA na akci Jazykové vzdělávání (základní školy), pol (neinvest. příspěvek PO) č. org ,- Kč Finanční prostředky budou označeny UZ: podíl HMP UZ ,- Kč podíl stát UZ ,- Kč podíl ERDF - EU UZ ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/12/2009 ze dne a) podíl HMP ,- Kč b) podíl stát ,- Kč c) podíl ERDF - EU ,- Kč Strana 7 (celkem 10)

8 Poznámka č. 1: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit výše uvedenými účelovými znaky, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy, státním rozpočtem a strukturálními fondy ERDF EU za rok Poznámka č. 2: Ve skutečnosti bylo MČ Praha 12 poukázáno ,- Kč, tj. o ,- Kč méně v poměru: a) podíl HMP ,- Kč ,- Kč b) podíl stát ,- Kč ,- Kč c) podíl ERDF - EU ,- Kč ,- Kč Rozdílový účelový neinvestiční příspěvek ve výši ,- Kč bude buď poukázán dodatečně nebo bude snížena částka rozpočtovým opatřením z HMP. RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč na zpracování energetického auditu, zpracování energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budov jako podklad pro žádost o dotaci ze SFŽP pro objekt budovy Školního klubu mládeže, K Dolům čp (základní školy), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč RZ č. 18 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o ,- Kč na nákup 50 výtisků dokumentární knihy VYHNANCI akce KULAK zločin proti lidskosti. Publikace jsou určeny pro Husovu knihovnu a knihovny základních škol (záležitosti kultury), pol (knihy, učební pomůcky a tisk) ,- Kč Strana 8 (celkem 10)

9 RZ č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o ,- Kč na grafickou úpravu a tisk informačního letáku o městské části Praha (záležitosti kultury), pol (nákup služeb j.n.) ,- Kč Rozpočtové úpravy RÚ č. 1 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. poměru) na 6171 (činnost místní správy), pol (náhrady mezd v době nemoci) ,- Kč ,- Kč Komentář: Jedná se přesun finančních prostředků z položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru na od novou položku od Náhrady mezd v době nemoci, ze které organizace vyplácí svým zaměstnancům náhradu mzdy nebo platu v prvních dvou týdnech nemoci podle 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 2 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) z 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč na 6112 (zastupitelstva obcí), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč b) z 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdravot. pojištění) ,- Kč na 6112 (zastupitelstva obcí), pol (povinné poj. na zdravotní pojištění) ,- Kč Strana 9 (celkem 10)

10 Komentář: Jedná se rozdělení finančních prostředků na povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění mezi paragrafy 6171 (Činnost místní správy) a 6112 (Zastupitelstva obcí), a to na základě doporučení auditora a po konzultaci s odborem rozpočtu HMP. (Pojistné na povinné odvody organizace za členy zastupitelstva bylo dosud vedeno na Tyto výdaje, lze-li je oddělit, je nutné vést na příslušném paragrafu.) Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 3 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce ,- Kč určené na zajištění prevence sociálně patologických jevů v základních školách na základě usnesení rady městské části Praha č ze dne v následující rozpočtové skladbě: z 3113 (základní školy), pol (neinv. přísp. PO) na 3113 (základní školy) pol (neinv. přísp. PO) v členění: Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, č. org. 101 Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 110 Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105 Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Základní škola mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 10 (celkem 10)