OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum. 215 Tlaciaren so skenerom V-bit, spol.s.r.o., Nitra 286,
|
|
- Radim Brož
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 MAREC 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 215 Tlaciaren so skenerom V-bit, spol.s.r.o., Nitra 286, Cistiace a dezinfekcné prostriedky na dojacie zar. DIEMER, s.r.o., Trencín 261, Defiškalizácia pokladne PROFINESA, s.r.o., 43, Odborné prehliadky elektrických zariadení Revit-Nitra, s.r.o., Nitra 3 445, Predlžovací kábel 10, Oprava mot.vozidla TODOS Ružomberok, s.r.o , Úcast na MPS WAGENINGEN Wepal, The Netherlands 156, Publikacná cinnost Wageningen Academic Publishers, The Netherlands 2 400, Systémy antivírovej ochrany LYNX, spol. s.r.o., Košice 5 083, Technológia a a materiál na ošetrenie osiva LABRIS, s.r.o., Dobré 1 480, Krmna zmes pre ovce TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 2 519, Stravné lístky EDENRED Slovakia, 5 951, Krmna zmes TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 4 271, Ocelové lano, kladka Drumet, s.r.o., Hlohovec 750, Technická správa serverov BSP Solutions, a.s., 864, Cistiace prostriedky Belt Slovakia, s.r.o., 95, Odborná práca patentového zástupcu LITVÁKOVÁ a spol., 50, Oprava osvetlenia ERaP Elektro spol., s.r.o, Sered 80, Pevný disk Alza.cz, a.s., Praha-Holešovice 65, Tlaciaren V-bit, spol.s.r.o., Nitra 66, Rozpúštadlá Lambda Life, a.s., 384, Nucleospin Food kit Lambda Life, a.s., 1 597, Dokonceie úctovnej závierky 2013 Garnt Invest, s.r.o., 1 200, Rozbor mlieka VETSERVIS, s.r.o., Nitra 9 050, Overovanie zmlúv Obec Lužianky 148, Overovanie zmlúv Obec Lužianky 207, Nápln do tlaciarne ŠEVT, a.s., 270, Toner Ševt, a.s., Nitra 150, Logitech WEB CAM, kábel AGEM Computers, s.r.o, BA 16, Tlac vizitiek NPPC FaxCopy, a.s., Nitra 29, Oprava plotra Canon Canon Business Center Slovakia 430, Zviazanie práce z GMO Garmond Nitra 60, Nákup Verbatim CD-R ABC plus Ing. Kutková, Nitra 50, Výmena skla na aute MIKONA s.r.o., Púchov 120, Korekcia angl. clánku EMERALD, Pieštany 99, Krmivo Radar, s.r.o., Zbehy 120,00 7.3
2 251 Registracný poplatok Penzión Terasa, Zemplínska Šírava 168, Gentra Puregane Dynex Servis spol. s.r.o., Yeast/Bact. Kit 248, Výroba posterov AKTIVITY, Liptovský Mikuláš 50, Oprava reklamného panelu ATTERAY, Badín 100, Spisové dosky SLOVPAP, Slovakia.s.r.o., BA 87, Oprava rastovej komory Viliam Kovác, Ratnovce 180, Cistenie kanálovej šachty TAVOS, a.s., Pieštany 200, Renovácia HP, toner,cd-r HARD Plus, s.r.o., Michalovce 115, Trovy exekúcie JUDr. Sona Stodolová, Nitra 80, Chemikálie Lambda Life, a.s., 272, Chemikálie Lambda Life, a.s., 295, Revízia komína Kominárstvo Ružomberok 105, Toner ŠEVT, Nitra 90, Delimitacný protokol Obec Lužianky 16, Zasklenie okna na budove Elena Vargová, Lužianky 86, Poštovné Slovenská pošta, a.s., 1, Úctovné poradenstvo Ing. Peter Šulák, 252, Korekcia vedeckého clánku English Language Editing 210, Toner Center, s.r.o., Pieštany 26, Osivo jacmena Sempol, spol. s.r.o., 65, Osivo jacmena Sempol, spol. s.r.o., 15, Toner Center, s.r.o., Pieštany 25, Toner Center, s.r.o., Pieštany 29, Osivo Legusem, s.r.o., Horná Streda 130, Osivo jacmena Polnohospodárstvo, Abrahám 250, Kyslík, Helium Messer Tatragas, Pieštany 120, Náhradné diely Center, s.r.o., Pieštany 37, Preškolenie na VZV Erika Augustínová, Castkovce 90, Školenie na motorovú pílu ROUZZ, Pieštany 240, Školenie vodicov Ing. Ladislav Slaný, Pieštany 70, Oprava WC Spaez plus spol. s.r.o., 100, Vyhodnotenie dozimetrov Slovenská legálna metrológia, 23, Lieky pre ošípané TOPVET, spol. s.r.o., Nitra 70, Rámcová dohoda, štandardy Labo-SK, s.r.o., 192, Rámcová dohoda, štandardy Labo-SK, s.r.o., 161, Kancelárske potreby SLOVPAP, s.r.o., 116, Vývoz mocovky p. Baracký, Nitra 30, Predplatné na casopis L.K.Permanent, s.r.o., 4, Vyúctovanie predplatného -Financný spravodajca 13 Poradca podnikatela, s.r.o.žilina 14, Deratizácia objektov Mravec J.-AGH-DDD, 140,00 7.3
3 Ivánka pri Dunaji 291 Detekcné trubicky Danube Facility Services, s.r.o., 14, TK prívesového vozíka SLOVDEKRA, s.r.o., Nitra 64, Poštovné, kanc. potreby Rôzne 135, Nákup potlacitelných CD FaxCopy, Nitra 36, Osivo jacmena MAREX, s.r.o.,vranov nad Toplou 315, Analýzy vzoriek makoviny EMPLA AG, s.r.o.,hradec Králové 1 597, Náhradné diely CENTEX RS, s.r.o., 1 500, Výroba kolies a hrebenov UNIVERZAL Ondrejovic, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 368, Servisná prehliadka kotlov Sepos, s.r.o., Trencín 480, Tonery Center, s.r.o., Pieštany 460, Materiál do dielne BAU-COLOR, s.r.o., Detva 900, Materiál do dielne Štefan Melich - Komex, Detva 900, Oprava termobloku a homogenizátora Luboš Lukáš-SELAP, 617, Úctovnícke práce Garant Invest, s.r.o., 900, Stravné lístky Edenred Slovakia,s.r.o., 4 852, Oprava výrobníka ladu Labo-SK, s.r.o., 302, Hnojivo Tovochem, s.r.o., Trencín 1 225, Krmna zmes TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 4 806, Toner Center, s.r.o., Pieštany 51, Tlac publikácie PN print, s.r.o., Pieštany 1 485, Osivo jacmena Ing.G. Juricová-AGRIA, Tvrdošín 2 610, Letné pneumatiky PNEU OK-shop, s.r.o., Žilina 450, Vrecia osivové LANEX Slovakia, s.r.o., Brezno 700, Odstránenie závad na Elektromontáž Martin, s.r.o. elektrických zariadeniach 470, Chemikálie LABO-SK, s.r.o., 5 230, Chemikálie LABO-SK, s.r.o., 3 160, Technovit Manfred Baumann MBSS Science Service, Hodruša- 513, Hámre 318 Školenie o odpadoch Agroinštitút Nitra, štátny podnik 60, Tonery ŠEVT, a.s., 300, Drobný nákup Hydrakov, Nitra 2, Drobný nákup Michal Mikulášik, Pawtech- Nitra, Auto Plus Nitra 180, Drobný nákup Meta-Gas, Galanta 20, Preventívna prehliadka MUDr. Eva Horváthová, Nitra 11, Dar k jubileu Mati-sklo-porcelán, Nitra 69, Drobný nákup Praktik, Magard-Mal, Ortu-Nitra 100, Súciastky na opravu Nákup za hotovost 99, Potlac CD FaxCopy, Nitra 80, Vložné na konferenciu Institut fur Tierernahnrung, Wien 340,
4 329 Obnova náteru Maliarstvo-Natieracstvo, Holý Milan, Trencianska Teplá 300, Letné pneumatiky PNEU-AGRE, s.r.o., Trencianske Stankovce 170, Rozbor pitnej vody Regionálny úrad ver.zdr.trencín 120, Stravné lístky SSOŠ, Poprad Oprava notebooku SERVIS RyPo-REKRA, s.r.o., Nitra 200, Vysávac Domoss Technika, a.s., Pieštany 100, Tekromilk TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 42, Napájací zdroj do PC AGEM Computers, s.r.o, BA 40, Oprava chladnicky Michal Maco, Bašovce 100, Kancelársky materiál Rôzne 299, Peciatka ALAMEX, 35, Bezpecnostno-technické služby a služby OPP Horánsky, s.r.o., 198, Pracovná zdravotná služba ProCare, a.s., 185, Výmena tlakovej flaše Messer Tatragas,s.r.o., 35, Kopírovací papier V-bit, spol. s.r.o., Nitra 100, Kancelárske potreby SLOVPAP Slovakia, 183, Nafta motorová Slovnaft, a.s., 5 850, Papier a toner Indigo, spol. s.r.o., 838, Náhradné diely, oprava Ján Vreštiak-KOVOS, Detva 750, Oprava vlecky Ján Vreštiak-KOVOS, Detva 1 500, Biologický materiál ProNa, s.r.o., Nitra 5 850, Chemikálie LABO-SK, s.r.o., 1 945, Chemikálie LABO-SK, s.r.o., 6 102, Chemikálie BIOTECH, s.r.o., 420, Chloroform, qiagen Lambda Life, a.s., 635, Pipety, skúmavky FISHER Slovakia, s.r.o., Levoca 1 240, Komunálny odpad Mesto Prešov 400, Správa registratúry ONDYS, s.r.o., Cabaj Cápor 800, Správa registratúry ONDYS, s.r.o., Cabaj Cápor 536, Oprava dverí na aute Porche InterAuto,s.r.o. 600, Osivo jarného jacmena MAREX,s.r.o. Vranov nad Toplou 315, Renovácia HP, toner,cd-r HARD Plus, s.r.o., Michalovce 115, Upratovanie na VUEPP DUPESPOL, s.r.o., 2 100, Preškolenie strojníka Ing.E.Labaj, ELAB-BOZP, Nitra 70, Prehliadka mot. vozidla Summit Motors, s.r.o., 400, Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o , Registratúrne služby Archidata, s.r.o., 660, Letenka Go travel Slovakia, s.r.o, 538, Stravné lístky SSOŠ, Poprad 127, Reg. popl. na konferenciu Confedent International, Finland 504, Reg. popl. na konferenciu Confedent International, Finland 504, Vypílenie topolov v areáli Juraj Kiko, Lužianky 200,
5 371 Ref. materiály cukrov Lambda Life, a.s., 39, Školenie vodicov Autoškola, L. Baán, Pieštany 210, Analýza odpadovej vody Aqvaseco,s.r.o.,Ivanka pri Dunaji 90, Zasklenie okna E.Vargová-Sklenárske práce, Lužianky 50, Fungicíd Trichomil BIOMO-Jozef Drimal, Trnava 150, Sadba zemiakov PD Spišská Belá 150, Registracný poplatok Penzión Terasa, Spišská Belá 60, Oprava motor. vozidla Luboš Buch, Lužianky 450, Letné pneumatiky ROKO pneuservis, Nitra 400, Chemické analýzy KHBP SPU, Nitra 128, Tlac monografie Publica-Peter Foldeši, Nitra 446, Metrologická kontrola Kalibracné laboratórium ALTEC, Praha 400, Hnojivo Superfosfát Ceretrade, spol. s.r.o., Senica 696, Osivo ovsa AGROPODNIK, a.s., Trnava 1 225, Metrologická kontrola Chromspec, spol. s.r.o., Šala 425, Podpníky Plantex, Veselé 685, Letenky Dartour, s.r.o., 616, Toner ABC plus, Nitra 45, Výroba roll-up s logom Copygraf, s.r.o., Košice 59, Ubytovanie