Návrh rozpočtu 2016 Rozpočet 2016

Transkript

1 Návrh rozpočtu 2016 Rozpočet 2016 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem Těžba dřeva Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) Daň z příjmu - OSVČ MÍSTNÍ TRHY 1113 Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnos potraviny Daň z příjmu právnických osob materiál Daň z příjmu práv.osob za obce CYKLOPENZION 1211 Daň z přidané hodnoty Dohoda o provedení práce odvody odnětí půdy ze zem. Půdního fondu Platy zaměstnanců v pracov.poměru Popl.za likvid.kom.odpadu Odvody soc. 25% zaměstnavatel Poplatek ze psů Odvody zdrav. 9% zaměstnavatel poplatek z veře.prostranství Ochranné pomůcky poplatek z ubytovací kapacity Drobný hmotný dlouhodobý majetek odvvod výtěžku z provozování loterií výtěžek z hracích přístrojů Nákup materiálu j.n správní poplatky daň z nemovitostí Úroky z úvěru na objekt pachtovné Agroservis vodné,stočné sankční platby od jinných subjektů Příjmy -prodej dřeva Plyn tržby trhy Elektrická energie Cyklopenzion příjem z ubytování,ost Telefon služby Pronájem místnosti opravy a udržování Dobropisy energie stravné, cestovné nemocenské dávky cestovní ruch služby Vodní díla přefakturace části pojistného PO Jazírka projekty ČLENSTVÍ v DSO a VINAŘSTVÍ příjmy z pronájmu Jazírka materiál podpora vinařství Odpisy PO MAS-poplatek za členství příjmy z divad.vystoupení příjem filmový festival KOMUNIKACE- místní prodej knih KNIHOVNA Posypový materiál Příjmy -poplatky knihovna Nákup ostatních služeb - zimní údržba kom Rozhlas opravy komunikací poplatky rekonstrukce komuníkace Kulturní akce zpomalovací pruh Příjem z kulturních akcí Provozování silniční dopravy přijaté dary příspěvek Kordis Nájemné sportovní areál TJ 500 CHODNÍKY a PARKOVIŠTĚ Bytové hospodářství Posypový mat.-chodníky Příjmy ze služeb spojených s nájmem DPS Oprava chodníků Přijmy z pronáj.ost.nemovit Projekt chodníky směr Miroslav Úroky - kauce DPS Služby vratka přeplatků rezerva

2 PO Vodovod a kanalizace Nebytové hospodářství platba paušál energie kosmeticka,masáže veřejnosprávní kontrola PO pronájem nebytové prostory pronájem vin. Sklep úroky kanalizace úvěr přefakturace otopy čp dobropis Pohřebnictví Pronájem hrob.míst Platby za kopání hrobu Vodní toky Tech.služby,údržba,prodej pozemky regulace Na potoce Příjem Vodní díla - Jazírka Příjem za věcné břemeno projekt příjem z pronájmu pozemků PO ZŠ MŠ pronájem stánek příspěvek zřizovatele PO ZŠ příjmy z prodeje majetku úvěr zateplení školy -úroky dobropis písek hřiště prodej pozemků veřejnosprávní kontrola PO NAKLÁDANÍ s ODPADY příspěvek r Prodej pytlů na odpad Poskytnutá dotace div. Spolku návrat Inzerce Ekolamp,aj Filmový festival EKO-KOM služby,honoráře,ubytování Elektrowin,Asekol,příjem pohoštění příjem za služby materiál cestovné Kronika DPP kroníka Přijaté transfery KNIHOVNA 4111 dotace vš. pok. správa Platy zaměstnanců v pracov.poměru neinv. Transfery ze st. rozpočtu v sohr.dot.vz Povinn.poj.na soc.zab.a přisp Dotace EU 82, Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj dotace SR 17,62% dotace vpp 82,38 % EU dotace SR 17,62% Ochranné pomůcky Knihy, časopisy materiá, čit. Kanc. Potřeby ost vodné Elektrická energie Poštovné Činnost místní správy Telefon Příjmy z posk.služeb a výrobků(kopírování,ost.) Školení Nákup služeb Prodej zboží opravy Přijaté dobropisy cestovné prodej dr. Materiálu počítač. Služby Finanční operace příjmy z úroků běžného účtu Ochrana památek oprava sochy sv.jan Nepomucký přefakturace pojištění PO vodovod převody mezi účty Církevní a náboženské společnosti převody z fondů Dotace farnost Višňové

