Schválený Rozpočet obce Vavřinec na rok 2016

Transkript

1 Schválený obce Vavřinec na rok 2016 Schválený obce Vavřinec na rok 2016 PŘÍJMOVÁ ČÁST 0000 Daňové příjmy a poplatky 1111 Daň FO ze záv. činnosti 2 021, Daň FO ze sam. činnosti 80, Daň FO vybíraná zvl. sazbou 216, Daň z příjmů PO 2 014, Daň z příjmů PO za obec 221, Daň z přidané hodnoty 4 176, Správní poplatky 8, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0, Odvody za odnětí lesní půdy 0, Poplatek za likvidaci TDO 416, Místní poplatek ze psů 16, Místní poplatek za lázeňský a rekr. pobyt 0, Místní popl. za užívání veř. prostranství 2, Místní poplatek ze vstupného 7, Místní poplatek z ubyvatovací kapacity 1, Odvod z loterií 32, Daň z nemovitosti 451,00 C e l k e m 9 662, Běžně přijaté dotace + vrácení půjčených prostředků 4112 Neinv. dotace ze SR 157, Neinvestiční dotace z Úřadu práce na 2 místa VPP za 11/ , Neinvestiční dotace z Úřadu práce na 2 místa VPP za 12/ , Neinvestiční dotace z Úřadu práce na 2 místa VPP na 1,2,3/ ,00 C e l k e m 297, Vodní díla v zem. krajině 2131 Příjmy z pronájmu rybníku 1,30 C e l k e m 1, Předškolní zařízení 2324 Úhrada za plyn od MŠ za předchozí rok 35,00 C e l k e m 35, Knihovny 2111 Poplatek za výpůjčky knih, za Internet 1,50 C e l k e m 1, Společenská místnost 2132 Pronájem společenské místnosti 3,00 C e l k e m 3, Rozhlas a televize 2111 Poplatek za vyhlášení v místním rozhlase 0,50 C e l k e m 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Poplatky za umístění reklamy ve zpravodaji 4,00 C e l k e m 4,00 1 ze 10

2 Schválený obce Vavřinec na rok 2016 Schválený obce Vavřinec na rok 2016 PŘÍJMOVÁ ČÁST 3392 Kultura 2132 Příjmy z pronájmu parku ve Vavřinci 35,00 C e l k e m 35, Ostatní záležitosti kultury 2112 Příjmy z prodeje zboží - pamětní brožury 0,10 C e l k e m 0, Bytové hospodářství 2132 Nájemné z 6 obecních bytů ve Vavřinci a 7 ve Veselici 469, Zálohy na energie od 6 nájemníků z Vavřince a 7 ve Veselici 130, Úhrady energií za r ,00 C e l k e m 600, Prodeje pozemků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Eurotel, ZEMSPOL apod. 46, Příjmy za zřízená věcná břemena 1, Příjem z prodeje pozemků p. R.Burgetovi 4,00 C e l k e m 51, Územní plánování 3122 Příspěvek na zpracování změny územního plánu 24,20 C e l k e m 24, Sběr a svoz kom. odpadů 2111 Poplatek od živnostníků - svoz TDO 3,60 C e l k e m 3, Ostatní odpady 2324 Odměna od společností EKO-KOM 94,00 C e l k e m 94, Ostatní nakládání s odpady 2111 Poplatky za ukládání odpadu na SD 30, Příjmy z prodeje železa, papíru ze SD 100, Úhrady od obcí Žďár, Vysočany, Šošůvka, městysů Sloup a Ostrov za 2.pololetí , Odměna od společností ELEKTROWIN, ASEKOL za zpětný odběr 42,20 C e l k e m 246, Místní správa 2111 Příjmy za kopírování a ze zapůjč. obecního majetku 0,10 C e l k e m 0, Příjmy z finančn. operací 2141 Příjmy z úroků 2,50 C e l k e m 2, Převody vlastním fondům 4131 Převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti 96,10 C e l k e m 96,10 2 ze 10

3 Schválený obce Vavřinec na rok 2016 Schválený obce Vavřinec na rok 2016 PŘÍJMOVÁ ČÁST Financování 8115 Převod části zůstatku z r PŘÍJMY C e l k e m 1 178, , ,40 3 ze 10

4 Schválený obce Vavřinec na rok Pěstební činnost 5021 Odměny za práce v obecním lese 21, Pohonné hmoty na ožin v lese 1,00 C e l k e m 22, Cestovní ruch 5021 Odměny pracovnicím v TIC 58, Materiál do TIC 0, Certifikační poplatek 2, Telekomunikační služby 1,80 C e l k e m 62, Silnice 5021 Odměna za práce na MK 10, Materiál na posyp 2, Pohonné hmoty na posyp MK 3, Prohrnování sněhu 20, Oprava výtluků v Suchdole + u nádrže ve Vavřinci 35, DDHM - posypovač MK 19, Peněžitý dar za zimní údržbu 10, Nové dopravní značky u Suchdolu, ve Vavřinci 20,00 C e l k e m 119, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Materiál na opravu chodníků v obci Vavřinec 10,00 C e l k e m 10, Dopravni obslužnost + autobusové zastávky 5021 Odměna za úklid zastávky ve Veselici 2, Materiál na nátěr zastávek 20, Nájemné autobusová zastávka ve Veselici 5, Příspěvek na IDS JMK 43,30 C e l k e m 70, Pitná voda 6349 Rozšíření vodovodu ve Veselici směrem k Suchdolu 56, Rozšíření vodovodu ve Vavřinci k manželům Nečasovým 194, Členské příspěvky pro Svazek VaK 19,40 C e l k e m 270, Odvod a čištění odpadních vod 5169 Chemické rozbory odpadních vod 12, Vývoz septiku 20,00 C e l k e m 32, Vodní díla v zemědělské krajině 6121 Správní poplatek ke kolaudaci vodních nádrží v Suchdole 2, Zabezpečení vyústění u rybníku v Suchdole 10,00 C e l k e m 12, Mateřská škola 4 z 10

5 Schválený obce Vavřinec na rok Příspěvek na provozní náklady 200,00 C e l k e m 200, Knihovny 5021 Odměny knihovnicím 19, Služby v knihovně ve Veselici - cestovatelská beseda 3, Knihy, tisk 15, Telekomunikační služby v knihovnách připojení k internetu 3,20 C e l k e m 41, Zájmová činnost v kultuře 5021 Odměny správci společenské místnosti + za vedení kroniky 8, Nákup čištiče na sklo do společenské místnosti ve Vavřinci 3, Nákup dřezu a desky ve společenské místnosti ve Vavřinci 4, Úhrada neinvestičních úroků z úvěru přijatého v r , Voda ve společenské místnosti 16, Elektrická energie ve společenské místnosti 15,00 C e l k e m 60, Obnova místních památek, kapliček 5154 Elektrická energie v kapličkách 6, Vyčištění a doplnění pomníku padlých ve Vavřinci 30, Výměna oken v kapličce v Suchdole + vymalování kapličky 50, Výměna dveří v kapličce ve Vavřinci 30, Nákup zeleně k pomníku padlých ve Vavřinci 5,00 C e l k e m 121, Rozhlas a televize 5021 Odměny za obsluhu rozhlasu v N.Dvorech 2, Odměny za obsluhu rozhlasu ve Veselici 3, Zakoupení rozhlasové ústředny do Suchdolu a do Vavřince 75, Poplatky za rozhlas 1, Poplatek pro OSA 2,60 C e l k e m 84, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Služby za zhotovení zpravodaje 50,00 C e l k e m 50, Kultura 5021 Odměny správci KD 4, Odměny za úklid v KD 8, Nákup popelnic ke KD 3, Materiál 2, Materiál na nátěr stolů a laveček v parku 15, Oprava altánu v parku ve Vavřinci pro hudbu 5, Voda 4, Elektrická energie 55, Plyn v KD 80, Úhrada neinvestičních úroků z úvěru přijatého v r , Úhrada neinvestičních úroků z úvěru přijatého v r ,00 5 z 10

6 Schválený obce Vavřinec na rok , Dokončení rekonstrukce KD ve Veselici 5169 Ostatní služby zajištění provozu plynovodní přípojky, seřízení kotle, revize komínů 10, Oprava čerpadla v KD 19,40 C e l k e m 2 547, Ostatní záležitosti v kultuře 5021 Odměny za smuteční projevy 0, Věcné dary jubilantům 24, Služby nevýrobní povahy - zapůjčení stanu na velikonoční jarmark do Veselice 8, Služby nevýrobní povahy - autobus pro sociální komisi na divad.představení 5,00 C e l k e m 37, Sportovní zařízení v majetku obce 5222 Příspěvek na provoz hřiště 125, Voda - kabiny + Svazarm Veselice 1, Elektrická energie - kabiny + Svazarm Veselice 16, Studie rekonstrukce sportovního areálu ve Vavřinci 10, Studie rekonstrukce sportovního zařízení ve Veselici - Svazarmu 10,00 C e l k e m 162, Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Příspěvky spolkům - dosud nerozdělené 120,00 C e l k e m 120, Využití volného času dětí a mládeže 6122 Dovybavení hřiště v Suchdole 50,00 C e l k e m 50, Veřejné osvětlení 5171 Opravy dodavatelsky 30, Materiál na opravu VO 1, Elektrická energie 155, Projektová dokumentace na kabelizaci návsi ve Vavřinci 37, Rozšíření VO "Za humny" ve Vavřinci 30, Rozšíření VO u pí. Trávníčkové ve Veselici 10,00 C e l k e m 263, Bytové hospodářství 5139 Obecní byty - materiál 10, Elektrická energie 1, Energetický posudek budovy čp. 54 ve Vavřinci 7, Výdaje spojené s vyúčtováním plynu v bytech 55,00 C e l k e m 73, Pohřebnictví 6121 Pokračovací práce na zbudování hřbitova C e l k e m 2 140, , Územní plánování 6119 Pořízení změny územního plánu 36,00 C e l k e m 36,00 6 z 10

7 Schválený obce Vavřinec na rok Komunální služby 5011 Mzda pracovníka ObÚ (Miroslav Kočí ½ úvazek) 130, SP pracovníka ObÚ 35, ZP pracovníka ObÚ 11, Prádlo, oděv a obuv pro pracovníka ObÚ 2, Příspěvek do Spolku pro rozvoj venkova Mor. kras 10, Daň z převodu nemovitostí 2, Demolice domu čp. 78 ve Veselici 60,00 C e l k e m 251, Sběr a svoz TDO 5169 Odvoz TDO - popelnice 341,00 C e l k e m 341, Sběr a svoz ostatních odp Likvidace skleněného odp., PET lahve, papír 96,00 C e l k e m 96, Ostatní náklady s odpady 5011 Mzdy pracovníka na SD (Miroslav Kočí ½ úvazek) 130, Odměna za práce na sběrném dvoru 10, SP pracovníka SD 35, ZP pracovníka SD 11, Pohonné hmoty do vozidla Ford TRANZIT 22, Ostatní náklady s odpady uložení sta.sutě, kompostárna, překladiště, skládka 170, Ostatní náklady s odpady pronájem kontejneru na SD 2, Ochranné pomůcky sběrný dvůr 1, Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vrtačka na SD, rozbrušovací pila 10, Materiál na sběrný dvůr 2, Voda sběrný dvůr 4, Elektrická energie 24, Pojištění sběrný dvůr 8, Havarijní pojištění vozidla Ford TRANZIT 11, Pojištění vozidla Ford TRANZIT 9, Oprava rampy na SD 20, Metodická pomoc od Ing. Piliara 25,00 C e l k e m 497, Péče o vzhled obce 5011 Mzdy pracovníkům na VPP za 12/2015, 1/2016, 2/2016, 3/ , Sociální pojištění pracovníkům na VPP za 12/2015, 1/2016, 2/2016, 3/ , Zdravotní pojištění pracovníkům na VPP za 12/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016 8, Odměny za údržbu veřejné zeleně 20, Materiál 20, Ozelenění okolí zastávky na Nových Dvorech 40, Materiál na opravu mobiliáře dětského hřiště u nádrže ve Vavřinci 5, Lavečky k nádrži ve Vavřinci 5, Oprava sekačky na údržbu zeleně 2, Ostatní služby (mulčování ZEMSPOL) 4, Prodloužení zábrany ve Vavřinci u Dvořáčků 16,00 7 z 10

8 Schválený obce Vavřinec na rok Materiál na prodloužení zábrany ve Vavřinci u Dvořáčků 5, Materiál na nátěr laveček a houpaček u koupaliště ve Vavřinci 5, Materiál na nátěr lavic, vývěsky a zábradlí v Suchdole 16, Lavečky do Suchdolu + mostek přes potok v Suchdole 30, Projektová dokumentace a stavební povolení na taras v Suchdole 30, Zbudování tarasu u čp. 37 ve Veselici 30, Panel u kapličky ve Veselici 10, PHM do sekačky 13,00 C e l k e m 371, Ostatní služby související se službami pro obyvatelstvo 5169 Zapůjčení stanu na setkání rodáků ve Veselici 8, Zhotovení brožur za účelem dalšího prodeje pro setkání rodáků ve Veselici 20, Zhotovení videozáznamu ze setkání rodáků ve Veselici 7,00 C e l k e m 35, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5321 Příspěvek pro Město Blansko 22,00 C e l k e m 22, Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy 1,00 C e l k e m 1, Požární ochrana 5133 Lékárnička pro SDH Suchdol 2, Pneumatiky pro SDH Veselice na FORD Tranzit 10, Rozvaděč pro SDH Vavřinec 5, Materiál na opravu fasády ve Vavřinci 10, DDHM pro SDH Veselice (drátěný regál + dílenské nářadí) 5, DDHM pro SDH Suchdol (dílenské nářadí) 10, Zásahová obuv 2x pro SDH Vavřinec 10, Oděvy pro SDH Vavřinec 12, DDHM pro SDH Vavřinec - zásahová přilba 2x 12, Materiál 5, Pohonné hmoty SDH 10, Oprava hasičských aut a stříkaček dodavatelsky 25, Pohoštění 1, Elektrická energie 1, Refundace mezd 5, Odměny velitelům SDH + členům 18, Zapůjčení stanu do Suchdolu a Veselice 16, Oprava osvětlení ve Vavřinci 11, Prodloužení plotu u tréninkového hřiště ve Vavřinci 5, Úprava tréninkového hřiště ve Vavřinci dodavatelsky 5, Přeložka sirény ve Veselici včetně nového sloupu 30, Pojištění členů zásahové jednotky 4, Nákup majáku na hasičské auto pro SDH Veselice 50, Technické prohlídky hasičských aut 4,00 C e l k e m 267,40 8 z 10

9 Schválený obce Vavřinec na rok Obecní zastupitelstvo 5023 Odměny členům zastupitelstva obce + předsedovi OV Vavřinec 750, Sociální pojištění 125, Zdravotní pojištění 67, Cestovné 10,00 C e l k e m 952, Místní správa 5011 Platy zaměstnanců 313, Odměny uklizečkám, odměna za veřejnoprávní smlouvu 31, Sociální pojištění 78, Zdravotní pojištění 28, Ostatní povinné pojistné 4, Knihy, tisk 3, Voda 6, Materiál 25, Opravu schodiště u ObÚ včetně zabudování zábradlí - dodavatelsky 15, Oprava fasády budovy ObÚ 10, Plyn 170, Elektrická energie 90, Služby pošt 7, Telekomunikační služby 40, Studie rekonstrukce OV Suchdol 10, Služby školení a vzdělávání 11, Softwarové služby 40, Ostatní služby 20, Ostatní služby ostraha objektu 14, Opravy kopírky dodavatelsky 6, Oprava kotlů dodavatelsky 6, Cestovné 2, Stravné 1, Dohoda s Městem Blanskem na provozní náklady spisové služby 4, Veřejnosprávní smlouva s Městem Blanskem 8,00 C e l k e m 943, Výdaje z finan. operací 5163 Služby peněžních ústavů 24,00 C e l k e m 24, Služby peněžních ústavů 5169 Ostatní služby revize el.zařízení 10, Pojištění budov 16,00 C e l k e m 26, Finanční operace j.n Platby daní a poplatků 199,00 C e l k e m 199,00 Třída 8 Financování 8124 Splátka dlouhodobého úvěru z r (7 mil.) 583, Splátka dlouhodobého úvěru z r (2,7 mil.) 540,00 9 z 10

10 Schválený obce Vavřinec na rok Splátka dlouhodobého úvěru z r (6 mil.) 600,00 C e l k e m 1 723,50 VÝDAJE C e l k e m ,40 10 z 10