Schválený rozpočet na rok 2018 ( v tis. Kč )

Transkript

1 Schválený rozpočet na rok 2018 ( v tis. Kč ) O b e c S u l e j o v i c e IČ: P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO s.v.č. 45 Daň z příjmů FO s.v.č Daň z příjmů FO z k.v. 190 Daň z příjmů FO z k.v Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 90 Daň z příjmů PO za obec za rok Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 380 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 13,4 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 35 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 5 Správní poplatky (TP, VHP, vidimace,legalizace) 1381 Daň z hazardních her 186 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí 4111 Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.spr. 52 Dotace na volby prezidentské a volby do zastupitelstev ÚSC 4112 NI př.transf. ze SR 149,6 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní NI přijaté transfery ze SR 10 ÚP - příspěvek na CHPM Paragraf: Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 89 Pronájem restaurace a sálu KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 28 Pronájem bytu Paragraf: Bytové hospodářství 28 Strana: 1

2 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Poplatek za hrobové místo Paragraf: Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků 63 Pronájem pozemků Příjmy z prodeje pozemků 5 Prodej pozemků Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Uložení odpadu do kontejneru Paragraf: Sběr a svoz kom.odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 105 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 20 Pronájem Česká pošta, manikura Paragraf: Činnost místní správy Příjmy z úroků 2 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací 2 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : V Ý D A J E : Ost.neinv.transfery spolkům 46 Myslivecký spolek - neinvestiční transfer Paragraf: Celospolečenské funkce lesů Ostatní osobní výdaje 8 DPP - údržba komunikací Nákup ostatních služeb 200 Údržba komunikací - pluhování, posyp, zametání, PD komunikace Opravy a udržování 700 Opravy komunikací Paragraf: Silnice 908

3 Strana: Nájemné 1 Nájemné čekárna - SŽDC Paragraf: Železniční dráhy Nákup ostatních služeb 10 Služby MŠ - revize, servis kotle Opravy a udržování 5 Oprava MŠ - odstranění vlhkosti Paragraf: Předškolní zařízení Nákup ostatních služeb 10 Revize, servis kotle ZŠ (zajišťuje obec) Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfer na provoz ZŠ Sulejovice z rozpočtu obce Paragraf: Základní školy z toho 1260 tis. pro ZŠ a 10 tis. zajišťuje obec Nákup ostatních služeb 5 Služby ŠJ - revize, servis kotle Budovy, haly, stavby 500 ŠJ - zateplení a rekonstrukce fasády Paragraf: Školní stravování Ostatní osobní výdaje 13 DPČ vedení knihovny Knihy, učební pomůcky a tisk 4 Knihovna - knihy Drobný dlouh.hmot.majetek 2 Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál Nákup ostatních služeb 5 Knihovnické služby - knihovna LTM Paragraf: Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje 3 DPP vedení kroniky Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Odměny za užití duševního vlastnictví 5 OSA - poplatek místní rozhlas Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasové poplatky - místní rozhlas Opravy a udržování 10 Drobné opravy - místní rozhlas Paragraf: Rozhlas a televize Nákup materiálu 5 Materiál KD Voda 1 Spotřeba vody KD Plyn 45 Spotřeba plynu KD Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie KD Nákup ostatních služeb 11 Revize, servis kotle KD

4 Strana: Opravy a udržování 20 Drobné opravy KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje 3 DPP - kapela vánoční jarmark, kapela akce senioři Odměny za užití duševního vlastnictví 1 Poplatek OSA - kulturní akce Nákup materiálu 6 Výtvarná soutěž, vánoční jarmark, dřevo čarodejnice, osvětlení k.a Nákup ostatních služeb 47 Služby kult.akce - divadlo, fotopráce Výdaje na pohoštění 9 Občerstvení kult.akce - senioři, čarodejnice Věcné dary 15 Dary - jubilanti, den učitelů, balíčky pro prvňáci Dary obyvatelstvu 5 Finanční dary - novorozenci Paragraf: Zálež.kultury,církví a sd.prostř Nákup materiálu 41 Materiál - kryté střídačky, ochranné sítě za brankou Studená voda 25 Voda fotbalové hřiště Pohonné hmoty a maziva 7 Spotřeba PHM sekání fotbalové hřiště Nákup ostatních služeb 10 Poradenství (žádost o dotaci na multifunkční hřiště) Budovy, haly, stavby Výstavba multifunkčního hřiště Paragraf: Sportovní zařízení vmajetku obce Neinv.příspěvky spolkům 89 TJ Slavoj - neinvestiční transfer Paragraf: Ost.tělovýchovná činnost Nákup materiálu 15 Materiál na dětské kulturní akce (drakiáda, DD, maškarní ples) Nákup ostatních služeb 26 Mikul.diskotéka pro děti, dětský maškarní ples, divadlo sváť., DD Občerstvení 12 Občerstvení dětské kulturní akce (drakiáda, DD, maškarní ples) Věcné dary 38 Dary dětské kult.akce (drakiáda, mik.bal., DD, maškarní ples) Paragraf: Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb 2 Revize plyn.zařízení - nájemní byt Paragraf: Bytové hospodářství Elektrická energie 87 Spotřeba el.energie VO

5 Opravy a udržování 30 Drobné opravy VO Paragraf: Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje 2 DPP - správa hřbitova Nákup materiálu 2 Materiál - hřbitov Studená voda 2 Spotřeba vody - hřbitov Paragraf: Pohřebnictví Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Nákup ostatních služeb 5 Odvoz nebezpečného odpadu SONO Paragraf: Sběr a svoz nebezpečných odp Nájemné 15 Nájemné kontejnerů Nákup ostatních služeb 485 Odvoz komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 9 Členský příspěvek SONO Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů Nájemné 40 Nájemné kontejneru na tříděný odpad Nákup ostatních služeb 240 Odvoz tříděného odpadu BEC Ostatní dlouh.hmotný majetek 100 Mobiliáš - uložiště bioodpadu Paragraf: Využívání komunálních odpadů Nájemné 6 Nájemné kontejneru na stav.odpad Nákup ostatních služeb 45 Odvoz stavebního odpadu k recyklaci Paragraf: Využívání ostatních odpadů Platy zaměstnanců v PP 200 Platy - zaměstnanec na údržbu veř.zeleně Ostatní osobní výdaje 15 DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměst. 50 Sociální pojištění za zaměstnance - údržba zeleně Zdravotní pojištění za zaměst. 18 Zdravotní pojištění za zaměstnance - údržba zeleně Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - údržba zeleně Ochranné pomůcky 1 Ochranné prac. pomůcky Strana: 5

6 Strana: Prádlo, oděv a obuv 4 Ochranné oděvy a obuv DDHM 25 Mechanizace - údržba zeleně Nákup materiálu j.n. 15 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy Pohonné hmoty a maziva 38 PHM - sekání veřejného prostranství Nájemné 41 Nájemné mechanizace Nákup ostatních služeb 5 Služby - veř.prostranství Opravy a udržování 25 Drobné opravy traktoru, křovinořezů Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Neinvestiční nedotační transfery 7 Peněžní dar HOSPIC Sv.Štěpána Paragraf: Nespecifikované rezervy 10 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy 200 Rezerva - řešení veřejného pořádku Paragraf: Bezpečnost a veřejný pořádek Ochranné pomůcky 4 JSDHO - zásahové rukavice Nákup materiálu 25 JSDHO - baterie, nářadí, mat. na opravu has.vozidla, ost.materiál Studená voda 5 JSDHO - spotřeba vody Plyn 5 JSDHO - spotřeba plynu Elektrická energie 4 JSDHO - spotřeba el.energie Pohonné hmoty a maziva 4 JSDHO - spotřeba PHM, olej Nákup ostatních služeb 3 JSDHO - technická kontrola, startovné Opravy a udržování 5 JSDHO - drobné opravy Paragraf: Požární ochrana - dobrov.část Nákup ostatních služeb 6 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Paragraf: Ostatní záležitosti pož.ochrany Odměny členů zastupitelstva 763 Odměny zastupitelé Sociální pojištění za zaměst. 122 Sociální pojištění - uvolněný místostarosta

7 Zdravotní pojištění za zaměst. 69 Zdravotní pojištění - zastupitelé Účastnické poplatky na konference 1 Poplatek konference Paragraf: Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje 15 Odměny, DPP - volby do zastupitelstev ÚSC Nákup materiálu 10 Materiál - volby do zastupitelstev ÚSC Pohoštění 1 Občerstvení - volby do zastupitelstev ÚSC Paragraf: Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje 15 Odměny, DPP - prezidentské volby Nákup materiálu 10 Materiál - prezidentské volby Pohoštění 1 Občerstvení - prezidentské volby Paragraf: Volba prezidenta republiky Platy zaměstnanců v PP 245 Platy zaměstnance CHPM Ostatní osobní výdaje 10 DPČ, DPP Sociální pojištění za zaměst. 62 Sociální pojištění - zaměstnanec CHPM Zdravotní pojištění za zaměst. 23 Zdravotní pojištění - zaměstnanec CHPM Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - CHPM Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranný oděv a obuv - zaměstnanec CHPM Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Odborné publikace, zákony, Věstník Drobný dlouh.hmot.majetek 20 DDHM Nákup materiálu j.n. 50 Drobný materiál - OÚ Studená voda 8 Spotřeba vody - OÚ Plyn 75 Spotřeba plynu - OÚ Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie - OÚ Pohonné hmoty a maziva 8 Spotřeba PHM Služby pošt 6 Poštovné Služby telekom. a radiokom. 25 Telefon, internet Služby peněžních ústavů 44 Pojištění Strana: 7

8 Konzultační, poradenské a právní sl. 200 Právní služby (žaloba) Služby školení a vzdělávání 5 Školení ( Softwarové služby 100 Softwarové služby, aktualizace softwaru, roční poplatky Nákup ostatních služeb 200 Revize, externí účetní, BOZP, ostatní Výdaje na opravy a údržbu 15 Drobné opravy - OÚ Pohoštění 6 Občerstvení Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrad. 15 Soudní poplatky Neinv.transfery obcím 6 Přestupkové řízení Město Lovosice Platby daní a poplatků st.organiz. 2 Správní poplatky Paragraf: Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 15 Bankovní poplatky Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Platby daní a poplatků st.organiz. 90 Daň z příjmů PO za obec rok 2017 Paragraf: Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům 12 Vratka dotace na volby do PS PČR 2017 Paragraf: Finanční vypořádání min.let Ost.neinv.transf.veř.rozp. 3 Členský příspěvek EUROREGION Paragraf: Ostatní činnost j.n V Ý D A J E C E L K E M : Strana: 8

9 Strana: 9 F I N A N C O V Á N Í : 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. 616 Použití finančních prostředků z minulých let F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : 616 Návrh rozpočtu na rok 2018 byl schválen usnesením zastupitelstva č. 7 dne jako schodkový. Schodek rozpočtu bude pokryt fin.prostředky naspořenými z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu na rok 2018 je paragraf.