Rozpočet na rok 2014 ( v Kč )

Transkript

1 Rozpočet na rok 2014 ( v Kč ) O b e c M n e t ě š P Ř Í J M Y : Strana: 1 Par. Pol. Text Rozpočet v Kč Komentář 1111 Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO záv.činnosti 1112 Daň z příjmů FO S.V.Č Daň z příjmů FO S.V.Č Daň z příjmů FO z kapit.výn Daň z příjmů FO z kapit.výn Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO 1211 Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský a rekreač. pobyt Chata Lucie 1343 Poplatek veř.prostranství Hostinec Floriánek, ostatní VP 1351 Odvody z loterií a pod. her SFÚ - loterie 1361 Správní poplatky Vidimace, legalizace, czech-point, přihl. k trv. pobytu 1511 Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí 2460 Splátky půjček od obyvatel z FRB Splátky půjček od obyvatel z FRB 4112 NI př.transf. ze SR Dotace na výkon státní správy 4116 Ost.NI př.transf ze SR Dotace z ÚP Ltm.- 3 prac.,4 měs.x Kč 4213 Invest. přijaté transfery od st.fondů Dotace ze SFŽP-zametací vůz, vůz na biodpad a kontejnery 4216 Ostatní inv. transfery ze stát.rozp Dotace z Fondu soudržnosti-zametací vůz, vůz na biodpad 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Dotace na projekt sběr.dvora a na vodovod a kanalizaci z FVH Paragraf: Ostatní nedaňové příjmy Tilia - tříděný odpad papíru Paragraf: Sběr a zprac.druhot.surovin Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Nájemné prodejny

2 Par. Pol. Text Rozpočet v Kč Komentář Příjmy z pronájmu movitých věcí zboží Nájemné mrazáky (pí.vernerová) Paragraf: Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjem z reklamy - Keltner Paragraf: Ostatní služby Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjem ze vstupného "Máje" Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úhrada ubytování a stravy zájezd Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Příjmy z úroku Přijaté úroky - Fond rozvoje bydlení Paragraf: Podpora individuální bytové výst Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Kadeřnictví, kosmetika, mandl, p.hübner, p.jelínek, RETE Paragraf: Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu pozemků Pronájmy pozemků Agrivep, Minarčík, občané Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Příjmy z poskyt.služeb a výr Prodej nálepek na popelnice, lístků, pytlů Paragraf: Sběr a odvoz kom.odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů Příjmy z poskyt.služeb a výr Služby - kopírování, adm.úkony apod Příjmy z prodeje zboží Příjmy z prodeje hrnků, pohlednic Příjmy z pronájmu mov.věcí Zapůjčení křovinořezu, lešení, žebříku, ost.mov.majetku Paragraf: Činnost místní správy Příjmy z úroků Příjmy z úroků na běžném účtu a spořícím účtu ČSOB Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M :

3 V Ý D A J E : strana: Nákup ostatních služeb Zimní údržba, dopravní značení (obytná zóna) Opravy a údržba Opravy místních silnic Dopravní prostředky Zametací vůz Paragraf: Silnice Nákup materiálu Posyp chodníků Opravy a udržování Opravy chodníků ( kolem OÚ,u č.p.12) Paragraf: Ost. záležit. pozem. komunikací Budovy,haly,stavby Prodloužení vodovodu za školou Paragraf: Pitná voda Budovy,haly,stavby Prodloužení splaškové kanalizace za školou Paragraf: Odvádění a čištění odpadních vod Ostatní osob.výdaje DPP - zednické práce Opravy a udržování Oprava garáže, ostatní opravy v ZŠ Neinv.přísp.zřízeným PO Příspěvek na provoz ZŠ Mnetěš - z rozpočtu obce Paragraf: Zařízení předš. a základ. školství Ostatní osobní výdaje Dohoda o PČ - knihovnice Výdaje na knihy, úč.pomůcky a tisk Knihy - knihovna Paragraf: Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Dohoda o PČ - máje Nákup materiálu Materiál - máje, oslavy 90 let školy Nájemné Pronájem sálu- máje Nákup ostatních služeb Hudební produkce - máje, programy - oslavy 90 let školy Pohoštění Pohoštění - máje, oslavy 90 let školy Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb Rozhlasové a televizní poplatky Poskytnuté neinv.přísp Poplatky OSA (rozhlas,reproduktory) Paragraf: Rozhlas a televize 5 000

4 strana: Nákup ostatních služeb Mnetěšský zpravodaj Paragraf: Ostat.záležitosti sdělov. prostředků Nákup materiálu j.n Materiál - životní jubilea, vítání občánků, Nájemné Pronájem sálu (senioři) Nákup služeb Program - senioři, vánoč.zpívání, zájezdy - doprava a ubytování Pohoštění Taneční odpoledne, vánoční zpívání, ryb.závody Věcné dary Životní jubilea, vítání občánků, rybář. závody Ost.neinv.transfery nezisk.organiz Příspěvky obec. spolkům na kulturní akce Účel nein.transfery nepod. osobám Příspěvky Spolku podnikatelů TOPČ na kulturní akce Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Ost.neinv.transfery nezisk.organiz Příspěvek Sokol,fotbal,HC Bulls, žáci fotbal-rovné,straškov Paragraf: Ost.tělovýchovná činnost Nákup materiálu Dětské akce (keramika, dýně, Tvořípek)) Nájemné Pronájem sálu - dětský karneval, Mikuláš Nákup služeb Zájezd k MDD, dětské atrakce (oslavy školy), údržba děts.hřiště Pohoštění Dětské akce-karneval, letní soutěže, dýňování,mikulášská apod Věcné dary Dětské soutěže, rybářské závody Paragraf: Využití voln. času dětí a mládeže Elektrická energie Spotřeba el.energie - klubovna Paragraf: Ost.zájmová činnost Neinv.transfery nefin.podnik.subj Příspěvek na pohotovost Neinv.transfery obcím Příspěvek na dětského lékaře Paragraf: 3511-Ambulantní péče Neinvestiční půjčky obyvatelstvu Půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení Paragraf: Podpora indiv. byt. výstavby Ostatní osobní výdaje Dohody o PČ - VO Nákup materiálu j.n Materiál na opravu VO

5 Elektrická energie Spotřeba el.energie VO Paragraf: Veřejné osvětlení Ostatní nákup dlouh. nehm. majetku Nový územní plán obce - konečná verze Paragraf: Územní plánování Nákup ostatních služeb Zaměření,studie - č.p.24 Paragraf: Komun.služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb Odvoz nebezpečného odpadu Paragraf: Sběr a odvoz nebezpečného odpadu Nákup ostatních služeb Komunální odpad - popelnice, lístky, pytle, velkoob.odpad Budovy,haly,stavby Projekt. dokumentace sběrného dvora Dopravní prostředky Auto a kontejnery na bioodpad Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů Nákup ostatních služeb Separovaný odpad - plasty, sklo, papír Paragraf Sběr a svoz ostatních odpadů Platy zaměstnanců v PP Platy VPP ( 2 x 8,5 tis., 1x 10 tis.) x 4 měs Ostatní osobní výdaje Dohody o provedení práce - údržba veřejné zeleně Sociální pojištění za zaměst Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměst Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Pov.poj.na úrazové pojištění Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Potraviny Nákup nápojů pro zaměstnance - VPP Ochranné pomůcky Ochranné prac. pomůcky - VPP Výdaje na prádlo, oděv a obuv Pracovní oděvy a obuv - VPP Nákup materiálu j.n Nářadí, zeleň apod Pohonné hmoty a maziva PHM - křovinořez, sekačka, multikára Služby školení a vzdělávání Školení BOZP -VPP Nákup ostatních služeb Nová výsadba zel. pásů, ošetřování stáv. zeleně Opravy a udržování Oprava nářadí, multikáry apod. strana: 5

6 Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň strana: Nespecifikované rezervy Finanční zabezpečení krizových opatření Paragraf: Ochrana obyvatelstva Elektrická energie Spotřeba el.energie - JSDH Pohonné hmoty a maziva Spotřeba PHM - JSDH Ost.neinv.transf.veř.rozp Příspěvek JSDH Paragraf: Požární ochrana - dobrov.část Odměny členů zastupitelstva Odměny ZO Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění Odvod zdrav.pojištění ZO Služby školení a vzdělávání Starosta, místostarostka Cestovné Cestovné - starosta Paragraf: Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v PP Plat zaměstnance OÚ Pov.poj.na soc.zabezpečení Odvod soc.pojištění za zaměstnance OÚ Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění Odvod zdr.pojištění za zaměstnance OÚ Pov.poj.na úrazové pojištění Zákonné pojištění Výdaje na knihy, uč.pomůcky a tisk Odborné publikace, předplatné Litoměřicko DHDM Party stan Nákup materiálu j.n Drobný materiál - OÚ Studená voda Vodné, stočné - OÚ Elektrická energie Spotřeba el.energie - OÚ Služby pošt Poštovné Služby telekom. a radiokom Telefon, internet Služby školení a vzdělávání Školení administrativy Nákup ostatních služeb Externí účetní, KEO-ALIS, softwar.služby, SMIS, revize apod Výdaje na opravy a údržbu Opravy OÚ Výdaje na pohoštění Setkání starostů, Vesnice roku

7 strana:7 Par. Pol. Text Rozpočet v Kč Komentář Ostatní výdaje Registrační poplatek - Vesnice roku Neinvestiční transfery obcím Vedení přestup. agendy MÚ Roudnice n.l Platby daní a poplatků Správní poplatky - bezdlužnost apod. Paragraf: Činnost místní správy Služby peněžních ústavů Bankovní poplatky Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Služby peněžních ústavů Pojištění majetku obce, povinné ručení Paragraf: Pojištění funkčně nespecif Neinv.transfery občan.sdružením Příspěvek MAS Podřipsko 570 x Ost.neinv.transf.nezisk. a pod.org Příspěvek SMO, Spolek pro obn.venkova, Myslivecký spolek Ost.neinv.transf.veř.rozp Příspěvek Svazku obcí "Podřipsko" 570 x7 Paragraf: Ostatní činnost j.n V Ý D A J E C E L K E M : F I N A N C O V Á N Í : 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt Dofinancování finačních prostředků z BÚ Paragraf: 0000 F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : Vyvěšeno dne: Martin Minarčík v.r. Sejmuto dne: starosta obce Mnetěš Rozpočet byl schválen jako schodkový na zasedání zastupitelstva dne usnesením číslo: 54/2013.