Výroční zpráva za rok 2014

Transkript

1 Jihočeský vodárenský svaz, z. s. p. o. Výroční zpráva za rok

2 Vážení zástupci členských měst a obcí, vážené kolegyně a kolegové, předkládám Vám jménem představenstva a dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu výroční zprávu o činnosti za rok Můžeme jej považovat za další z významných milníků v historii JVS. Především proto, že byla zahájena jedna z nejvýznamnějších staveb JVS- ÚV Plav-Doplnění technologie s významným podílem financování ze zdrojů EU a SFŽP. Proces rekonstrukce a instalace nové technologie za plného provozu úpravny vody včetně celkových nákladů a podílů dotace je důkladně popsán v dalších kapitolách této zprávy. Důležité je připomenout především důvod takto rozsáhlé rekonstrukce a intenzifikace technologie úpravy vody. Všichni odpovědní-nejen orgány samospráv velmi vnímají vývoj klimatických podmínek a extrémní projevy výkyvů a změn počasí. To má samozřejmě za následek změnu kvality surové vody a dopady na náročnost její upravitelnosti. Rozšířením o třetí stupeň úpravy, filtraci aktivním uhlím získáváme předpoklady k další jistotě v plnění našeho základního poslání zásobování obyvatel pitnou vodou. To i za velmi nepříznivých podmínek s dodržením všech kvalitativních požadavků. Přestože JVS nejen na tento projekt čerpá z dotačních titulů, je třeba podtrhnout prozíravost v podobě vytváření rezerv ve finančním portfoliu především pro vlastní podíl investičních prostředků. To umožnuje realizovat náročné investice bez zatížení úvěrem, a také udržet dlouhodobě stabilní cenovou politiku ceny vody předané. Jednotlivé kapitoly této výroční zprávy popisují celkem podrobně činnosti ekonomického investičního i provozního úseku. Je to zpráva o celkové kondici a správě společného majetku měst a obcí. To vše je podrobeno strategii a dohledu orgánů JVS představenstva a dozorčí rady. Podstatné části představenstva a celé dozorčí radě v době konání valné hromady JVS končí mandát. Jejich funkční období bylo jedním z nejnáročnějších v historii JVS. Převzetí provozování v roce 2011 znamenalo nejen zvýšený dohled dozorčí rady, ale řadu dalších nezbytných kroků a rozhodování především pro představenstvo. Proto právě členům představenstva a dozorčí rady patří poděkování za jejich činnost ve prospěch celé JVS. Pokud se rozhodnou ucházet se o stejnou roli na další funkční období a budou nominováni na jednání Valné hromady dle stanov jsem přesvědčen, že budou nadále plnit svou roli k spokojenosti vás členských měst a obcí. Všichni dosavadní byli velmi odpovědnými a důstojnými zástupci v poměrně nelehkém,náročném období. Patří jim za to velký dík. Antonín Princ předseda představenstva a ředitel 2

3 Identifikace Název: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Sídlo:, ulice S. K. Neumanna 19, PSČ , IČ: Právní forma: zájmové sdružení právnických osob Registrace: zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích pod č. 6331, vložka L. Předmět činnosti Zajištění správy a provozu zařízení sloužících k výrobě a zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Jmění Vlastní jmění k činilo Kč. Hlasovací práva jsou rozdělena mezi 257 obcí - členů JVS. Každá členská obec má jeden základní hlas a další hlasy za každé celé dva tisíce registrovaných voličů. Členové orgánů k Představenstvo: Antonín Princ předseda Mgr. Juraj Thoma - místopředseda, zástupce okresu Ing. Arch. Robin Schinko - zástupce okresu Český Krumlov Josef Hospergr - místopředseda, zástupce okresu Strakonice Ing. Bohumil Komínek - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Bc. Robert Zeman - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Fišer - zástupce okresu Tábor Ing. Miroslav Sládek - zástupce okresu Písek Dozorčí rada Ing. Pavel Vondrys - předseda, zástupce okresu Strakonice Oldřich Petrášek - místopředseda, zástupce okresu Prachatice Ing. Jan Koudelka - zástupce okresu Ing. Jaroslav Houba - zástupce okresu Gustav Had - zástupce okresu Mgr. Antonín Krák - zástupce okresu Český Krumlov Milan Štindl - zástupce okresu Český Krumlov Josef Kaloš - zástupce okresu Český Krumlov Zdeněk Mráz - zástupce okresu Jindřichův Hradec Mgr. Pavel Mráček - zástupce okresu Jindřichův Hradec MVDr. Petr Nekut - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Tomáš Korejs - zástupce okresu Písek Ing. Vojtěch Bubník - zástupce okresu Písek Michal Polanecký zástupce okresu Písek Luděk Friedberger - zástupce okresu Prachatice Ing. Karel Matějka - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Šimánek - zástupce okresu Tábor Mgr. Blanka Řezáčová - zástupce okresu Tábor Ing. Martin Doležal - zástupce okresu Tábor Ing. Pavel Pavel - zástupce okresu Strakonice Ing. Viktor Blaščák - zástupce okresu Strakonice 3

4 Zásobování pitnou vodou V zásobování vodou se stav z předchozích let nezměnil. Odběr vody v r byl ovlivněn jednorázově dodávkou vody do Strakonic ( viz níže ). Největším odběratelem vody jsou města a obce, které provozuje nadále Čevak a.s. Objem odběru vody z Vodárenské soustavy v r byl tis. m3, proti skutečnosti r došlo k navýšení o cca 250 tis.m3 Proti plánu r zpracovanému JVS ( tis. m3 ) je skutečnost o 119 tis.m3 nižší. Pro velikost odběru vody je nadále rozhodující využívání jiných zdrojů vody, kde dodávka vody z těchto zdrojů stagnuje, ale celkový odběr mírně klesá vlivem šetření odběratelů a zmenšování ztrát v rozvodných sítích. Relativně příznivý výsledek je rozhodujícím způsobem ovlivněn odběrem pro Strakonice, kde po celý rok 2014 probíhala rekonstrukce ÚV Pracejovice, ÚV je odstavena a voda pro část Strakonic se dodává z VSJČ. Odběr Strakonic v r byl 909 tis. m3, běžný odběr je cca tis.m3 ročně, tj tis. m3 měsíčně. Po dokončení stavby cca v červnu r dojde k poklesu na tuto hodnotu. Stabilizujícím faktorem se stal odběr pro průmyslový areál C-Energy Planá nad Lužnicí, který probíhal již po celý rok 2014 za rok bylo dodáno 970 tis. m3. V r.2014 byly potíže s dodávkou vody pro Prachatice vlivem velmi malého průtoku potrubí v dálkovém řadu odběr vody do Prachatic z místního zdroje. V současné době je ve zpracování studie, jejíž úlohou je navrhnout perspektivnější řešení kvality vody pro Prachatice. V kalkulaci ceny vody předané na r se v plánu počítá s poklesem odběru vlivem snížení dodávky vody do Strakonic, celková předpokládaná hodnota je tis.m3, nelze předpokládat příznivější skutečnost. V r je ukončen odběr vody předané firmy Fontea z VSJČ ( firma přechází na odběr vody z D.Bukovska ) v množství cca 60 tis.m3/rok. Dojde k novému napojení firmy Carthamus v Č.Krumlově s předpokládaným odběrem 150 tis. m3/rok. V roce 2014 nedošlo při zásobování vodou z Vodárenské soustavy JVS k žádným závažným poruchám, které by vyžadovaly přerušení dodávky vody.také v lokálních zdrojích obcí, které ponechaly oddělitelný majetek v JVS, nebylo nutno zajišťovat náhradní zásobování vodou z titulu nedostatku vody ve zdroji. 4