Hotel Andel, Praha 87, Softvér ALZA.sk, s.r.o., 126, Mini straw Minitub Slovakia, s.r.o., Celadice 18, Tlaciaren V-bit, spol. s.r.o., Nitra 830, Tonery Ing. P.Regina-REGINA, 650, Oprava auta Araver, Pieštany 300, Normanal kys. Chlorovod. LABO-SK, s.r.o., 23, Montáž cerpadla Š. Vavro-VAVROTHERM, Ratnovce 850, Dodávka osiva sóje SAATBAU LINZ Slovensko, s.r.o., Trnava 650, Krmna zmes TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 2 088, Krmna zmes TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 1 925, Veterinárna cinnost MVDr. M.Chum, Nitra 565, Servis a oprava auta Corrida Cars, s.r.o., Pieštany 620, Náhradný modul MERCI, s.r.o., Brno 484, Oprava elektromotora ROUZZ, s.r.o., Pieštany 482, Mimoriadny dohlad SNAS, 780, Genomická analýza UK, Prírodoved.fak. 518, Publikácia Muzeum i Institut Ziilogi, Polska 114, Úcast na kruhových Wageningen University, testoch Holandsko 1 320, Referencné a kalibracné Štátny veterinárny a potravinový vzorky ústav Dolný Kubín, 13, Rocný servis softvéru RS-Alfa, s.r.o., Košice 79, Kyselina, peroxid Mercsk, s.r.o., 155,
6 412 Skúšky úžitkovosti Plemenárske služby SR, š.p. BA 19, Odstránenie ŽVP ASANÁCIA, s.r.o., Žilina 115, Kontrola úžitkovosti Plemenárske služby SR, š.p. ošípaných 126, Stravné lístky SSOŠ, Poprad 135, Kancelársky materiál MaBak, s.r.o., Pieštany 300, Služba ochrany BONUL, s.r.o., Nitra 87, Cistiace prostriedky Solvent SK, s.r.o., Lužianky 300, Tekuté mydlo CWS-boco Slovensko, s.r.o., BA 65, Lieky pre zvieratá BIOVETA SK, spol. s.r.o., Nitra 11, Tonery Ševt, 130, Kancelársky materiál Ing.M.Kutková-ABC plus, Nitra 160, Diskrétne obálky Tlaciaren GUPRESS, 200, Rozbor vôd Aslab, Praha 104, Oprava klimatizácie KLIMAX.sk, s.r.o., 200, Rocná revízia tlak. nádob Kamil Vlkovic, Vrbové 208, Oprava kopírky FaxCopy, a.s., Pieštany 250, Heparín Forte TOPVET, s.r.o., Nitra 150, Rastlinný prípravok Goji Corex, s.r.o., Kriván 25, Odstránenie ŽVP ASANÁCIA, s.r.o., Žilina 14, Kultúra BRL buniek Výzkumný ústav veterinárního lékarství, Brno 250, Servis kopíriek Kontura Slovakia, s.r.o., BA 67, Letné pneumatiky R.Kovacik PNEUSERVIS ROKO, Nitra 400, VETERINARIJA ir ZOOTECHNIKA, 434 Publikácia clánku Lithuana 90, Krtkovanie Marian Baník, 70, Oprava celného skla Autosklo, Nitra 30, Hadica p. Baracká, Nitra 18, Nápln do tlaciarne ŠEVT, a.s. 100, Napájací zdroj pre server BSP Solutions, a.s. 41, Preloženie tel.ústredne Teletechnik, s.r.o., 120, Cistenie prac.oblecenia P.Griga-Lika servis, 86, Výmena zásuvky Komplet, s.r.o., 40, Laboratórny materiál VWR International, s.r.o., BA 620, Tlac monografie Merkury spol.s.r.o., 693, Príprava pôdy na sejbu AGRO-KUSTRA, s.r.o., Skalica 1 060, Prejazdová rampa Triton spol.s.r.o., 1 300, Stravné lístky LE DEJEURER CHEQUE, s.r.o , Krmivo pre hydinu TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 1 326, Krmna zmes TEKRO Nitra, s.r.o., Nitra 2 976, Chemikálie, spotreb.mat. LABO-SK, s.r.o., 2 832, Chemikálie, spotreb.mat. LABO-SK, s.r.o., 2 097, DAM, NPK, mocovina,lav Ceretrade, s.r.o., Senica , Hebricídy, Fungicídy Tovochem, s.r.o., Trencín 5 948, Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o., BA 3 630, Jatocné zvieratá PD Žemberovce 800,
7 456 Jatocné zvieratá PD Rozkvet, Odorín 800, Oprava pracovnej stanice Ing.D. Hladík-ALPHA TECH,BA 500, Obcerstvenie Stravovanie u Líšku 45, QIAxcel DNA Cartridge DYNEX Servis spol. s.r.o., 901, Tlac monografie Merkury spol.s.r.o., 693, Poradenstvo Ing.H. Polónyi, Šamorín 682, Oprava WC SI-DA, s.r.o., Nová Dubnica 500, Osivo sóje fazulovej MAREX,s.r.oVranov nad Toplou 900, Chemikálie LABO-SK, s.r.o., 464, Úhrada vložného p.broucek 490, Preprogramovanie Definity F.K.team, s.r.o., 45, Pesticídy MAREX, s.r.o., Vranov nad Toplou 2 974, Liadok amónny LEGUSEM, s.r.o., Horná Streda 1 500,
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum
SEPTEMBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 1487 Sekvenovanie Lambda Life a.s., 246,02 2.9 1488 Toner do tlaciarne JURIGA spol. s.r.o., 58,44 2.9 1489 ND na kosacku
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum
APRÍL 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 469 Pneumatiky PNEUSERVIS ROKO, Nitra 200,00 2.4 470 Kancelárske potreby ABC, Nitra 100,00 2.4 471 Kancelárske potreby ABC,
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum
JÚN 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 889 Servis zariadenia Lambda Life, a.s., 750,00 2.6 890 Oprava batérií v UPS V-bit, spol, s.r.o., Nitra 572,00 2.6 891 Letenka
OBJEDNÁVKY. ARP Autoonkel-Autoservis,Rovinka 500, Slovenský zväz chovateľov, Bratislava
OKTÓBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 1652 Letenka Viedeň-Bukurešť GO travel Slovakia s.r.o., 350,00 1.10 1653 Maľovanie, opravy Spaez plus spol.s.r.o.banská Bystrica
OBJEDNÁVKY. Czech Journal of Česká akademie zemědělských ved, 235, Dušan Barlík-ANIMAPRESS, Cabaj-Čápor
JANUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2237 Laboratórny materiál FISCHER Slovakia s.r.o., Levoča 74,64 7.1. 2238 Výmena živice LABO-SK s.r.o., 168,00 7.1. 2239 Tonery
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
OBJEDNÁVKY. Mikrochem Trade spol. s r.o., Pezinok
FEBRUÁR 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2384 Chemické analýzy EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves 892,00 1.2. 2385 Oprava kosačky Agrospa, s.r.o., Lučenec 1 800,00
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
OBJEDNÁVKY Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585, Korektúra príspevku
September 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 4123 Ubytovanie Golden Hoffer, Nitra 585,00 3.9 4124 Korektúra príspevku Ing. Peter Zajác, HCCP Consulting, Nitrianske
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
OBJEDNÁVKY. 110, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 112, Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 102,00 1.
JÚN 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3372 Účastnícky poplatok Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 110,00 1.6 3373 Vložné na seminár EDOS-PEM s.r.o., 112,00
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ
a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
OBJEDNÁVKY. Le cheque dejeneur s.r.o., Bratislava. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690,
Apríl 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 2820 Stravné lístky 2821 Projekt implementácie ochrany osobných údajov 1 650,00 1.4. Ing. Ľubomír Janoška, Pezinok 690,00 1.4.
OBJEDNÁVKY UV Lampa Merck spol. s r.o., Bratislava 350, Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467,
August 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3886 UV Lampa Merck spol. s r.o., 350,00 4.8. 3887 Drvenie buriny Semat a.s., Trnava 467,60 4.8. 3888 Servis infračervených
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75
OBJEDNÁVKY. BSP Softwaredistribution a.s., 530, Diaľničné známky Drobný nákup 78, Letenka Belehrad.
JÚL 2015 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 3640 PC zostava BSP Softwaredistribution a.s., k meraciemu prístroju 530,00 1.7 3641 Diaľničné známky Drobný nákup 78,29 1.7
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. 154, Koncentrát mydlovej CWS boco Slovakia s.r.o., Bratislava.
September 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo 1932 1941 Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Originálna batéria pre záložný zdroj Alza.sk, 170,33 2.9. 1933 Občerstvenie Roľnícke podielnické družstvo Zuberec,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy
PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Název prodejny Město Adresa
Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
Dátum vyhotovenia objednávky
Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum
Apríl 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo 711 Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum 706 Ochranné pracovné prostriedky ACAPO s.r.o., Žilina 1 039,46 4.4. 707 Úhrada vložného na PROEKO s.r.o. Inštitút vzdelávania,
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Kniha dodávateľských faktúr
Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A
popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
Rozpočet na rok: 2015 ( )
OBEC VELIČNÁ č.162 02754 Veličná Strana : 1 Bežný rozpočet IČO : 00314960 DIČ :2020561895 Rozpočet na rok: 2015 ( ) Príjmy Zdroj 71 ODD Trieda Položka AU RP,V Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 312
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44
Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ
Hodnota zákazky v bez DPH. zákazky v s DPH , ,96 SPODSTAV,s.r.o. Lučenec , ,94 Techmontstav,s.r.o.
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 4 zák.č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.04.2011 30.06.2011 ( 2. štvrťrok 2011) Porad. číslo Predmet zákazky Hodnota
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena
Objednávky 2013 Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena 17.12.2013 12.12.2013 218/ŠFRB/2013 CBC Slovakia Bratislava náplne do tlačiarní 1 502,29 17.12.2013
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Multiregionálne vysielanie
ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie
OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum. Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor
December 2016 OBJEDNÁVKY Interné číslo Predmet objednávky Dodávateľ Suma v Dátum Úrad priemyselného vlastníctva, Úžitkový vzor 2617 110,84 1.12. Predĺženie úžitkového Úrad priemyselného vlastníctva, 2618
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q)
P.č. ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k 30.09.2013 (III.Q) Názov organizácie práv na form Sieť IČO Poznámka 1. Všeobecná NsP Levoča a.s. Agel 36594849 2 NspP Levoča p.o. 00610542 zrušená
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018
Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/2018-0438 OOPP 1 080,00 3.8.2018 0/2018-1092 štatistický výber o výrobe,dovoze,vývoze
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016
Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) meno adresa obec IČO 1/2016 11.01.2016 REMPO - Timko M.R.Štefánika 326 Trebišov 10812717 Savo, Fixinela, Aktivit 237,-
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
viac s radosťou a v plnej Rozleťte sa HIT HIT do nového školského roka ...každý deň za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH TRIČKO PRE MALÝCH PRETEKÁROV
viac za menej...každý deň Rozleťte sa do nového školského roka s radosťou a v plnej paráde! TRIČKO PRE MALÝCH PRETEKÁROV s prúžkami a potlačou, veľkosti: 98 128 cm HIT 1 99 HIT 1 99 Tričko s čarovným motívom
Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť
Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny