Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c V e l k é Ž e r n o s e k y P Ř Í J M Y : Strana: Daň z příjmů FO záv.činn. 870 Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO s.v.č. 13 Daň z příjmů FO s.v.č Daň z příjmů FO z k.v. 130 Daň z příjmů FO z k.v Daň z příjmů PO 900 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 39 Daň z příjmů PO za obec za rok Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 286 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 11,9 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 50 Poplatek za užívání veř.prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her 20 Odvod z loterií 1361 Správní poplatky 10 Správní poplatky (TP, vidimace,legalizace) 1511 Daň z nemovitostí 800 Daň z nemovitostí 2449 Splátky půjč. prostř. od veř.rozpočtů 80 Splátka půjčených prostředků Mikroregionu Porta Bohemica (mapy) 2460 Splátky půjčených prostředků od ob. 90 Splátky půjčených prostředků z FRB 4112 NI př.transf. ze SR 87,1 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 370 Dotace z ÚP na VPP 4213 Investiční přijaté transfery ze SF SZIF - rekonstrukce ohradní hřbitovní zdi Paragraf:

2 Strana: Příjmy z poskyt.služeb a výr. 9 Pronájem reklamní plochy Paragraf: Ostatní služby Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Registrační poplatky knihovna Přijaté neinvestiční dary 40 Dopl.fin. daru na opravu knihovny (v roce 2013: 152 tis. Kč Člověk v tísni tis. Kč KÚ Fond pro mimořádné události) Paragraf: Činnosti knihovnické Příjmy z poskyt.služeb a výr. 296 Vstupné, dražba - Vinobraní Přijaté neinvestiční dary 10 Dary - Vinobraní Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 25 Pronájem sálu KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskyt.služeb a výr. 55 Vstupné sport.areál, přijaté zálohy na služby - občerstvení Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 12 Příjmy z pronájmu sport.areálu - občerstvení Příjmy z pronájmu majetku j.n. 5 Příjmy z pronájmu ten.kurtu - sport.areál Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 24 Příspěvek na provoz sport.areálu - TJ Sokol Paragraf: Ostatní zájmová činnost a rekr Příjmy z úroků 2 Příjmy z úroků - poskytnuté úvěry FRB Paragraf: Podpora individ.bytové výst Příjmy z poskyt.služeb a výr. 180 Zálohy na služby - nájemní byty Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 110 Nájemné bytů Paragraf: Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 7 Nájemné nebytových prostor (sklep, neb.prostory, kadeřnictví) Paragraf: Nebytové hospodářství Příjmy z poskyt.služeb a výr. 6 Poplatek za hrobové místo Paragraf: Pohřebnictví Příjmy z prodeje pozemků 570 Prodej pozemků Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj 570

3 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 130 Ubytování - tur.ubytovna Paragraf: Ost.činnosti v oblasti bydlení Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Prodej pytlů na odpad Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem nádoby na odpad Paragraf: Sběr a svoz kom.odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 50 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů Příjmy z pronájmu movitých věcí 53 Sociální služby pro obec Žalhostice Paragraf: Ost.služby v obl.soc.péče Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 Pronájem mov.majetku JSDH Paragraf: Požární ochrana - dobrov.část Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Kopírování, rozhlasová relace Příjmy z prodeje zboží 2 Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 3 Pronájem zasedací místnosti Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 Pronájem mov.majetku Paragraf: Činnost místní správy Příjmy z úroků 3 Příjmy z úroků na běžném účtu Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 1 Peněžní plnění nahrazující úrok Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací 4 Strana: 3 P Ř Í J M Y C E L K E M : V Ý D A J E : Ostatní osobní výdaje 15 DPP - údržba komunikací Nákup materiálu j.n. 5 Posypový materiál - komunikace Nákup ostatních služeb 100 PD - rekonstrukce komunikací

4 Strana: Opravy a udržování 80 JAPIS - oprava komunikací (50 tis.), drobné opravy komunikací Paragraf: Silnice Budovy, haly, stavby 21 Spoluúčast na projektech (tur.mapy, naučná stezka) Investiční půjč.prostředky veř.rozp. 80 Půjčené prostředky DSO Mikroregion na realizaci projektů + OS Paragraf: Ost.záležitosti poz.komunikací Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - přívoz Nákup ostatních služeb 3 Služby - přívoz Paragraf: Provoz vnitrozemské plavby Nákup ostatních služeb 20 Kamerová prohlídka kanalizace Paragraf: Odvádění a čištění odpad.vod Nákup materiálu 5 Materiál MŠ (dveře - vchod byty) Neinv.přijaté přísp.zřízeným PO 150 Příspěvek na provoz MŠ Paragraf: Předškolní zařízení Ost.neinv.transfery 13 Příspěvek ZŠ Žalhostice Vinohrádek (2x 5 tis.kč + 3 tis.kč 2013) Paragraf: Základní školy Neinvestiční příspěvky 30 Příspěvek na náklady ŠJ Žalhostice Paragraf: ŠJ Knihy,učební pomůcky a tisk 2 Knihy - knihovna Nákup materiálu j.n. 5 Materiál - knihovna Studená voda 4 Voda - knihovna Plyn 13 Plyn - knihovna Elektrická energie 19 El.energie - knihovna Služby telekomunikací 9 Poplatky za internet - knihovna Nákup ostatních služeb 6 Služby - knihovna (aktualizace Clavius, kabelová televize) Opravy a udržování 406 Drobné opravy - knihovna Pohoštění 2 Občerstvení - akce knihovna Paragraf: Činnosti knihovnické 466

5 Ostatní osobní výdaje 20 DPP - Vinobraní Nákup materiálu j.n. 25 Materiál - Vinobraní Elektrická energie 6 El.energie - Vinobraní Služby peněžních ústavů 3 Pojištění - Vinobraní Nájemné 25 Nájemné - Vinobraní Nákup ostatních služeb 300 Služby - Vinobraní (vystoupení) Pohoštění 23 Občerstvení - účinkující Vinobraní Poskytnuté neinv. příspěvky a náhr. 4 Autorské poplatky OSA Vinobraní Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - kostel Nákup ostatních služeb 5 Služby - kostel Paragraf: Pořízení,obnova a obnova pam Nákup ostatních služeb 2 Rozhlasové a televizní poplatky Paragraf: Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb 13 Zpravodaj Paragraf: Ost.záležitosti sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje 6 DPP - akce KD Nákup materiálu j.n. 50 Materiál KD (židle KD 25ks) Studená voda 8 Voda - KD Plyn 73 Plyn - KD Elektrická energie 20 El.energie - KD Nákup ostatních služeb 2 Služby - KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje 5 DPP - kulturní akce Nákup materiálu 5 Materiál - kulturní akce Nákup ostatních služeb 25 Služby - vystoupení, atrakce (kulturní akce) Výdaje na pohoštění 15 Občerstvení - kulturní akce Poskytnuté neinv.příspěvky 5 Poplatek OSA - kulturní akce Strana: 5

6 Strana: Věcné dary 15 Dary - jubilanti, ostatní věcné dary Dary obyvatelstvu 15 Finanční dary - novorozenci Paragraf: Zálež.kultury,církví a sd.prostř Nákup materiálu j.n. 3 Materiál - dětské hřiště Budovy, haly, stavby 500 Herní prvky - dětské hřiště (financování 350 tis. Kč z dotace) Paragraf: Sportovní zařízení vmajetku obce Nákup ostatních služeb 5 TJ Sokol - služby (fotbalové zápasy) Věcné dary 1 TJ Sokol - věcné dary Paragraf: Ost.tělovýchovná činnost Nákup materiálu 2 Materiál na dětské kulturní akce Nákup ostatních služeb 10 Vystoupení, dětské atrakce Občerstvení 3 Občerstvení - dětské kulturní akce Věcné dary 20 Věcné dary - dětské kulturní akce Účelové neinv.transfery FO 5 Finanční příspěvky ŠVP Paragraf: Využití volného času dětí a mládeže Ostatní osobní výdaje 120 DPP - údržba sportovního areálu Drobný hmotný dlouh.majetek 10 DDHM - sport.areál Nákup materiálu j.n. 30 Materiál - sport.areál Studená voda 25 Voda - sport.areál Plyn 81 Plyn - sport.areál Elektrická energie 62 El.energie - sport.areál Pohonné hmoty a maziva 3 PHM - sekání sport.areál Služby telekomunikací 3 Telefon - sport.areál Nájemné 26 Nájemné pozemku - sport.areál Služby školení a vzdělávání 1 Školení BOZP Nákup ostatních služeb 7 Služby - sport.areál Opravy a udržování 10 Drobné opravy - sport.areál Paragraf: Ost.zájmová činnost 378

7 #REF! Strana: Úroky vlastní 7 Úroky z FRB II. Paragraf: Podpora indiv.výstavby Nákup materiálu j.n. 2 Materiál - nájemní byty Studená voda 25 Voda - nájemní byty Plyn 85 Plyn - nájemní byty Elektrická energie 55 El.energie - nájemní byty Nákup ostatních služeb 3 Služby - nájemní byty Opravy a udržování 5 Drobné opravy - nájemní byty Paragraf: Bytové hospodářství Elektrická energie 80 Spotřeba el.energie VO Opravy a udržování 21 Drobné opravy VO Paragraf: Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje 12 DPP - správa hřbitova Nákup materiálu 4 Materiál - hřbitov Studená voda 1 Spotřeba vody - hřbitov DDHM 24 Pamětní desky 2 ks Nákup ostatních služeb 40 Služby hřibitov (pomník) Budovy, haly, stavby Rekonstrukce hřbitovní zdi Paragraf: Pohřebnictví Ostatní nákup DNM 200 Územní plán Velké Žernoseky Paragraf: Územní plánování Nájemné 8 Nájemné pozemku - CS BETON Platby daní a poplatků 2 DZN - prodej pozemků Paragraf: Komunální služby a územní rozv Ostatní osobní výdaje 50 DPP - správa ubytovny Léky a zdravotnický materiál 1 Doplnění lékárničky ubytovna Nákup materiálu j.n. 10 Materiál - ubytovna Studená voda 4 Voda - ubytovna

8 Plyn 29 Plyn - ubytovna Elektrická energie 8 El.energie - ubytovna Služby telekomunikací 6 Telefon - ubytovna Služby školení a vzdělávání 1 BOZP - ubytovna Nákup ostatních služeb 25 Služby - ubytovna Opravy a udržování 7 Drobné opravy - ubytovna Paragraf: Ost.záležitostí bydlení Nákup ostatních služeb 3 Odvoz nebezpečného odpadu SONO Paragraf: Sběr a svoz nebezpečných odp Ostatní osobní výdaje 20 DPP - odpadové hospodářství Nákup materiálu j.n. 5 Materiál - odpadové hospodářství Nákup ostatních služeb 370 Odvoz komunálního odpadu Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 5 Členský příspěvek SONO Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů Nákup ostatních služeb 75 Odvoz tříděného odpadu BEC Paragraf: Sběr a svoz ost.odpadů Platy zaměstnanců v PP 282 Platy VPP Ostatní osobní výdaje 10 DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměst. 71 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměst. 25 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Ochranné pomůcky 5 Ochranné prac. pomůcky - VPP Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranné oděvy a obuv - VPP Nákup materiálu j.n. 15 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy, pneu multikára Pohonné hmoty a maziva 32 PHM - sekání veřejného prostranství Služby peněžních ústavů 7 Pojištění multikára Služby školení a vzdělávání 4 BOZP Nákup ostatních služeb 20 Služby - veřejné prostranství Strana: 8