5 Produkce vody ve zdrojích Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) Podíl 2014 ÚV Plav ,2 ÚV Tábor ,0 ÚV Prachatice ,0 ÚV Pořešín 0 0 zrušena zrušena zrušena zrušena zrušena zrušena 0,0 Úsilné ,8 CELKEM ,0 (%) Největší odběratelé vody z Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) odběratel okr odběr 2007 odběr 2008 odběr 2009 odběr 2010 odběr 2011 odběr 2012 odběr 2013 odběr 2014 podíl 2014 (%) CB ,36 Dobrá Voda u Č.B. CB ,51 Hluboká n/vlt CB ,58 Lišov CB ,88 Rudolfov CB ,88 Týn n/vlt. CB ,08 Český Krumlov CK ,59 Kaplice CK ,83 Velešín CK ,01 Větřní CK ,33 Jindřichohradecko JH ,13 Písek PI ,22 Milevsko PI ,58 Protivín PI ,90 Prachatice PT ,80 Husinec PT ,35 Blatná ST ,74 Strakonice ST ,62 Štěkeň ST ,44 Vodňany ST ,08 Tábor TA ,02 Bechyně TA ,05 Planá n/l. TA ,40 Sezimovo Ústí TA ,36 Soběslav TA ,93 ostatní obce ,60 CELKEM OBCE ,26 ostatní odběratelé ,74 CELKEM ,00 5

6 Zdroje nenapojené na Vodárenskou soustavu a zásobující obce, které ponechaly majetek v JVS produkce vody (tis. m 3 /rok) Zdroj vody podíl 2014 (%) Chyšky 19,8 20,7 19,8 19,3 17,7 15,9 15,1 16,1 14,3 13,0 65,0 Nihošovice vodovod předán Tučapy vodovod předán Drachkov 4,3 8,7 8,5 7,3 8,5 5,0 6,1 11,0 10,2 5,1 25,5 Čepřovice 1,5 3,3 2,2 1,9 2,0 1,9 3,2 1,7 1,8 1,9 9,5 Strážkovice 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 zrušeno předáno předáno předáno předáno x ostatní zdroje 2,6 x x x x x x x x x x CELKEM 275,3 28,7 33,2 31,0 29,0 28,8 24,4 28,8 26,3 20,0 100,0 Provozování Vodárenské soustavy-zásobování pitnou vodou Provozování majetku vodárenské soustavy zajišťoval, stejně jako v roce minulém, ustálený počet 51 zaměstnanců. Pracoviště jsou umístěna na čerpací stanici Hlavatce, úpravně vody Tábor a úpravně vody Plav. V průběhu roku 2014 ukončili pracovní poměr důvodu odchodu do důchodu dva zaměstnanci provozu, kteří byli nahrazeni nástupem nových. Výroba vody v roce 2014 byla zajištěna převážně z úpravny vody Plav. Od byl obnoven provoz vrtu US2a,zdroje podzemní vody Úsilné u Českých Budějovic. Podzemní voda je dodávána přímo do VDJ Hosín II.V záložním režimu byla provozována úpravna vody Prachatice. Pravidelně, jedenkrát za měsíc, byla uvedena do provozu a byly provedeny rozbory upravené vody. Úpravna vody Tábor byla ještě i v roce 2014 odstavena z provozu z důvodu vypuštění rybníku Jordán a provádění opravy pískového filtru.. Provoz úpravny Tábor bude obnoven nejpozději do konce května 2015, po provedení nezbytných oprav po dlouhodobé odstávce. Dále pokračuje,na základě smlouvy mezi JVS a městem Blatná a společností Čevak a.s,záložní provoz úpravny vody Bezdědovice. Kvalita surové vody a dodávané pitné vody je trvale sledována obsluhou a laboratoří úpravny vody Plav. Sledování kvality pitné vody v rozvodných sítích a na předávacích místech v roce 2014 zajišťovala smluvní akreditovaná laboratoř společnosti Čevak a.s. Rozbory kvality jsou prováděny v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb.. Četnost a rozsah kontroly pitné vody je prováděn podle Programu laboratorní kontroly,který je zpracovávaný na každý rok. V roce 2014 bylo provedeno celkem 392 rozborů vody na 98 odběrných místech Vodárenské soustavy. Z celkového počtu provedených rozborů bylo 17 ( 4,34% ) závadných. Překročeny byly hodnoty v ukazateli obsahu železa nebo mikrobiologického rozboru. Po zjištění závadného vzorku byl okamžitě proveden kontrolní odběr a následně přijata provozní opatření (odkalení řadu, úprava dávky chloru). Na úpravně vody Plav bylo provedeno 252 rozborů po jednotlivých technologických stupních a 364 mikrobiologických rozborů (laboratoří úpravny vody). Vlastní obsluha úpravny provedla 1012 provozních rozborů (oxidovatelnost, železo a chlór). Analyzátory je nepřetržitě sledována koncentrace chloru, ph a zákal surové a upravené vody. Dále byly doplněny na vybrané vodojemy zákaloměry s kontinuálním měřením a přenosem na centrální dispečink. Laboratorní rozbory v roce 2014 Ukazatel Jednotky Norma min. max. průměr Oxidovatelnost mg/l <3,0 1,20 2,70 1,72 ph 6,5 9,5 7,6 8,5 8,08 Tvrdost mmol/l min. 08 1, 1,0 1,0 Dusičnany mg/l 50 4,0 8,3 6,39 Dusitany mg/l 0,5 0,00 0,06 0,00 Železo mg/l 0,2 0,00 0,06 0,00 Koliformní bakterie KTJ/100 ml

7 Zásobení pitnou vodou proběhlo bez problémů. Průměrná hodnota CHSKMn (oxidovatelnost) surové vody byla 6,07 mg/l, maximální hodnoty se pohybovaly až k 9,5 mg/l. V koncentraci dusičnanů je celoročně plněn i limit 15 mg/l stanovený jako limit pro kojeneckou vodu. Celoročně se koncentrace dusičnanů pohybuje kolem 6 mg/l. V roce 2014 nedošlo při zásobování pitnou vodou z Vodárenské soustavy JVS k omezení či přerušení dodávek pitné vody. Počet poruch na dálkových řadech proti roku 2013 ještě poklesl, bylo pouze deset poruch a to zejména na vedlejších řadech. Nejzávažnější poruchy byly na potrubí DN 400 Sarplast přímo ve Strakonicích. Poruchy byly způsobeny vadou materiálu. Opravy poruch byly provedeny velmi rychle a proto nedošlo k omezení zásobení pitnou vodou. V plánované investiční činnosti provedl JVS rozsáhlou výměnu řadu DN 600 u obce Čejetice.. Zásobení vodou během rekonstrukce bylo zajištěno pomocí suchovodů. Malá vodní elektrárna ÚV Plav byla z technických důvodů (probíhá rekonstrukce) odstavena celý rok V září byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce technologie úpravny vody Plav doplnění III.stupně,granulovaného aktivního uhlí. Současně probíhá rekonstrukce usazovacích nádrží a deseti pískových filtrů. Vzhledem k rozsahu stavby, kdy se na staveništi pohybuje kolem 85 pracovníků cizích firem a rozsáhlému odstavování jednotlivých částí technologie probíhá vše bez omezení dodávek vody. Nadále byly udrženy velmi nízké ztráty vody v rozvodných řadech. Bylo to způsobeno hlavně dalším poklesem počtu poruch a jejich včasným vyhledáním. Vlastní spotřeba jde v převážné míře na odkalování jednotlivých řadů. Nízké procento ztrát svědčí o dobré kvalitě trubních materiálů rozvodných řadů. Pravidelná údržba a investice do výměn rizikových částí řadů udržují nízké procento ztrát. Voda nefakturovaná rok 2014 Voda nefakturovaná - celkem (m3) Voda nefakturovaná - celkem ( %) 0,88 Ztáty vody v trubní síti (m3) Ztáty vody v trubní síti ( %) 0,36 Vlastní spotřeba (m3) Poruchy na řadech Vodárenské soustavy v roce 2014 Místo poruchy - řad číslo objektu DN(mm) materiál datum Zásobní řad do VDJ Římov - Vesce litina Hodušín -Milevsko, Milevsko-Sokolovská ul litina Veselí - Tábor, u šachty C- Energy Planá PE Vítkov - Kuřidlo(ST), u VDJ Kuřidlo sarplast Husinecká přehr.-úv Prachatice, jímání PE Přívod z vrtu do ČS Úsilné PE Vítkov-Kuřidlo(ST), Strakonice-zahrádky sarplast VDJ Neřebice- Kaplice nádraží, pod VDJ ocel Hlavatce - Krašlovice, odbočka do ČS Hvožďany PE Č. Vrbné - Hluboká, Hluboká, golf.hřiště ocel

8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci V roce 2014 opět probíhala aktualizace organizačních směrnic a pracovních postupů v oblasti BOZP. Bylo potřeba upravit nová hodnocení rizik v souladu s platnou legislativou. Prioritním cílem je neustále minimalizovat možná rizika vzniku pracovních úrazů a ohrožení zdraví zaměstnanců. V průběhu roku 2014 byl zaznamenán jeden pracovní úraz. Cenová politika JVS Cena vody předané v roce 2014 činila 14,54 Kč/m 3, byla o 0,17 Kč vyšší než v roce Cena je na základě rozhodnutí valné hromady JVS uplatňována jako dvousložková. Cena vody předané je dlouhodobě stabilizována, od roku 2008 je její vývoj navázán na oficiální cenový index průmyslových výrobců. Tato cena umožnila v roce 2013 pokrýt provozní náklady včetně odpisů a vytvořit zisk z provozní činnosti na krytí rozvojových potřeb a obnovy nad výši odpisů. Pro rok 2015 je uplatňována průměrná cena vody předané ve výši 14,97 Kč/m 3 bez DPH. Vývoj ceny a objemu vody předané je pro přehlednost uveden v následujícím grafu. Vývoj ceny vody předané a objemu vody předané Průměrná cena vody předané (Kč/m3 bez DPH) 13,82 14,37 14,54 14,97 13,23 13,43 13,28 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 12,30 12,

9 Vývoj ročního objemu vody předané (tis. m3) (rok 2015 plán) V obcích, které ponechaly oddělitelný majetek ve vlastnictví a správě JVS, je účtováno pouze vodné, v roce 2014 ve výši 73,40 Kč/m 3 bez DPH. V této skupině majetku je zajišťována a financována jeho základní obnova a údržba, nejsou zde tvořeny dostatečné zdroje pro případný rozvoj. Podpora členských obcí JVS podporuje bezúročnými půjčkami obce, které převzaly do své správy oddělitelný majetek. Půjčky jsou poskytovány na základě 7 a 8 stanov, které upravují režim poskytování půjček z Fondu podpory investic. Od roku 1998 bylo členským obcím poskytnuto celkem 182,9 mil. Kč, z toho v roce ,3 mil. Kč. Největší poskytnutou půjčkou byla půjčka městu Volyně na rekonstrukci úpravny vody. Dále jsou obcím poskytovány nevratné příspěvky na financování části investičních výdajů do vodohospodářského majetku. V roce 2014 bylo poskytnuto obci Lom u Blatné ,- Kč, obci Vidov ,- Kč, Vodárenskému sdružení Táborsko ,68 Kč, městu Velešín ,- Kč, městu Borovany ,- Kč (sleva splátky půjčky podle stanov), obci Hoštice ,- Kč (sleva splátky půjčky podle stanov). Přehled poskytnutých půjček z FPI v roce 2014 obec, město okres účel, počet napojených osob, kapacita EO (tis. Kč) Cehnice ST Vodovod 0,1 km 361 Cehnice ST Rekonstrukce vodovodu 440 Jinín ST Vodovod 0,3 km 489 Vidov ČB Vodovod, 1,34 km, 565 osob 700 Strunkovice PT Obnova 0,4 km vodovodu Velký Bor Přechovice ST Vodovod 0,6 km Dasný ČB ČOV 400 EO, kanalizace 0,2 km Rataje TA Vodovod 3 km, vodojem, 170 osob napojeno na VS JVS

10 Kardašova Řečice JH Vodovod a kanalizace Na Štěpnici Roudné ČB Kanalizace, čerpací stanice OV, osob Týn nad Vltavou ČB Vodovod Nuzice 3 km, 112 osob Roseč JH Kořenová ČOV a kanalizace - Pod Trachtou Netolice PT Vodovod Velký Bor - přeložka Volyně ST Rekonstrukce ÚV Nišovice CELKEM Úhrn půjček poskytnutých v letech FPI poskytnuto celkem Investice JVS V roce 2014 vynaložil JVS tis. Kč investičních výdajů na pořízení a tis. Kč na plánované opravy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Objem investic je jedním z nejvyšších v historii JVS, je ovlivněn zahájením rekonstrukce ÚV Plav. Objem vlastních finančních prostředků vynaložených v r na investice je tis.kč, převyšuje tak nákladovou položku odpisů o 33 mil.kč. Další finanční prostředky pro investice ve výši 49 mil.kč ( kromě vlastních ) byly poskytnuty z dotace SFŽP na rekonstrukci ÚV Plav. Realizace staveb, investice v r Realizace investic v r byla v rozhodující míře ovlivněna velkými stavbami Zásobení severního Písecka I.etapa a ÚV Plav doplnění technologie. Dokončení některých staveb vodovodních řadů zahájených v r přešlo do r ÚV Plav doplnění technologie Rozhodující stavbou r byla akce ÚV Plav doplnění technologie. Na stavbu probíhalo v r a na počátku r zadávací řízení. Vítězem zadávacího řízení na stavbu se stalo sdružení SMP CZ Praha, Mota Engil Praha a Královopolská RIA Brno s cenou celkem 261,5 mil.kč. V ceně je započtena rezerva 10 %, tj. 23,7 mil.kč na nepředvídané práce. Vítězem zadávacího řízení na TDI se stal Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha s cenou 6,6 mil.kč. Plán předpokládal zahájení prací v červnu r. 2014, celkové čerpání fin.prostředků 103 mil.kč, z toho dotací 74,6 mil.kč. JVS obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MŽP ČR v srpnu Stavba byla zahájena dne Na stavbě se v tomto období prováděly hlavně sanace stěn usazovacích nádrží a byla započata montáž technologie do nádrží odsávání kalu a míchání. Po zahájení stavby vzniklo prodlení způsobené opožděnou přípravou zhotovitele na realizaci a jeho pomalou adaptací na podmínky stavby za plného provozu úpravny vody. Dalším důvodem byly i některé nekvalitní práce, kterou bylo nutno opravovat. Bylo nutné zajistit koordinaci mezi pracovníky stavby, provozu a TDI, konkretizovat opatření BOZP a systém kontroly kvality prováděných prací. Na 10

11 opoždění prací reagoval JVS důraznou urgencí u zhotovitele s požadavkem na urychlení prací a ujištění, že zpožděním není ohrožen konečný termín stavby. Na následném jednání zhotovitel ujistil JVS, že konečný termín předání stavby není ohrožen. V průběhu stavby vznikly požadavky na změny, vyvolané provozem a změnou vnějších podmínek. Pro sanaci žlabů a potrubí rychlomísení by bylo nutné zcela odstavit provoz usazovacích nádrží a úpravnu provozovat jako jednostupňovou. Bylo proto navrženo provizorní propojení usazovacích nádrží a pískových filtrů. Náklady cca 9 mil. Kč budou hrazeny z rozpočtové rezervy stavby, změna byla schválena SFŽP a bude hrazena rovněž v příslušném podílu z dotace. Původní požadavek plánu prostavět 103 mil.kč v r nebyl splněn, z důvodu, že stavba byla zahájena až v srpnu a z důvodu pomalého rozjezdu stavby ze strany zhotovitele viz výše. Skutečná prostavěnost za r činí 69,2 mil.kč, rozdíl 33,8 mil.kč se přesouvá do r Na základě rozhodnutí SFŽP ze září r. 2014, které postihlo plošně všechny příjemce dotací z OPŽP, hrozilo, že alikvotní část dotace odpovídající objemu prostavěnosti 100 mil.kč nebude přesunuta do r JVS požádal o přesun těchto prostředků na r. 2015, v lednu 2015 SFŽP potvrdil přesun celé nevyčerpané částky do r V současné době ( březen 2015 ) postupují stavební práce uspokojivě co do objemu, ale montáže technologie jsou ve zpoždění dle ujištění zhotovitele to neohrozí konečný termín dokončení. Zásobení severního Písecka pitnou vodou I.etapa Mirotice Stavba zahájená na podzim r s podporou Programu MZe ČR na výstavbu vodovodů byla kompletně dokončena v dubnu 2014, kolaudace proběhla v květnu r. 2014, dodávky vody byly zahájeny koncem května V současné době jsou z vodovodu zásobovány lokality Lom u Blatné a Mirotice. Po napojení Mirotic vznikly dočasně ( po dobu cca 3 měsíců ) problémy s kvalitou vody, způsobené jiným chemickým složením vody z VSJČ, než z místních zdrojů a tedy nedostatečnými proplachy lokální sítě. V Lomu se tento problém neobjevil vůbec. V současné době je již kvalita vody v Miroticích v kvalitativním standardu VSJČ. V listopadu 2014 JVS zpracoval Závěrečné vyhodnocení akce a předal na MZe ČR. Stavební úpravy na řadu DN 600 Sarplast Čejetice - Vítkov Původně měla být stavba rozdělena na 2 etapy, po zrušení SOD na I.etapu byly obě etapy sloučeny. Celkem se jedná o výměnu potrubí DN 500 mm v délce 2,9 km mezi Otavou a lokalitou Vítkov s nákladem 25,7 mil.kč. V listopadu 2013 proběhlo výběrové řízení, stavba byla zahájena v červenci r Provádění stavby v bahnitém terénu u řeky Otavy bylo obtížné, stavbu komplikoval fakt, že bylo nutné zajistit zvýšenou dodávku vody pro Strakonice, bylo nutno omezit odstávky provozu na co nejmenší rozsah, provoz bylo nutné ve zvýšené míře koordinovat. Stavba byla dokončena v listopadu Rekonstrukce turbíny MVE ÚV Plav Původní zadávací řízení z r muselo být zrušeno, protože v řízení zůstal pouze jeden uchazeč. Opakované zadávací řízení proběhlo v červnu r Stavba byla zahájena zpracováním dodavatelské dokumentace turbíny, které včetně schválení probíhalo do listopadu Následně byla zahájena výroba dílů turbíny a generátoru. Fyzické práce na objektu MVE byly zahájeny po předání staveniště v únoru Další stavby vodovody Ze staveb vodovodů byla realizována stavba Sanace řadu Olešník - Chlumec za 2,8 mil.kč, byla provedena stavba Vodoměrná šachta Vidov za 0,4 mil.kč a stavba Nová armaturní šachta Zahájí za 0,4 mil.kč. Byla zahájena větší stavba Rekonstrukce přívodu surové vody Vidov-Plav (1,1 km, DN 800 mm). U stavby Rekonstrukce řadu Hodušín Všechov za 12,3 mil. Kč došlo k posunu zahájení na r

12 V rámci oprav majetku a obnovy katodové ochrany ocelových řadů byly realizovány stavby-opravy Oprava KAO řad VDJ Hosín-šachta Veselí za 2,2 mil. Kč, Oprava KAO řad Veselí - Tábor za 1,9 mil. Kč a dále nová stavba Osazení izolačních spojů Plav, Dubičné, Rudolfov za 1,4 mil.kč Dokončené stavby v r mimo vodovod Byly realizovány stavby : Fasáda budovy ČS ÚV Plav za 3,8 mil.kč, Dálkový přenos dat z SKAO za 2,6 mil.kč, Dávkování chlornanu sodného na ÚV Plav za 1,5 mil.kč ( náhrada za chlor, který vyžaduje přísné bezpečnostní předpisy ),, Rekonstrukce elektro pomocných provozů ÚV Plav za 1,7 mil.kč Ve vlastní režii byla provedena další část akce Výměna sekčních a kalníkových uzávěrů řad Včelná Hlavatce, dále Tlakové zhlaví a stav.úpravy výtlaku vrt Úsilné za 0,25 mil.kč a Výměna měření předávací objekt Římov za 1,1 mil.kč. Provozní a ostatní majetek Výdaje na pořízení provozního majetku a technické dokumentace činily v r ,5 mil. Kč, z toho nákup 4 terénních automobilů v celkové ceně 2,2 mil. Kč, ostatní drobný majetek 0,4 mil.kč. Náklady na pořízení podkladů provozně-technického GIS byly 0,3 mil.kč, náklady na doplnění technické dokumentace JVS jsou 0,6 mil.kč. Vodovody v obcích JVS Byla realizována akce Doplnění a obnova uzávěrů 14 ks - řady v obcích JVS za 0,2 mil.kč. Zahájení stavby Vodovod Dub u Prachatic-obnova řadu PE 90 dl.170 m za 0,6 mil.kč bylo posunuto na r. 2015, byla dopracována pouze projektová dokumentace. Příprava staveb v r V r byla na základě nově vydaného dotačního titulu MZe ČR ( Program rozvoje vodovodů) obnovena příprava stavby Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ. Pokračovala příprava staveb pro napojení nových lokalit na VSJČ Řepice, Malovice, Mladějovice. Ve fázi přípravy zůstaly některé stavby, jejichž realizace měla začít již v r Přehled investičních výdajů (tis. Kč) Investiční výdaje 2014 zásobování vodou vodárenská soustava zásobování vodou obce JVS 321 provozní majetek ostatní investice

13 Finanční a ekonomická situace JVS V roce 2013 skončilo hospodaření ziskem tis. Kč. Pro rok 2014 byla plánována ztráta tis. Kč, lepší hospodářský výsledek byl dosažen díky úsporám provozních výdajů. Přehled přijatých dotací za rok 2014 Účel, projekt poskytovatel částka (Kč) ÚV Plav doplnění technologie SFŽP ,58 ÚV Plav doplnění technologie EU - OPŽP ,94 CELKEM ,52,- Stav dlouhodobého majetku (mil. Kč) Nehmotný majetek 30,3 31,5 Pozemky 12,9 12,9 Budovy, haly a stavby 2 699, ,6 Samostatné movité věci 383,7 391,4 Nedokončené hmotné investice + zálohy 57,1 121,0 Drobný dlouhodobý majetek 1,0 1,0 Ostatní dlouhodobý majetek 0,9 Dlouhodobý majetek v poř. hodnotě celkem 3 185, ,3 V tom: Neoddělitelný majetek Vodárenská soustava 3 074, ,9 Oddělitelný majetek ponechaný obcemi v JVS 28,8 27,9 Neoddělitelný majetek sídlo JVS a související nehm. maj. 15,1 15,2 Ostatní majetek 64,9 64,3 Přehled obcí, které k ponechávají oddělitelný majetek v JVS obec okres obec okres Chyšky PI Dub u Pt. PT Putim TA Čepřovice ST Drachkov ST 13

14 Vývoj vybraných položek rozvahy (tisíce Kč) AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé půjčky (FPI) Ostatní finanční investice Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva PASIVA CELKEM Vlastní zdroje krytí Vlastní jmění a kap. dotace Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek min let Hospodářský výsl. za úč období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Ostatní pasiva

15 Vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát (tisíce Kč) Přijaté příspěvky 49 Poskytnuté příspěvky Příspěvky celkem Výnosy z prodeje vlastní výroby a služeb z toho nájemné za VH majetek Výrobní spotřeba z toho: plánované opravy Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy hmotného a nehmot. majetku Tržby z prodeje majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného majetku Zúčtování rezerv a čas. rozlišení výnosů Tvorba rezerv a časového rozliš. nákladů Zúčtování opravných položek do výnosů Zúčtování opravných položek do nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní HV Úrokové výnosy Nákladové úroky Výnosy z prodeje cenných papírů Náklady pořízení prodaných c. papírů Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady HV z finančních operací Daň z příjmů za běžnou činnost HV za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady HV za účetní období Tato Výroční zpráva není výroční zprávou ve smyslu 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví a jako celek nebyla přezkoumána auditorem. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky sestavené k tvoří samostatný materiál, jehož přílohou je účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha) sestavená podle vyhlášky 504/2002 Sb. 15