7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS.

Transkript

1 7. konference Sdružen ení lázeňských měst m ČR Téma: lázeňství, obce, finance Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS.

2 Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO za období (údaje v tis. Kč)

3 Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO Náklady pro lázeňství - zahraniční výstavy 1 (údaje v tis. Kč)

4 Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO Náklady pro lázeňství - zahájení lázeňské sezóny (údaje v tis. Kč)

5 Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO Náklady pro lázeňství - dotace lázeňství (údaje v tis. Kč)

6 Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO Náklady pro lázeňství - Tourfilm 1 (údaje v tis. Kč)

7 Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO Náklady pro lázeňství - Alžbětiny Lázně, a.s. 3 (údaje v tis. Kč)

8 Rozpočet pro Infocentrum finanční podpora ze strany města (údaje v tis. Kč) (údaje v tis. Kč) (neinv. půjčka)

9 Statistika hostů s lázeňským léčením srovnání let

10 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR 25 státní podpora podíl města Podíl města 5% (* 3%) (údaje v tis. Kč) 5 Zámecká věž 3.25 Sadová kolonáda Mlýnská kolonáda 12.4 Lázně III 7.5 Smetanovy sady 5 5 Evang. hřbitov Goethova vyhlídka Židovský hřbitov *13 45

11 Zahraniční a tuzemští hosté s léčením v letech Zahraniční Tuzemští

12 Počty lázeňských hostů z vybraných zemí Rusko 2. SRN 3. ČR 4. USA 5. Izrael 6. Ukrajina

13 FINANČNÍ ÚČAST OBCE NA OBNOVĚ PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ V ROCE 21 Finanční prostředky vynaložené v roce 21 z rozpočtu obce: na území MPR nebo MPZ na celém území katastru obce tis. Kč tis. Kč Odhad finančních prostředků vynaložených v roce 21 jinými vlastníky: na území MPR nebo MPZ na celém území katastru obce 33 tis. Kč tis. Kč Finanční prostředky vynaložené v roce 21 na celkovou obnovu infrastruktury a ostatních objektů (mimo památky) v MPR nebo MPZ: z rozpočtu obce z prostředků jiných organizací tis. Kč tis. Kč

14 Z PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ DLE USNESENÍ VLÁDY Č. 29/92 NA ROK (údaje v tis. Kč) Lázně III Dvořákův sál Mlýnská kolonáda 5. et Kostel sv. Lukáše - odvodnění Židovský hřbitov 63 Podíl města (5%, *2%), celkem 8.76 tis. Kč Státní podpora (5%, *7%), celkem 9.41 tis. Kč

15 FINANČNÍ ÚČAST OBCE NA OBNOVĚ PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ V ROCE 23 Finanční prostředky vynaložené z rozpočtu města na obnovu památek: na území MPR nebo MPZ na celém území katastru obce 76. tis. Kč 78. tis. Kč Odhad finančních prostředků vynaložených v roce 23 jinými vlastníky na obnovu památek: na území MPR nebo MPZ na celém území katastru obce 28. tis. Kč 28. tis. Kč Finanční prostředky vynaložené v roce 23 na celkovou obnovu insfrastruktury a ostatních objektů (mimo památky) v MPR nebo MPZ: z rozpočtu obce z prostředků jiných organizací 45. tis. Kč 68. tis. Kč

16 Správa PLZaK ekonomické ukazatele posledních let Majetek Města, svěřený zřizovatelem organizaci pro její vlastní činnost dle zřizovací listiny Vřídelní kolonáda s přilehlými plochami m 2 Mlýnská kolonáda s částí nad Skalním pramenem m 2 Pavilon pramene Svobody 63 m 2 Tržní kolonáda a a okolní pozemky 764 m 2 Objekt Lázeňská 2 82 m 2 Kolonáda Železnatého pramene 93 m 2 Pavilon pramene Dorotka 171 m 2 Pozemek altánu pramene Štěpánka 26 m 2 Sadová kolonáda 33 m 2 Objekt Slovenská m 2

17 Správa PLZaK ekonomické výsledky (tis. Kč) Tržby celkem Provozní příspěvek Účelové prostředky Náklady celkem Opravy a údržby

18 Karlovarský symfonický orchestr a Městské divadlo čerpání běžných výdajů za období (údaje v tis. Kč) KSO Městské divadlo

19 ÚČELOVÉ DOTACE MĚSTA PRO REVITALIZACI VEŘEJNÉ ZELENĚ V LÁZEŇSKÉ ČÁSTI MĚSTA KARLOVY VARY V ROCE 21 Rok 21 (tis. Kč) Rekonstrukce závlahy ve Smetanových sadech 45 Čerpání vody z řeky Teplé pro závlahu ve Smetanových sadech 2 Rekonstrukce závlahy ve Dvořákových sadech 35 Čerpání vody z řeky Teplé pro závlahu v Dvořákových sadech 2 Rekonstrukce bazénu ve Smetanových sadech 3 Rekonstrukce bazénu v Dvořákových sadech 3 mezisoučet akcí realizovaných dle SoD 1.8 Oprava jezírka Malé Versailles 1. etapa 3 Sanace svahů mezi ulicemi Zahradní a Krále Jiřího 5 Rekonstrukce DH Tylova 15 mezisoučet investice PO Celkem (tis. Kč)

20 ÚČELOVÉ DOTACE MĚSTA PRO REVITALIZACI VEŘEJNÉ ZELENĚ V LÁZEŇSKÉ ČÁSTI MĚSTA KARLOVY VARY V ROCE 22 Rok 22 (tis. Kč) Oprava jezírka Malé Versailles 157 Rekonstrukce Thermálenské svahy 51 Oprava kašny u Lázní V 2 Park U Kočky opravy 6 mezisoučet akcí realizovaných dle SoD 1467 Celkem 1467

21 UBYTOVACÍ A LÁZEŇSKÝ POPLATEK (tis. Kč) Ubytovací poplatek Lázeňský poplatek

22 7. konference Sdružen ení lázeňských měst m ČR Téma: lázeňství, obce, finance Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS.