INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví

Transkript

1 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví Březen

2 Přehled prvků systému IMS 1. Politiky IMS 2. Integrovaný systém řízení 3. Obchodní případ 4. Návrh a vývoj 5. Dokumenty a záznamy 6. Nakupování 7. Management zdrojů 8. Pomocné procesy výroby 9. Proces výroby 10. Monitoring, měření a analýza údajů 11. Metrologie 12. Měření kvality 13. Neshody, nápravná a preventivní opatření 14. Interní a externí audit 15. Ochrana výrobku a dodávání 22. Ochrana životního prostředí 23. Havarijní připravenost a reakce 24. Bezpečnost a ochrana zdraví 25. Požární ochrana 26. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi Zvýrazněné prvky popisují procesy realizace produktu Celý integrovaný systém je definován v příručce IMS a jednotlivé prvky jsou popsány v příslušných vrcholových směrnicích řady Směrnice dokumentují základní procesy realizace produktu, jejich algoritmy, monitorování a měření. Vycházejí z požadavků mezinárodních norem: EN ČSN ISO 9001:2008, EN ČSN ISO 14001:2004 a ČSN OHSAS 18001:2008 2

3 Procesní mapa Legislativa a předpisy Požadavky Zákazník Požadavky Obchodní případ 03 IMS 02 Měření spokojenosti zákazníka 03 Management zdrojů 07 Návrh a vývoj 04 Řízení dokumentů a záznamů 05 Monitorování a měření 10 Pomocné procesy výroby 08 Nákup 06 Metrologie 11 Měření kvality 12 Řízení neshody a ONP 13 Výroba 09 Interní a externí audit 14 EMS 22 Dodávání 15 Havarijní připravenost a reakce 23 Požární ochrana 25 Zákazník Expediční doklady výrobek servis Nakládání s NCHL a S 26 Zákazník BOZ 24 3

4 3. Obchodní případ Obsahem tohoto prvku je určování požadavků zákazníka, jejich přezkoumávání, komunikace se zákazníkem, vlastní prodej a smluvně stanovených služeb spojených s prodejem produktu. Proces uspokojení požadavku zákazníka má fáze řízení poptávky: přezkoumání předchozích vztahů se zákazníkem a potvrzením identifikace požadavku, prověřování schopnosti splnění požadavku z hlediska kvality, objemu, doby a dalších podmínek dodávky. V případě odlišné kvality nebo zcela nového výrobku se zahajuje řízení o změně kvalitativních ukazatelů nebo o zavedení výrobku nového. Při přezkoumávání musí být potvrzeno akceptování požadavků zákazníka včetně činností při dodávání, vyjasněny požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro zamýšlené použití výrobku, a respektovány zákonné a jinak předepsané požadavky (např. environmentální a bezpečnostní). Výstupem procesu je uzavření obchodní smlouvy. Po vyrobení, měření kvality a připravení požadovaného zboží k dodání je zahájena realizace prodeje vypracováním dokumentace dodávky, zajištěním způsobu jejího dodání zákazníkovi a vystavením faktury. Součástí procesu řízení obchodního případu je i podpůrný proces hodnocení spokojenosti zákazníka. Sběr informací o plnění požadavků zákazníka je běžnou činností při komunikaci se zákazníkem. 4. Návrh a vývoj Procesy navrhování nových výrobků, vývoje jejich realizace a investiční změny technologie nebo zařízení jsou činnostmi, které vedou ke zvýšení efektivnosti útvarů SG. Zdroji návrhů jsou výstupy činností analýzy trhu, požadavky zákazníků, výsledky srovnávání užitných vlastností výrobků, požadavky zákonných předpisů, potřeby zvýšení efektivnosti, environmentální požadavky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a prevence závažných havárií. Návrhy jsou přijímány, registrovány, vyhodnoceny porovnáním se strategickými plány útvarů SG, po jejich schválení poradou Vedení SG jsou přezkoumávány a následně realizovány. 6. Nakupování Proces zajišťuje, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným požadavkům, aby podmínky nakupování příznivě ovlivňovaly užívaný následný proces výroby a přitom splňovaly požadavky environmentální a bezpečnostní. Požadavek na nákup je určen plánem spotřeby a plánem výroby. Požadavek je útvarem nákupu přezkoumáván z hlediska specifikace kvality, možných dodavatelů na základě procesu výběru a hodnocení dodavatele, objemu a času dodávky a poté je zahájeno poptávkové řízení. Došlé nabídky jsou hodnoceny z hlediska požadovaných parametrů, cenových a platebních podmínek. V případě neshody u dodávky (kvality, objemu, balení, značení) vede útvar nákupu případné reklamační řízení a zajišťuje vypořádání neshody. 9. Proces výroby Výrobní proces je proces produkce výrobku probíhající na vhodném a bezpečném zařízení za stanovených podmínek podle předepsaných postupů a s definovaným environmentálním dopadem. Proces výroby je hlavním procesem zajišťujícím prosperitu SG. Proces výroby zajišťují společnosti SG ve svých výrobních provozech tvořených výrobními středisky. S výrobními provozy a středisky kooperují ostatní útvary SG (prodej, infrastruktura, výzkum). Ostatní útvary poskytují procesu výroby podporu a služby stanovené v odpovídajících dokumentech IMS. 4

5 12. Měření jakosti Proces měření kvality zahrnuje činnosti při přezkoumávání a stanovování specifikací kvality vstupního materiálu, stanovování a udržování ukazatelů zaručované kvality výrobků, normalizace zaručovaných ukazatelů kvality výrobků, činností při řízení vstupní kontroly materiálů, mezioperační kontroly v průběhu výroby a výstupní kontroly výrobků před dodáváním. 15. Ochrana výrobku a dodávání Proces ochrany produktu a dodávání je dělen na podproces přejímky materiálu a podproces dodávání výrobku zákazníkům. Musí být zajištěna identifikace a sledovatelnost v průběhu celého procesu výroby. Současně napříč jimi probíhají pomocné procesy výroby. Činnosti, zodpovědnosti a kompetence v procesu jsou stanoveny v dokumentu PS 9015 Ochrana výrobku a dodávání. Odpovědnost organizace - očekávání okolí Užívané systémy řízení kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví jsou plnohodnotnou součástí řízení útvarů SG a prostředkem zajištění rozvoje a prospěchu. Základním kamenem jsou vize cíle. Hlavním cílem je naplnění potřeb zákazníků, udržení zdravého pracovního a životního prostředí, ochrana majetku SG a bezpečnost jejích zaměstnanců a obyvatel města. Na plnění cílů a tím i zajištění prosperity SG mají podíl všichni zaměstnanci bez ohledu na jejich pracovní zařazení. Prosperita SG znamená spokojenost zaměstnanců. Každý má odpovědnost vůči: Sobě a spolupracovníkům chci pracovat (a vydělávat), chci, aby to pokračovalo, a sám na to nestačím, tak se podle toho musím chovat. Zákazníkům zákazník mě živí, musím se pokusit splnit každé jeho přání. Životnímu prostředí a regionu chci žít v hezkém a čistém prostředí (já i moje děti), tedy musím udělat vše pro jeho zachování a případné zlepšování. SG jsem její nedílnou součástí a moje práce má vliv na její fungování a tím i na finanční ohodnocení a pracovní podmínky všech. Výrobě zefektivnění a zlevnění výroby kvalitních výrobků vytvoří možnosti více investovat i více vydělávat. Závazkem odpovědnosti je prohlášení politiky kvality, environmentální politiky, politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a politiky prevence závažné havárie, ve kterých jsou stanoveny zásady činností Vedení, jemu podřízených útvarů a všech zaměstnanců SG. Ustanovení v nich uvedená Vedení dále rozpracovává v plánech a programech činnosti, stanovuje cíle a cílové hodnoty, jejichž dosahování sleduje a kontroluje. Účinnost zásad zapsaných v těchto dokumentech je podmíněna pochopením aktuálních i očekávaných požadavků a jejich plněním, užíváním procesů z hlediska jejich přínosů, dosahováním jejich zvýšené výkonnosti a efektivnosti a neustálého zlepšování těchto procesů. 5

6 Nové cíle IMS na rok 2015 Oblast BOZ Návrh vhodného procesního nástroje pro omezování rizik CHL Návrh optimálního postupu získávání a předávání informací o rizicích chemických směsí v dodavatelském řetězci Zajištění zaměstnanců proti pádu z výšky při obsluze železničních cisteren na poloze č. 13. Obnova radiové techniky pro HZSP. Oblast EMS Snížení převozů odpadních vod z provozu Epispol. Plnění hlukových limitů ve venkovním chráněném prostoru u TS 100. Oblast QMS Výroba vysoce čisté kyseliny solné. Výroba DEIO vody s vyšší kapacitou a vyššími kvalitativními parametry. Nové programy IMS na rok 2015 P11/2015/EMS - Ukončení provozu amalgámové elektrolýzy P1/2015 /QMS - Vytvoření programu na snížení kvalitativních neshod v segmentu alkydových pryskyřic a jeho implementace 6

7 Plné znění politik IMS POLITIKA JAKOSTI Udržovat a rozvíjet systém řízení kvality. Plnit požadavky právních předpisů a především zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Na základě podnětů si stanovit cíle a programy vedoucí k neustálému zlepšování a tyto pravidelně vyhodnocovat. Vytvářet podmínky pro prohlubování znalostí, vědomostí a utváření vztahu všech zaměstnanců společnosti ke kvalitě výrobků. Sdělovat zásady systému managementu kvality a vyžadovat jejich dodržování externími organizacemi zajišťujícími služby na pracovištích společnosti. Veškerá činnosti řídit předepsanými postupy, které jsou v pravidelných intervalech přezkoumávány z hlediska aktuálnosti a účinnosti. Provádět objektivní a nezávislou kontrolu kvality, zaručující, že je dosahováno požadovaných kritérií kvality. Na chodu systému a jeho zlepšování se podílí všichni zaměstnanci a jsou nejenom k této ale ke všem činnostem, které provádějí, řádně vycvičeni. Vyvíjet nové produkty s vyšší užitnou hodnotou za použití ekologicky šetrnějších výrobních postupů. ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Plnit všechny relevantní požadavky dle platné legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a souvisejících správních rozhodnutí, jakož i požadavky dle dobrovolných dohod. Na základě pravidelného hodnocení dopadů na životní prostředí plánovat a realizovat opatření k odstranění nebo omezení těchto dopadů z lokálního i globálního hlediska. Systematicky kontrolovat a hodnotit účinnost systému řízení ochrany životního prostředí a zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a výsledky hodnocení využívat ke zvyšování úrovně systému. Integrovat environmentální aspekty do všech rozhodovacích a výkonných procesů, především pak při přípravě a realizaci nových projektů, kdy jsou volena řešení výhodnější z hlediska celkových dopadů na životní prostředí. Dále rozvíjet výrobu environmentálně šetrných produktů, jak zaváděním nejlepších dostupných technologií při postupném nahrazování morálně zastaralých výrob, tak i změnami ve výrobkovém portfoliu. Odstraňovat ekologické zátěže, ke kterým došlo v minulosti, ale i předcházet vzniku příčin poškození životního prostředí, které souvisejí s intenzivní průmyslovou výrobou. Vést zaměstnance k uvědomění si negativních dopadů všech realizovaných činností na životní prostředí a systematicky rozvíjet znalosti, kvalifikaci, odpovědnost a povědomí zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí, včetně reakcí v nestandardních situacích. Předávat zákazníkům dostatečné informace pro bezpečné užívání chemických výrobků a na vyžádání též zneškodňovat jejich zbytky. Otevřeně a vstřícně komunikovat s veřejností a zainteresovaným stranám poskytovat pravdivé informace o dopadech na životní prostředí. Aktivně se podílet na vytváření obecného povědomí o environmentálních aspektech výroby, distribuce a používání chemických látek v rámci spolupráce s odbornou veřejností a oborovými sdruženími v ČR i EU. 7

8 POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ Plnit požadavky právních předpisů a dalších požadavků vztahujících se k oblasti BOZP a vydávanými vnitřními směrnicemi a předpisy stanovit kompetence, práva a povinnosti jednotlivých pracovníků v této oblasti. Naplňovat zásady implementovaného systému řízení BOZP v souladu s požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008, včetně zajištění potřebných finančních a lidských zdrojů pro aktivity, které jsou v oblasti BOZP prioritní. Na základě soustavného a kvalifikovaného vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob přijímat a realizovat opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci, informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty. Pravidelně kontrolovat stav a dosaženou úroveň zavedeného systému řízení BOZP, napravovat zjištěné nedostatky a výsledky kontrol využívat pro stanovování cílů a programů ke zlepšování řízení a výkonnosti systému v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v oblasti prevence vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví. Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování povědomí odpovědnosti za vlastní bezpečnost, k ochraně zdraví jiných osob, k ochraně majetku SG a ke spolupráci při zajišťování systému řízení BOZP. V této oblasti úzce spolupracovat se zástupci odborových organizací. Zajišťovat školení a výcvik zaměstnanců v oblasti BOZP jako nedílnou součást systému vzdělávacích a výchovných programů. Přijímat a realizovat systémová opatření s cílem minimalizovat vliv lidského faktoru na vznik incidentu. Ve smluvních vztazích s dodavateli prosazovat a vyžadovat uplatnění principů, postupů a standardů používaných SG v oblasti BOZP. POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE Zajišťovat bezpečnost jako věc veřejného zájmu, otevřeným přístupem a dialogem se zaměstnanci, veřejností a dalšími zainteresovanými stranami. Integrovat bezpečnostní aspekty do všech rozhodovacích a výkonných procesů SG. Preventivní bezpečnostní opatření provádět v plné shodě s platnými právními předpisy, technickými normami a vnitřními předpisy SG. Zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání a analýzu rizik vzniku závažné havárie, přijímat a realizovat opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci a informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty. Aplikovat systémy pro monitoring nebezpečných látek a okamžitou reakci za účelem minimalizace možných dopadů případných havarijních situací. Při přípravě a realizaci nových projektů uplatňovat bezpečnostní hlediska a preferovat moderní technologie, které významně snižují míru rizika závažných havárií. Systematicky kontrolovat a hodnotit účinnost systému řízení prevence závažných havárií, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a výsledky hodnocení využívat ke zvyšování úrovně systému. Do systému řízení prevence havárií zahrnout všechny subjekty, kterých se týkají podnikatelské aktivity SG, tzn. dodavatele, odběratele, návštěvníky, veřejnost, a spolupracovat s nimi. Školením, praktickým tréninkem a výchovou soustavně rozvíjet znalosti, kvalifikaci, odpovědnost a povědomí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a prevence závažných havárií. 8