3 Ostatní činnosti ROZHLAS Vratky spolky za r Opravy a udržování Neidentifikované příjmy Příspěvka OSA Fiancování Prodloužení roz.sítě Zapojení zůstatku účtu do rozpočtu Zpravodaj 8123 zapojení úvěru do rozpočtu materiál služby konzul, poradenské ZALEŽITOSTI KULTURY dohoda o provedení práce poplatky OSA potraviny nákup spotřebního materiálu nákup služeb/ hudební produkce, divadlo pohoštění kulturní akce,senioři,výročí obce věcné dary Vítání občánků-peněžitý dar Tělovýchovná jednota Poskytnutí dotace nájem VOLNÝ ČAS dětí, dětská hřiště oprava dětského hřiště příspěvek na lyžařský výcvik dětské hřiště investice PŘÍSPĚVKY místním spolkům Dotace zahrádkáři,včelaři, myslivci ost BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ + DPS Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Telefonní poplatky Nákup ostatních služeb-výtahy oprava DPS,byty vratka za zálohy na služby služby konzul, poradenské úroky úvěr sociální byty rekonstrukce byt čp Nebytové prostory plyn neb. Prostoryč.127, Elektrická energie revize opravy nebyt. Prostor nebyt.prostory materiál půdní vestavba,dokumentace č VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie Opravy a udržování rozšíření veř. Osvětlení ostatní služby POHŘEBNICTVÍ dohoda o provedení práce hrobař Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n Vodné, stočné kontejner opravy

4 MÍSTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Úroky z úvěru inženýrské sítě nové RK Územní plánování změna územního plánu ÚDRŽBA Platy zam.v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj Ochranné pomůcky zdr. materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Energie údržba Pohonné hmoty a maziva Telefonní poplatky nájemné Služby školení Nákup ostatních služeb opravy mechanizace,budovy ostatní nákupy platba daně z nabytí Nákup pozemků pojištění Příspěvek Znojemský reg. Rozvoj ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Odvoz nebez.odpadu energie sběrný dvůr AVE pytle opravy sb.dvůr Školení Komunální odpad-obyvatelé Velkokapacitní kontejnery Instalace software Velkoobjemový odpad sklo,textil, plast investice sběrná místa dofinancování VEŘEJNÁ ZELEŇ vpp 82,38 % EU ,62% SR Dohda o provedení práce nemocenské dávky odvody soc. zaměstnavatel VZP zaměstnavatel Nákup materiálu j.n ochranné pomůcky Ošetření zeleň stromořadí k lesu,biocentrum pitný režim VPP OSTATNÍ SLUŽBY PRO OBYVATELE rezerva služby obyvatelstvu fin.transfer FO -kniha 2 000

5 Pečovatelská služba Plat zaměstnance Soc.odvody zaměstnavatel peč.- mzdy VZP zaměstnavatel pečov.-mzdy Ochranné pomůcky Příspěvek Centrum soc. služeb Znojmo-DPS dotace Charita Znojmo rezerva ochrana obyvatelstva SDH Refundace DKP Refundace pojistné Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva telefon.poplatky pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - revize opravy cestovné příspěvek SDH z rozpočtu městyse Višňové rekonstrukce has. zbrojnice rekonstrukce has. zbrojnice 2.etapa naákup has. automobilu dofinancování ZASTUPITELÉ Odměny členů zastupitelstev obci Povinn.poj.na soc.zab.a přisp Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj pracovní pomůcky Tiskopisy DKP Nákup materiálu Telefon Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání Ostatní služby-nákup Cestovné Pohoštění Vnitřní správa Platy zaměstnanců v pracov.poměru Dohoda o provedení práce Povinn.poj.na soc.zab.a přisp., odvody Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj., odvody úrazové pojištění Knihy,učební pomůcky a tisk DKP skup Nákup materiálu j.n Vodné, stočné Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovné, ceniny telef.,zabezpečení, internet nájem 1 500

6 údržba funkčnosti programů Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání Revize, udrž.popl. a ost. služby budova 212 snížení vlhkosti opravy střech Programové vybavení Cestovné Pohoštění Přestupky platba za projednání m.jevišovice poplatky sankční platba daní a poplatků poplatky platby ze sociálního fondu zateplení č. 212,dokumentace ochranné pomůcky FINANČNÍ OPERACE Služby peněžních ústavů - poplatky Pojištění městys souhrnné Příděl sociálnímu fondu městysevišňové převody mezi účty Daň za obec Nespecifikované rezervy - DPH rezervy daně Příspěvek-Spolek pro obnovu venkova Příspěvek-Svaz měst a obcí Příspěvek-Energoregion členský příspěvek Moravia Financování - úvěry 8124 splátka úvěr cyklopenzion splátka úvěr kanalizace splátka úvěr lokalita výstavba RD 8124 splátka úvěr sociální byty splátka úvěr zateplení ZŠ Celkem příjem Celkem výdej Podpisy: starosta Mgr. Vladimír Korek místostarosta Pavel Havelka Vyvěšeno na fyzické i elektronické úř. desce: Snato z fyzické i elektronické úř. desky: Návrh rozpočtu městyse Višňové bude projednán ZM č. 18, dne Závazné ukazatele rozpočtu - paragrafy. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15-ti dnů, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které se bude konat zpracovala: Svobodová Jana