Schválený rozpočet na rok 2012 po 7. rozpočtové změně

Transkript

1 Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2012 po 7. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4. RZ po 5.RZ po 6.RZ po 7.RZ 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti C e l k e m Poplatky 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za odnětí - funkce lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozování VHP Odvod z loterií a jiných podobných her Odvod z VHP Správní poplatky C e l k e m Daňové příjmy celkem Splátky půjček 2420 Neziskové organizace Splátky půjček od obyvatel C e l k e m Stránka 1

2 Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4. RZ po 5.RZ po 6.RZ po 7.RZ Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - domů a bytů Kapitálové příjmy celkem Dotace 4111 Neinv.přijaté transfery - dotace na PaP Neinv.přijaté transfery - dotace na volbu prezidenta Neinv.přijaté transfery - dotace na volby do krajů Příspěvek na státní správu a školství Dotace na úroky k úvěru Neinvestiční dotace na VPP,ZŠ a SKaV Příspěvek obcí na dojíždějící žáky Neinvestiční dotace na hasiče a lesy Převod z hospodářské činnosti Dotace na "Kaplička Železná" Dotace na "Kanalizace Mnichov-Železná" Dotace na "Kanalizace Mnichov-Železná" Průběžné vyúčtování "Lesopark" Průběžné vyúčtování "2.etapa Vrsan" Vyúčtování "Prezentace 400 let výročí města " Vyúčtování "Dětský cyklistický závod" Průběžné vyúčtování "Kanal. Mnichov-Železná" Průběžné vyúčtování "Vrbenská veř. do škol" Dotace celkem Zemědělství 1019 Pozemky Zemědělství celkem Vodní hospodřství 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství Vodní hospodářství celkem Stránka 2

3 Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4. RZ po 5.RZ po 6.RZ po 7.RZ 33 Kultura 3313 Kino Výlepová služba Vrbenské letní slavnosti Vyúčtování projektu "400.let výročí města" Kaplička Mnichov - přijaté dary Městský ples Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení - kluziště Vyúčtování projektu "Dětský cyklistický závod" Tělovýchova a zájmová činnost celkem Bydlení 3612 Správa bytů Nebytové hospodářství Bydlení celkem Komunální služby 3632 Pohřebnictví Poplatky za zřízení věcného břemene Komunální služby celkem Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz kom.odpadů Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Péče o vzhled obcí Ochrana životního prostředí celkem Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 Požární ochrana Ochrana obyv. a požární ochrana celkem Všeobecná veřejná správa Stránka 3

4 6171 Činnost místní správy Všeobecná veřejná správa celkem Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4. RZ po 5.RZ po 6.RZ po 7.RZ 63 Finanční operace 6310 Bankovní operace Pojistné plnění Kooperativa Finanční operace celkem Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti celkem Rozpočet příjmů celkem Financování 8113 Použití kontokorentního úvěru Změna stavu BÚ Financování celkem Rekapitulace příjmů vč.financování Stránka 4

5 Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - V Ý D A J E v tis. Kč schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4.RZ po 5.RZ po 6.RZ po 7.RZ 10 Zemědělství 1014 Péče o zatoulané psy Ostatní zemědělská činnost - pozemky Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství celkem Doprava 2212 Čištění komunikací a zimní údržba Silnice - oprava komunikací Provoz veřejné silniční dopravy-územní obslužnost Ost. záležitosti v silniční dopravě - dopravní značky Doprava celkem Vodní hospodářství 2310 Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod "Kanalizace Mnichov - Železná" Vodní hospodářství celkem Školství 3113 "Vrbenská veřejnost do škol" Základní škola - neinvestiční příspěvek na provoz Základní škola - průtoková dotace Základní škola - pojištění budov MŠ Ve Svahu - neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Ve Svahu - pojištění budovy MŠ Jesenická - neinvestiční příspěvěk na provoz MŠ Jesenická - pojištění budovy MŠ Jesenická - investiční příspěvek Školství celkem Stránka 5

6 Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - V Ý D A J E v tis. Kč schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4.RZ po 5.RZ po 6.RZ po 7.RZ 33 Kultura 3313 Kino Kronika Výlepová služba Informační systém Propagace Výstavy a vernisáže Veletrhy Spolek Přátelé Vrbenska - návratná fin.výpomoc Vrbenské letní slavnosti Oprava kapličky Mnichov Obnova kapličky Železná Rozhlas a televize Stř. kultury a vzdělávání-neinv.přísp. na provoz Středisko kultury a vzdělávání-pojištění budov "Přestavba Jesle - knihovna" Sbor pro občanské záležitosti + SPOZ Městský ples Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení - kluziště TJ Sokol Vrbno Příspěvek na nákup rolby Využití volného času dětí a mládeže-kotlík Hřiště dětská Granty Dotace "Vyhlídková věž" "2.etapa regenerace Vrsan" Tělovýchova a zájmová činnost celkem Bydlení 3612 Správa bytů Nebytové hospodářství Bydlení celkem Stránka 6

7 Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - V Ý D A J E v tis. Kč schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4.RZ po 5.RZ po 6.RZ po 7.RZ 363 Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Příspěvek Euroregion+Dobrovolný svazek obcí Euroregion Praděd - návratná fin.výpomoc Veřejné WC Komunální služby celkem Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu Využívání a zneškodňování KO Recyklace - prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí Realizace akce Lesopark Revitalizace městské zeleně Ochrana životního prostředí celkem Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 Komunitní plánování+pečovatelská služba Domov pro seniory Sociální věci celkem Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Civilní obrana Požární ochrana Ochrana obyv. a požární ochrana celkem Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí Volby prezidenta republiky a volby do krajů Činnost státní správy Všeobecná správa celkem Stránka 7

8 Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - V Ý D A J E v tis. Kč schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4.RZ po 5.RZ po 6.RZ po 7.RZ 63 Finanční operace 6310 Bankovní operace Nespecifikovaná rezerva Ostatní finanční operace Finanční operace celkem Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti celkem Rozpočet výdajů celkem Financování 8124 Splátka úvěru-revitalizace domů Sv.Michala Financování celkem Rekapitulace výdajů vč. financování Ve Vrbně pod Pradědem Zpracovala: Magdálková Dana Stránka 8