INTEGROVANÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM

Transkript

1 INTEGROVANÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM Kvalita Životní prostředí Bezpečnost

2 OBSAH Společnost 4 Integrovaný manažerský systém. 5 Organizační struktura Společnosti 6 Procesní řízení 7 Dokumentace. 9 Řízení dokumentů a záznamů 12 Povinnost managementu. 13 Management zdrojů 22 Realizace produktu.. 24 Měření, analýza a zlepšování

3 POJMY A ZKRATKY BOZP EMS GŘ IMS NO a PO PO QMS RS SmS Společnost ZIMS ŽP bezpečnost a ochrana zdraví při práci systém environmentálního managementu generální ředitel Společnosti integrovaný manažerský systém nápravná a preventivní opatření požární ochrana systém managementu kvality řád Společnosti směrnice Společnosti ŠKODA PRAHA a.s. zmocněnec pro IMS, představitel vedení životní prostředí 3

4 SPOLEČNOST ŠKODA PRAHA byla založena v roce Předmětem podnikání Společnosti jsou komplexní dodávky obnovy výrobních energetických zdrojů, modernizace, zvyšování výkonu a také výstavby nových energetických celků zejména v oblasti klasických zdrojů (uhelné a paroplynové) a jaderných zdrojů, včetně všech souvisejících činností, zejména projektování, inženýringu, řízení staveb, nákupu a kompletace, a to formou generálních dodávek (EPC). 4

5 INTEGROVANÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM ŠKODA PRAHA vytvořila, dokumentuje, uplatňuje, udržuje a neustále zlepšuje systém IMS v souladu s požadavky normy EN ISO 9001:2008 a normativními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí EN ISO 14001:2004 a bezpečnosti práce BS OHSAS 18001:2007. Společnost má vytvořenou optimální organizační strukturu, která podporuje řízení procesů a činností, jejíž hlavním cílem je spokojenost zákazníka. Pro efektivní řízení a plnění cílů projektů je ve Společnosti uplatňován princip maticového řízení. Maticové řízení efektivně vytváří strukturu liniového řízení definovaného organizačním uspořádáním Společnosti a týmového řízení nutného pro řízení jednotlivých projektů. 5

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 6

7 PROCESNÍ ŘÍZENÍ Základním páteřním realizačním procesem ve Společnosti je proces Příprava a realizace projektu. Podpůrnými procesy pro realizaci hlavního procesu jsou procesy Řízení návrhu a Nakupování. Proces Příprava a realizace projektu začíná identifikací projektu, stanovením organizačního rozhraní, obsazením klíčových pozic projektu, obchodními činnostmi na přípravě kontraktu, koordinací a spoluprací s úsekem Nákup při vytvoření dodavatelského modelu, přípravou technického návrhu, přípravou stavby, řízení stavby a uvádění do provozu. Proces Řízení návrhu zajišťuje zpracování a řízení nabídkového projektu, řízení jednotlivých typů projektů projekt pro nabídku, Concept design, Basic design, Detail design, činnost hlavního inženýra projektu a činnost projektového dozoru při realizaci projektu. Proces Nakupování zajišťuje zpracování obchodních smluv a jejich dodatků s dodavateli, hodnocení dodavatelů, poptávkové řízení a proces vyhodnocování nabídek. Kritéria hodnocení výkonnosti realizačních procesů jsou uvedena v procesních směrnicích jako samostatná příloha Specifikace procesu. Zdrojové procesy pro realizační procesy zajišťují výběr kvalitních zdrojů a jejich řízení, tj. kapacitní a finanční sledování, vyhodnocování a v případě potřeby stanovují operativní opatření, resp. navrhují preventivní opatření nebo opatření k nápravě. Mezi tyto procesy patří Řízení lidských zdrojů, Řízení finančních zdrojů, Infrastruktura. 7

8 PROCESNÍ ŘÍZENÍ Řídící a kontrolní procesy hodnotí hlavní a zdrojové procesy a podle potřeby stanovují potřebná opatření. Vyhodnocují systémy řízení a stanovují podněty pro zlepšování systému řízení. Mezi tyto procesy patří Přezkoumání managementu, Řízení rizik, Interní audity, Řízení neshodného produktu, Nápravná a preventivní opatření, Neustálé zlepšování. Zásady pro zajištění správné funkce a efektivnosti procesů ve Společnosti jsou podrobně předepsány v dokumentovaných postupech IMS. 8

9 DOKUMENTACE Ve Společnosti jsou předepsány, zavedeny do praxe a dodržovány požadavky normy EN ISO 9001:2008 a normativní požadavky v oblasti ochrany životního prostředí EN ISO 14001:2004 a bezpečnosti práce BS OHSAS 18001:2007. Politika kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce je písemně stanovena z úrovně porady vedení Společnosti a vydaná Rozhodnutím generálního ředitelem pod názvem Politika IMS. Vedení Společnosti v rámci jednání porady vedení hodnotí v rámci ročního přezkoumávání a hodnocení IMS přínos Příručky IMS pro zaměstnance a zákazníky Společnosti z hlediska její potřebnosti, využívání a úplnosti informací o rozsahu IMS. Vedení Společnosti hodnotí v rámci jednání porady vedení a v rámci běžného přezkoumávání IMS rozsah vydaných, uplatňovaných a udržovaných dokumentovaných postupů IMS. Přezkoumávání je zaměřené zejména na monitorování spokojenosti zákazníka, soulad dokumentovaných postupů IMS, měření procesů, odbornou způsobilostí zaměstnanců, dodržování legislativních a normativních požadavků. 9

10 DOKUMENTACE Příručka IMS Ve Společnosti je zpracována a průběžně aktualizována Příručka IMS obsahující zejména pojetí systémů managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a jejich vložení do organizační struktury. Dále tato příručka obsahuje nástroje systémů, zásady jejich řízení a udržování a přehled odpovědností a pravomocí za jednotlivé procesy systémů. V řídících aktech Společnosti jsou stanoveny postupy a odpovědnosti za zpracování, připomínkové a schvalovací řízení, vydávání a distribuci Příručky IMS a za její průběžnou aktualizaci. Příručka IMS obsahuje popis všech procesů pro dosažení shody produkce Společnosti s požadavky pro ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Dokumentované postupy IMS Společnost má vypracované dokumentované postupy odpovídající požadavkům EN ISO 9001:2008 a které jsou současně v souladu s aktuální Politikou IMS. Dokumentované postupy IMS obsahují souhrn technických a organizačních opatření a činností včetně kontrolních, souvisejících s dosažením a zachováním stanovené kvality procesů a činností na projektech a jejich vlivu na životní prostředí a bezpečnost práce. Tato dokumentace zahrnuje tři úrovně: I. Příručka IMS II. Řády, Směrnice III. Metodické pokyny a ostatní dokumentované postupy, plány. 10

11 DOKUMENTACE Příručka IMS - popisuje integrovaný manažerský systém Společnosti a nástroje tohoto systému pro zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce při provádění odborných činností Společnosti v souladu s podnikatelským zaměřením Společnosti dle EN ISO 9001:2008. Řády a směrnice Společnosti (RS a SmS) - specifikují organizační zajištění a pravomoci pro jednotlivé procesy a činnosti a popisují postup procesů. Metodické pokyny popisují metodiku pro realizaci procesů a činností, resp. rozvádějí do potřebné hloubky ustanovení SmS a RS tak, aby byly dosaženy požadované cíle mající vliv na kvalitu procesů, na řízení identifikovaných environmentálních aspektů a rizik BOZP. Plány jsou dokumenty, v nichž je specifikováno, které postupy, jak organizované, jaké odpovědnosti a potřebné zdroje se musí pro specifický projekt, produkt, proces nebo smlouvu použít. Plány obsahují i postupy související s řešením environmentálních požadavků a rizik BOZP. Ostatní dokumentace IMS - dokumentace nezávislá na projektu (tj. zejména obecně závazné právní předpisy, státní a podnikové technické normy, dokumenty o hodnocení IMS vč. nápravných / preventivních opatření a ostatní vnitřní předpisy), dokumentace související s projektem, která stanovuje požadavky na výrobek a procesy, které probíhají při provádění odborných činností Společnosti v souladu s podnikatelským zaměřením Společnosti (tj. zejména obchodní dokumentace, technická interní i externí dokumentace, dokumenty řízení výroby, manipulace, skladování, ochrany, balení a dodávání vč. dokumentů kontroly a zkoušení). 11

12 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ Řízení dokumentů Společnost má pro řízení všech dokumentů (interních a externích) vytvořené a udržované dokumentované postupy. Řízení dokumentů je aplikováno elektronickým systémem DMS, který zajišťuje dostupnost všech potřebných dokumentů pro řízení procesů a činností na všech pracovních místech v platném znění. Odpovědnost za řízení řídících aktů v celé Společnosti má ředitel úseku Kvalita a bezpečnost. Odpovědnost za zpracování dokumentovaných postupů IMS mají majitelé procesů, koordinaci zpracování dokumentovaných postupů IMS má ZIMS v rozsahu jeho přímého a metodického řízení, s pravomocemi a odpovědnostmi, které jsou v souladu s normou EN ISO 9001:2008. Řízení záznamů Neopomenutelné zásady pro řízení záznamů jsou uvedeny v SmS Řízení záznamů v IMS. V příloze Přehled standardních záznamů v IMS této směrnice je uveden přehled konkrétních záznamů zásadního významu, které jsou zpracovávány při procesech souvisejících s jednotlivými činnostmi v rámci IMS s odkazy na SmS, ve kterých je předepsána konkrétní forma a řízení jednotlivých záznamů. 12

13 POVINNOST MANAGEMENTU Generální ředitel je oprávněn a povinen řídit výkon všech činností Společnosti v rozsahu pravomocí stanovených Organizačním řádem Společnosti schvalovaným jednateli, příp. jednotlivých pokynů jednatelů. Na své podřízené přenáší generální ředitel část své řídící pravomoci a tito vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni a povinni jednat, rozhodovat a vydávat závazné pokyny v rozsahu takto udělené pravomoci. Odborné pokyny ředitelů, vedoucích metodických útvarů a ZIMS jsou v rámci své organizační, projektové a odborné působnosti závazné pro jednotlivé zaměstnance Společnosti, kterým jsou tyto pokyny určeny. Všechny činnosti v rámci IMS mají za cíl dát zákazníkovi záruky, že všechny legislativní předpisy a smluvní požadavky jsou při odborných výkonech dodrženy a přesvědčit zákazníky o vysoké odborné způsobilosti Společnosti přijmout a realizovat obchodní případ tak, aby v průběhu přípravy a realizace obchodního případu měl zákazník pocit péče o realizovaný produkt. Statutární a dozorčí orgány Společnosti na svých pravidelných zasedáních prostřednictvím jednotlivých ředitelů úseků Řízení projektu a jejich zpráv kontrolují obchodní, finanční, harmonogramové, projektové a související plnění obchodních případů a v případě potřeby stanovují účinná opatření ke spokojenosti zákazníka, příp. nápravná opatření v případě zjištěných odchylek. O stavu obchodních případů jsou zároveň informováni členové vedení v rámci pravidelné porady vedení, kde ředitelé projektů podávají základní informace o stavu obchodních případů. 13

14 POVINNOST MANAGEMENTU Politika IMS Pro naplňování strategických podnikatelských záměrů Společnosti jsou definovány tyto základní body Politiky integrovaného manažerského systému: 1. Kvalita a komplexnost projektově-inženýrských a dodavatelských činností při dodržování platné legislativy a mezinárodních smluv, interních předpisů Společnosti, aplikované legislativy Evropské unie, plnění požadavků zákazníka s využíváním progresivních technologií a s průběžným zlepšováním organizace práce, s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí a vysokou úroveň bezpečnosti práce. 2. Průběžné zjišťování očekávání zákazníka a jeho plnění s cílem dosáhnout jeho dlouhodobé spokojenosti. Akceptování místní legislativy a specifik dle vyhlášek a předpisů regionů a podmínek provozů zákazníků a dalších zainteresovaných stran v oblasti technické bezpečnosti zařízení, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 3. Stálé zlepšování kvality projektově-inženýrských a dodavatelských činností kvalifikovaným výběrem výrobců a dodavatelů, kteří jsou schopni prokazatelně plnit požadavky Společnosti, jejích zákazníků a legislativních a jiných předpisů. Při projektování nových technologií, jejich výstavbě, resp. dodávkách a jejich uvádění do provozu minimalizovat dopady na životní prostředí a zajistit bezpečné zneškodňování všech odpadů. Při výběru obchodních partnerů posoudit jejich způsobilosti s ohledem na jejich aktivní přístup k ochraně životního prostředí a vysoké úrovni bezpečnosti práce. 14

15 POVINNOST MANAGEMENTU 4. Rozvojem pozitivní podnikové kultury, vzděláváním zaměstnanců v oboru jejich působnosti a jejich motivováním dosahovat vysoké kvality práce, profesionální úrovně znalostí a dovedností, včetně zvyšování odborné způsobilosti, environmentálního vědomí a znalostí v oblasti prevence rizik bezpečnosti práce. 5. Pravidelné přezkoumávání funkčnosti, zvyšování efektivnosti a stálé zlepšování zavedeného integrovaného manažerského systému, jehož cílem je trvalé zlepšování kvality zejména projektově-inženýrských a dodavatelských činností Společnosti při neustálé péči o ochranu životního prostředí a dodržování pravidel bezpečnosti práce. Vrcholové vedení Společnosti se na podporu politiky integrovaného manažerskému systému zavazuje: každý člen vrcholového vedení přijímá a potvrzuje svou osobní a komplexní odpovědnost za dodržování všech zásad, pravidel a dokumentů vybudovaného integrovaného manažerského systému, každý člen vrcholového vedení v souladu se svými kompetencemi bude trvale vytvářet potřebné podmínky pro bezchybnou a efektivní funkci integrovaného manažerského systému, jeho údržbu, aktualizaci a zlepšování, vytvářet všem zaměstnancům Společnosti podmínky pro plnění vyhlášených cílů integrovaného manažerského systému. 15

16 POVINNOST MANAGEMENTU Cíle IMS Pro proces formulace Cílů IMS je uloženo shromažďovat a analyzovat v odborných útvarech informace zaměřené na: sledování spokojenosti zákazníků, efektivnost procesů a činností ve Společnosti, odbornou způsobilost a spolehlivost dodavatele, interní prostředí a spokojenost zaměstnanců, vnější podnikatelské prostředí, zaměřené zejména na legislativu kvality, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Cíle IMS obsahují cíle kvality, bezpečnosti práce a cílové hodnoty pro environmentální systém řízení. Pro dané období se stanovují pouze ty cíle IMS, které je reálné splnit (jsou pro ně zajištěné a odsouhlasené potřebné zdroje). Způsob dosažení cílů a cílových hodnot je předepsán v Programech konkrétních cílů zpracovaných v dotčených organizačních jednotkách. Cíle IMS navrhuje Tým IMS, jejich návrh odsouhlasí ZIMS a jsou vydané Rozhodnutím GŘ. Plnění Cílů IMS je sledované a hodnocené na pravidelných jednáních Týmu IMS. Vyhodnocení Cílů IMS je součástí Přezkoumání managementu. Zvláštním podpůrným prostředkem pro sledování významných Environmentálních cílových hodnot nebo Cílů BOZP, které si vyžadují přímé sledování vedení Společnosti, jsou Programy IMS. Programy IMS obsahují věcné a časově předepsané úkoly se stanovenou odpovědností za jejich sledování a plnění. Programy IMS vydává GŘ svým rozhodnutím a jsou platné pro všechny zaměstnance. 16

17 POVINNOST MANAGEMENTU Environmentální profil Společnost ŠKODA PRAHA vnímá ochranu životního prostředí jako svoji prioritu a věnuje této oblasti významnou pozornost. Uvědomujeme si, že všechny naše činnosti ovlivňují životní prostředí, a proto svým manažerským rozhodováním a pracovním přístupem a činností každého zaměstnance Společnosti směřujeme k šetrnému přístupu k životnímu prostředí. Rozvoj Společnosti je založen na principu vzájemné a úzké provázanosti ekonomického růstu, rozvoje zájmů stran zúčastněných na našem podnikání (zaměstnanců, dodavatelů, apod.), dodržování etických aspektů podnikání a v neposlední řadě pak ochrany životního prostředí. Cesta k naplňování této filozofe je stanovena integrovanou politikou, která deklaruje snahu Společnosti o trvalé šetrné chování k životnímu prostředí. Environmentální cíle Nástrojem pro naplňování integrované politiky jsou stanovené environmentální cíle. Environmentální cíle jsou koncipované pro jednotlivé projekty Společnosti a stanovují konkrétní měřitelné úkoly ke snižování dopadů do jednotlivých složek životního prostředí. Řešení cílů je řízeno ekologem Společnosti, v úzké součinnosti s jednotlivými týmy projektů Společnosti, sledováno vedením Společnosti a pravidelně vyhodnocováno týmem pro integrovaný manažerský systém Společnosti, ve kterém se scházejí odborní zástupci všech útvarů Společnosti. 17

18 POVINNOST MANAGEMENTU Registr environmentálních aspektů Základním materiálem a podporou pro naplňování integrované politiky a environmentálních cílů Společnosti je stanovení, sledování a vyhodnocování environmentálních aspektů. Environmentální aspekty jsou stanovené, sledované a vyhodnocované pro vnitřní činnosti Společnosti a pro jednotlivé projekty. Trvalé zásady V souladu s platnou legislativou zajišťovat ve všech činnostech ochranu životního prostředí. Péči o životní prostředí považovat za součást řízení Společnosti při všech jejích činnostech. Pro řízení projektů na stavbě zajišťovat řídící a dozorové činnosti na ochranu životního prostředí prostřednictvím vlastních odborníků na environment a dále prostřednictvím odborných externích subjektů. Ochranu životního prostředí chápat jako oblast neustálého zlepšování, kde prevence je mnohem výhodnější než jakékoliv dodatečné řešení. Vymezením odpovědností a pravomocí jednotlivých zaměstnanců ve vztahu k životnímu prostředí definovat jasné odpovědnosti za oblast ochrany životního prostředí a související činnosti. Stanovit povinnosti zaměstnanců k dodržování postupů minimalizujících vznik havarijního stavu. Pravidelné vzdělávání a výcvik zaměstnanců Společnosti v souladu se stanovenými postupy řízení environmentálních aspektů Společnosti, jako jeden z klíčových způsobů jak minimalizovat rizika spojená s ohrožením životního prostředí. 18

19 POVINNOST MANAGEMENTU Formou interních auditů provádět kontrolní činnosti, kterými je zjišťováno dodržování vymezených zásad u všech organizačních složek Společnosti zahrnutých do integrovaného systému řízení a trvalé vymezování prostoru pro zlepšování v dané oblasti. Rozvíjet projekční, technické a realizační know-how Společnosti pro schopnost projektovat a dodávat energetická díla šetrná k životnímu prostředí. Projektovat energetická zařízení s co nejnižšími dopady do složek životního prostředí, v této činnosti po celou dobu komunikovat o environmentálních aspektech připravovaného projektu s investorem a jeho příslušnými odbornými složkami. V případě potřeby rozvíjet povědomí zákazníka v dané oblasti a nabízet mu environmentálně šetrná technologická řešení. Při realizaci projektů stanovit plán ochrany životního prostředí, spolu s měřitelnými cíly této činnosti v registrech environmentálních aspektů projektů a tyto průběžně vyhodnocovat, alokovat zejména odborné a finanční kapacity na zajištění plnění těchto cílů. Uplatňovat princip otevřené komunikace se státními úřady, zákazníky, dodavateli, zaměstnanci a veřejností, založený na předávání pravdivých a ověřených informací, které se týkají ochrany životního prostředí. Výběr dodavatelů technologických souborů a odborných činností a služeb ovlivňujících kvalitu a oblast ochrany životního prostředí provádět podle stanovených kritérií v dané oblasti (QMS, EMS) a způsobilost a kvalifikaci těchto dodavatelů průběžně ověřovat. Principy ochrany životního prostředí stanovené a dodržované ve Společnosti po celou dobu realizace projektů ověřovat a zdokonalovat, zároveň průběžně dbát na prosazování těchto principů u dodavatelů Společnosti. 19

20 POVINNOST MANAGEMENTU Monitoring a zlepšování Společnost má vypracované postupy pro stanovená monitorování a měření. Mezi hlavní sledované údaje patří produkce odpadů, sledování možného výskytu nebezpečných látek na stavbě a soulad legislativních požadavků na jednotlivých projektech. Rizika BOZP Společnost pravidelně vyhledává možná rizika, zjišťuje jejich příčiny a zdroje a přijímá opatření k jejich odstranění. Specialista BOZP pravidelně kontroluje úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržování metod a způsobu zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. Nelze-li rizika odstranit, Společnost vyhodnocuje a přijímá opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, dodavatelů a ostatních zainteresovaných stran bylo minimalizováno. Metoda kontroly (identifikace nebezpečí, vyhodnocení rizik a stanovení nápravných opatření) spolu s prověrkami bezpečnosti práce zlepšuje celoroční prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, stav požární prevence, prevence ohrožení životního prostředí a je nedílnou součástí řídící činnosti vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení. 20

21 POVINNOST MANAGEMENTU Představitel vedení pro IMS Generální ředitel stanovuje svým rozhodnutím představitele vedení pro integrovaný systém managementu kvality, environmentálního managementu a managementu BOZP Zmocněnce IMS (ZIMS). Odpovědnosti a pravomoci ZIMS jsou stanoveny zejména v Organizačním řádu a Příručce kvality. ZIMS má bez ohledu na jiné funkční povinnosti definovány pravomoci pro: uplatňování, udržování a průběžné zlepšování IMS, předkládání zpráv vedení Společnosti o stavu IMS, zpráv a informací k pravidelnému přezkoumávání vhodnosti (souladu s velikostí, předmětem působnosti, rizikovosti produkce a odborné úrovně zaměstnanců Společnosti), o efektivnosti IMS (rozsah, ve kterém je realizován a požadované cíle dosaženy), o plnění požadavků vedení na funkčnost IMS a o potřebách zlepšování IMS včetně vyhlašování Programů IMS, podporování vědomí závažnosti požadavků zákazníka v celé Společnosti. Přezkoumání managementu Přezkoumávání managementu je prováděno členy vedení Společnosti v rámci jednání porady vedení dílčím přezkoumáváním a ročním přezkoumáním a hodnocením IMS dle osnov uvedených v metodice přezkoumávání a hodnocení IMS, na základě návrhu ZIMS. Cílem přezkoumávání je dosažení souladu IMS se strategickými cíli a aktuální působností Společnosti, souladu s charakterem připravovaných a realizovaných projektů a funkčnosti pro naplnění potřeb, očekávání a docílení spokojenosti zákazníků. 21

22 MANAGEMENT ZDROJŮ Zdroje pro zajištění funkce IMS na návrh ZIMS jsou projednávány a schvalovány vrcholovým vedením Společnosti tak, aby byly v souladu s Cíli IMS a realizací obchodních případů. Zdroje jsou plánovány a přidělovány. Jedná se o zdroje potřebné ke zvyšování míry uplatňování, efektivnosti a trvalému zlepšování IMS a k zajišťování realizačních činností v rámci systému kvality a EMS v následujícím rozsahu: potřebné technické a materiální vybavení resp. finanční zdroje na vlastní činnosti a nákup souvisejících služeb, dokumentované pracovní a zkušební postupy, legislativní a technické normy a předpisy, určení a zajištění potřebného počtu vyškolených zaměstnanců pro řídící, výkonné a ověřovací činnosti vč. interních auditorů, dostatečný čas pro provedení práce (zahrnuje řídící i výkonné činnosti) vč. času pro kontrolu, zkoušky a interní a externí audity. 22

23 MANAGEMENT ZDROJŮ Lidské zdroje Pro dosažení pracovních cílů v souladu s definovanými požadavky kvality, minimálním zatížením životního prostředí a při dodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se požaduje, aby byli k dispozici odborně způsobilí zaměstnanci. Odpovědnost za řízení celé oblasti výcviku ve Společnosti mál útvar Lidské zdroje. Cílem jeho povinností je zajistit dostatek přiměřeně kvalifikovaných zaměstnanců s potřebnými znalostmi a dovednostmi. Zásadní požadavky na kvalifikaci, personální certifikáty, znalosti a dovednosti jsou dány u pracovních funkcí pro regulované výrobky a produkci v oblasti jaderné energetiky. Infrastruktura a pracovní prostředí Společnost provozuje svoji činnost v sídle Společnosti v Praze, Plzni, Brně a na dalších odloučených pracovištích a lokalitách realizace projektů. Pro zajištění procesů ve Společnosti je provozován a dále rozvíjen potřebný hardware a software, zajištěny potřebné prostory a pomůcky. Povinností vedení Společnosti a povinností všech vedoucích zaměstnanců je průběžné přezkoumávání vhodnosti infrastruktury Společnosti, přičemž jsou hodnoceny zejména: technické a sociální vybavení pracovišť pro působnost Společnosti (zejména osvětlení, prašnost, teplota a hluk), vhodnost a přiměřenost technické úrovně používaného software, udržovaného útvarem Informační technologie, osobní ochranné pracovní pomůcky z hlediska jejich funkčnosti, množství a stavu estetický vzhled a vybavení pracovišť. 23

24 REALIZACE PRODUKTU Veškeré procesy a činnosti potřebné pro realizaci produktů jsou ve Společnosti plánovány a probíhají za řízených podmínek. K jednotlivým procesům jsou vytvořené dokumentované postupy, stanovené a poskytnuté potřebné personální, technické a finanční zdroje a vytvářeny požadované záznamy k zajištění monitoringu a správného průběhu jednotlivých procesů. Plánování Pro plánování projektů má Společnost definované a dokumentované požadavky na management projektu ve shodě s požadavky normy ISO 10006:2003. Příprava a realizace projektů je řízena Plánem managementu projektu. Pro plánování kvality projektů má Společnost definované a dokumentované požadavky na plánování kvality ve shodě s požadavky normy ISO 10005:2005. Zabezpečování kvality na projektu je řízeno Plánem kvality, kterého součástí je detailní Plán kontrol a zkoušek. Pro plánování a řízení činností na projektu v oblasti BOZP, PO a OŽP má Společnost definované a dokumentované požadavky na řízení těchto oblastí a řídí tuto oblast Plánem zajištění BOZP, PO a OŽP. 24

25 REALIZACE PRODUKTU Návrh a vývoj Pro veškeré činnosti související s řízením návrhu (tvorba a zajišťování dokumentace projektů, vývoj) má Společnost dokumentovaný postup Řízení návrhu. Cílem těchto činností je dosažení vysoké kvality výsledného návrhu, splnění požadavků zákazníků i požadavků platných vyhlášek a zákonů. Obdržené zadání návrhu je podrobeno procesu přezkoumání za účasti všech příslušných odborných útvarů podle druhu a rozsahu obchodního případu. Na základě řádně provedeného přezkoumání návrhu je zpracován podklad pro zpracování návrhu. Výsledný návrh je výrobně projektová dokumentace, která musí zejména: splňovat požadavky zadání návrhu a specifikovat přejímací kritéria provedeného díla, určit základní znaky návrhu, které jsou rozhodující pro bezpečnou a řádnou funkci navrhovaného díla, obsahovat všechny části, které jsou dány platnými normami a předpisy a které zajišťují komplexnost navrhovaného řešení v jasné a přehledné formě, včetně požadavků související legislativy, zejména zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, EN ISO , legislativních předpisů pro metrologii, životní prostředí, BOZP, zvláštní procesy atd.), definovat bezpečnostní rizika zařízení a navrhovaná opatření ke snížení těchto rizik, definovat environmentální aspekty pro zpracovaný návrh. 25

26 REALIZACE PRODUKTU Před uvolněním výsledného návrhu pro další činnosti je prováděno závěrečné přezkoumání. Za účelem dodržení záměrů projektanta daných požadavky zadání a následnými dohodami během jednotlivých fází zpracování návrhu, v realizační a ve fázi prokazování (validace), je zajišťován autorský dozor projektanta v potřebných profesích. Dokumentace skutečného stavu, která se na základě smluvního vztahu vytváří doplněním všech realizovaných změn a dodatků do dokumentace realizačního výsledného návrhu je předávána zákazníkovi zpravidla v závěrečné fázi realizace obchodního případu. Ve vhodných etapách návrhu je návrh (nebo jeho důležité části) ověřován a výsledek je dokumentován. Účelem ověření je zajistit, že každý výstup z etapy návrhu splňuje výchozí požadavky zadání, dále posoudit technickou způsobilost návrhu pro různé provozní stavy zařízení s cílem vyloučit v maximální míře neúměrné riziko návrhu. Kromě vlastního přezkoumání může ověření zahrnovat následující činnosti (metody): alternativní výpočty, porovnání nového návrhu s podobným již ověřeným návrhem, odborné posudky nezávislých osob nebo organizací. 26

27 REALIZACE PRODUKTU Nakupování Základní podmínkou pro splnění specifikovaných požadavků zákazníka a požadavků obecně platných právních, legislativních i technických předpisů je, aby výrobky nakupované od smluvního dodavatele splňovaly v nich uvedené požadavky. Pro splnění této základní podmínky je ve Společnosti zavedeno regulované nakupování, které určuje pravidla pro: hodnocení a výběr smluvních dodavatelů, jasnou a jednoznačnou specifikaci požadavků zákazníka a jejich přenesení na smluvní dodavatele, zabezpečení vhodného ověřování: a) externí audity u dodavatelů, b) odběratelské kontroly produkce u dodavatelů, zajištění kontroly a kontrolních postupů. Pro hodnocení smluvních dodavatelů má Společnost v vypracován postup pro: získávání a shromažďování informací o dodavatelích a jejich způsobilosti plnit požadavky objednatele, systematické vedení a udržování seznamů (databází) dodavatelů členěných na a) dodavatele schválené, b) dodavatele potenciální, c) dodavatele neschválené. 27

28 REALIZACE PRODUKTU Výroba a poskytování služeb Plánování a řízení procesů probíhá v řízených podmínkách předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí. Pro vlastní řízení procesu je zpracován dle povahy realizovaného projektu Plán organizace výstavby (POV) respektive Projekt organizace montáže (POM). Plánovací proces vychází z poptávkové a nabídkové dokumentace a je precizován uzavřenou smlouvou o dílo. Dále jsou zde obsaženy potřeby a požadavky zákazníka ve smlouvě neobsažené, dané zejména jím schválenou projektovou dokumentací. Podpůrně plánovací proces obsahuje i dostupné zdroje dodavatele a zákazníka (zejména finanční zdroje, protiplnění nebo dodací lhůty subdodavatelů). Prioritním a rozhodujícím faktorem plánovaného procesu jsou postupové harmonogramy zahájení realizace projektu sestavené na základě požadavků zákazníka odpovědnými zaměstnanci úseku Řízení projektu, Site Managerem a zákazníkem (nebo jeho konzultantem) a odsouhlasené s technicko-ekonomickými milníky realizace projektu. Činnosti specifikované jako zvláštní procesy (svařování, tepelné zpracování svarů, nedestruktivní zkoušení ) jsou u dodavatelů dozorovány specialisty Společnosti a jsou prováděny, hodnoceny a dokumentovány podle souvisejících dokumentovaných postupů IMS. 28

29 REALIZACE PRODUKTU Postupy k zajištění vhodného zařízení pro jednotlivé operace a zajištění vhodného pracovního prostředí a k zajištění souladu s příslušnými normami, legislativou, resp. environmentální legislativou, plány BOZP, resp. plány kvality, technologickými a dalšími dokumentovanými postupy jsou zajišťovány v souladu s jednotlivými dokumentovanými postupy pro jednotlivé obory činností. Při zpracování technologických dokumentů a stanovení podmínek pro nakládání s chemickými látkami spolupracuje technolog s technikem BOZP a ekologem. Technologická dokumentace se zpracovává v souladu s platnými předpisy ochrany ŽP a bezpečnosti práce, které musejí být dodržovány zejména v oblastech: vodního hospodářství a ochrany ovzduší, nakládání s odpady a chemickými látkami, havarijního plánování, hospodaření s energiemi, bezpečnosti technických zařízení, bezpečnosti pracovního prostředí, zajištění ochranných prostředků při práci, hygienických předpisů (vibrace, hluk, radiace, atd.), ergonomie. 29

30 REALIZACE PRODUKTU Na projektu je aplikována identifikace a sledovatelnost za účelem rozlišení výrobků mezi sebou v rámci jednoho projektu nebo v rámci výrobního objemu pro více projektů a umožnění sledování konkrétních výrobků v průběhu jejich užívání. Rozlišení výrobků umožňuje při jejich realizaci a následném sledování přiřadit ke konkrétním výrobkům související dokumenty, údaje a záznamy pro případné analýzy kvality, zejména vad a spolehlivosti, prováděné k účelům zvyšování kvality produkce, případně k řízením ve věci škod způsobených skrytými vadami výrobků. Předpisy pro provedení identifikace a sledovatelnosti produktu jsou podrobně předepsány v technologickém postupu vč. povinnosti pro zabezpečení požadované identifikace a sledovatelnosti u subdodávek, povinnosti k provedení a kontrolám identifikací a zpracování záznamů o nich. Pro zabezpečení kvality procesů manipulace, skladování, balení, ochrany a dodávání má Společnost vypracován systém stanovující zásady a dokumentované postupy, které zabezpečují, aby při manipulaci, skladování, balení, ochraně a dodávání nebyla ohrožena ani snížena kvalita výrobků (dodávek) a aby nedocházelo ke ztrátě výrobků. Procesy manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání jsou zabezpečovány na stejné úrovni jako procesy montážních, obchodních i projekčních činností. Zásady manipulace, skladování, balení, ochrany a dodávání jsou v potřebném rozsahu a hloubce vkládány do smluv s dodavateli, kteří dodávají a kompletují rozsah své dodávky. 30

31 REALIZACE PRODUKTU Havarijní připravenost a reakce jsou pro daný projekt popsány v Plánu BOZP, PO a OŽP. Identifikaci místa možného vzniku havárie pro danou lokalitu - možného ohrožení vod závadnými látkami provádí ekolog Společnosti. Postup v případě požáru, včetně stanovení pravomocí a odpovědností, souvisejících činností a preventivních opatření, je popsán v dokumentovaném postupu, který vychází ze zákonných předpisů, a v požárních poplachových směrnicích. Pokud objednatelem předložená dokumentace obsahuje Plán havarijních opatření pro případ ohrožení nebo zasažení vod závadnými látkami, stane se tento součástí Plánu BOZP, PO a OŽP a je závazný pro zaměstnance Společnosti i její subdodavatele v průběhu realizace daného projektu. Základním řízeným dokumentem pro tuto problematiku ve Společnosti je směrnice Environmentální management. Tato směrnice stanovuje podmínky pro havarijní připravenost a reakci v návaznosti na vyhlášku č. 6/1977 Sb. o ochraně kvality povrchových a podzemních vod a zohledňuje požadavky EN ISO 14001:2004. Dále řeší požadavky zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. 31

32 REALIZACE PRODUKTU Řízení monitorovacích a měřících zařízení Společnost má vytvořené a udržované postupy pro řízení, kalibraci a udržování kontrolního, monitorovacího, měřícího a zkušebního zařízení. Základním dokumentem je Metrologický řád, ve kterém je specifikováno zabezpečování činností metrologie a úkoly podnikového metrologa, který pro Společnost v rámci své činnosti zajišťuje zabezpečení metrologie v rámci předprojektové, předrealizační a realizační fáze. Pro potřebu zajištění jednotnosti a správnosti měření, kontroly kvality výroby jsou ve Společnosti měřidla členěna takto: stanovená měřidla, referenční materiály, kontrolní měřidla, pracovní měřidla, nepoužívaná měřidla. Odpovědnosti u konkrétních činností jsou specifikovány v Metrologickém řádu: odpovědnost za metrologický pořádek, povinnosti uživatelů při užívání měřidel, povinnosti uživatelů a správců měřidel. Dozor nad metrologickým pořádkem ve Společnosti zajišťuje podnikový metrolog. 32

33 MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ V procesech Společnosti jsou nastavené kontrolní mechanizmy, které monitorují stanovené metriky procesů a činností. Monitoring je ve stanovených kontrolních bodech vyhodnocovaný a v případě potřeby jsou spuštěné nápravné a preventivní mechanizmy. Integrovaný manažérský systém je monitorovaný a hodnocený formou interních auditů IMS. Pro kontrolní a zkušební činnosti jsou ve Společnosti stanovená pravidla, která předepisují plánování, provádění a dokumentování kontrol a zkoušek pro prokázání shody produktu s požadavky zákazníka. Na jednotlivých projektech jsou základním mechanizmem pro monitorování spokojenosti zákazníka pravidelné kontrolní dny, kterých se zákazník účastní a informuje o své spokojenosti. Interní audit Interní audity IMS se plánují a provádějí tak, aby se zjistilo, zda činnosti a příslušné výsledky řídících systémů ve Společnosti jsou v souladu s plánovanými opatřeními a aby se stanovila efektivnost integrovaného manažerského systému. Všechny procesy a činnosti IMS se pravidelně prověřují a vyhodnocují tak, aby se v průběhu roku prověřily nejméně jednou za rok v rámci celé Společnosti. Mimo plánovaných auditů je možnost využít dle potřeby i auditů neplánovaných. Auditorský tým je složen z kvalifikovaných auditorů, členové týmu musí splňovat kritéria předepsaná v EN ISO Vedoucího auditorského týmu stanovuje ZIMS. Vedoucí auditor má právo se sestavit tým podle charakteru a rozsahu auditu. Auditorský tým schvaluje v Plánu auditu ZIMS. 33

34 MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ Monitorování a měření produktu Produkt je monitorován ve všech fázích jeho výroby. Vstupní kontrola probíhá formou odběratelské kontroly u zhotovitele. Účelem takové kontroly je zjištění, že výrobky a technologická zařízení jsou v souladu s technickou dokumentací, technickými normami a legislativními předpisy. Přijímané dodávky a výrobky jsou kontrolovány a zkoušeny podle dokumentovaných postupů zpracovaných v rámci technické přípravy projektu. V průběhu realizačního procesu jsou předepsané kontrolní body (milníky). Rozsah a typy kontrolních bodů je stanoven v Plánu kontrol a zkoušek a je součástí smluvní dokumentace obchodního případu. Výstupní kontrola a zkoušení zabezpečuje a prokazuje, že produkt (technologické zařízení, energetické dílo) je ve shodě s technickou dokumentací, plánem kontrol a zkoušek a garančním měřením, a je připravený k předání zákazníkovi. Po provedené kontrole a zkoušení vystaví zaměstnanec technické kontroly na závěr protokol "Prohlášení shody" nebo "Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, montáže". Bez souhlasu pracovníka technické kontroly nelze zařízení odeslat či předat. Na vlastní kontroly a individuální odzkoušení navazuje činnost funkčních zkoušek, oživování zařízení a garanční měření. 34

35 MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ Neustálé zlepšování Nástrojem pro zlepšování efektivnosti a vhodnosti procesů je dílčí přezkoumávání a roční přezkoumávání a hodnocení IMS vedením Společnosti. Proces pro identifikování a řízení činností pro zlepšování IMS je dán sledem činností prováděných: 1. ZIMS v útvarech Společnosti: kontrola a hodnocení plnění úkolů, NO a PO a rozhodnutí GŘ Společnosti, zpracování námětů, které jsou výstupy z monitorování a měření procesů, z měření a monitorování spokojenosti zákazníka a zainteresovaných stran, zpracování výstupů z monitorování a měření produktů a řízení neshodných výrobků. 2. V Týmu IMS: projednání podkladů zpracovaných při činnostech v bodu 1, průběžné hodnocení činností interních a externích auditorů, manažerů kvality a EMS Společnosti s cílem aktualizace jejich pověření a plánování jejich školení. 3. Na poradách vedení Společnosti: provedení dílčího přezkoumání IMS na základě podkladů zpracovaných při projednání podkladů v Týmu IMS a dalších podkladů nebo informací k problematice IMS. Výstupem těchto činností pro zlepšování IMS jsou úkoly, ON a PO, rozhodnutí o změnách a aktualizacích Politiky IMS a Cílů IMS, rozhodnutí o změnách procesů a činností, povinností a odpovědností v IMS a uložení zpracování souvisejících změn v dokumentovaných postupech apod. Tyto výstupy jsou vstupy do činností v bodu 1. 35

36 ŠKODA PRAHA a.s. Duhová 2/ Praha 4 Phone: Fax: Třetí vydání Březen