9 Opravy a udržování 10 Drobné opravy křovinořezů Náhrady mezd v době nemoci 5 Náhrady mezd v době nemoci 14 dní Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Ost.investiční transfery veř.rozp. 158 Investiční příspěvek Mikroregion na OPŽP (rozhlas) Paragraf: Ost.činnosti k ochraně přírody Ostatní osobní výdaje 24 DPP - soc.služba Ost.neinv.transf.nezisk.org. 5 Příspěvek HOSPIC Paragraf: Ost.služby v oblasti soc.péče Nespecifikované rezervy 15 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: Ochrana obyvatelstva Prádlo, oděv a obuv 5 JSDHO - stejnokroje (ženské družstvo) Knihy, učební pomůcky a tisk 2 JSDHO - předplatné Drobný dlouh.hmot.majetek 35 JSDHO - DDHM Nákup materiálu 8 JSDHO - materiál Studená voda 2 JSDHO - spotřeba vody Plyn 15 JSDHO - spotřeba plynu Elektrická energie 5 JSDHO - spotřeba el.energie Pohonné hmoty a maziva 10 JSDHO - spotřeba PHM, olej Služby telekom. a radiokom. 5 JSDHO - telefon Služby peněžních ústavů 3 JSDHO - pojištění Služby školení a vzdělávání 4 JSDHO - BOZP Nákup ostatních služeb 11 JSDHO - technická kontrola, ost.služby Opravy a udržování 15 JSDHO - drobné opravy Pohoštění 3 JSDHO - občerstvení Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrad. 5 JSDHO - příspěvek Věcné dary 2 JSDHO - věcný dar Paragraf: Požární ochrana - dobrov.část 130 Strana: 9

10 Nákup ostatních služeb 5 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Paragraf: Ostatní záležitosti pož.ochrany Odměny členů zastupitelstva 534 Odměny zastupitelé Sociální pojištění za zaměst. 94 Sociální pojištění - uvolněný zastupitel Zdravotní pojištění za zaměst. 49 Zdravotní pojištění - zastupitelé Služby školení a vzdělávání 3 Školení - zastupitelé Paragraf: Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v PP 280 Platy zaměstnanců OÚ Ostatní osobní výdaje 50 DPČ, DPP Sociální pojištění za zaměst. 65 Sociální pojištění - zaměstnanci OÚ Zdravotní pojištění za zaměst. 24 Zdravotní pojištění - zaměstnanci OÚ Povinné zákonné pojištění 4 Zákonné pojištění za zaměsnanci OÚ Knihy, učební pomůcky a tisk 5 Odborné publikace, zákony Drobný dlouh.hmot.majetek 10 DDHM Nákup materiálu j.n. 50 Drobný materiál - OÚ Studená voda 6 Spotřeba vody - OÚ Plyn 89 Spotřeba plynu - OÚ Elektrická energie 72 Spotřeba el.energie - OÚ Pohonné hmoty a maziva 25 Spotřeba PHM Služby pošt 12 Poštovné Služby telekom. a radiokom. 45 Telefon, internet Služby peněžních ústavů 6 Pojištění Konzultační, poradenské a právní sl. 8 Právní služby Služby školení a vzdělávání 3 Školení Nákup ostatních služeb 200 Služby - OÚ Výdaje na opravy a údržbu 25 Drobné opravy - OÚ (komín) Pohoštění 10 Občerstvení Zaplacené sankce 3 Penále Strana: 10

11 Ost.neinv.transfery nezisk.organiz. 3 Členský příspěvek Neinv.transfery obcím 3 Přestupkové řízení Město Litoměřice Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 Penále Náhrady mezd v době nemoci 5 Náhrady mezd v době nemoci 14 dní Paragraf: Činnost místní správy Úroky vlastní 25 Úroky z úvěrů KB Poplatky dluhové službě 1 Poplatek Služby peněžních ústavů 27 Bankovní poplatky Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Služby peněžních ústavů 29 Pojištění majetku obce Paragraf: Pojištění funkčně nespecif Platby daní a poplatků 39 Daň z příjmů PO za obec rok 2013 Paragraf: Ostatní finanční operace Vratky veřejných rozpočtům 11 Vratka dotace na volby do PS PČR 2013 Paragraf: Finanční vypořádání min.let Poskytnuté neinv.příspěvky 11 Náklady řízení Neinv.transfery obecně prosp.spol. 1 Členský příspěvek Ost.neinv.transf.veř.rozp. 12 Členské příspěvky Paragraf: Ostatní činnost j.n V Ý D A J E C E L K E M : Strana: 11

12 F I N A N C O V Á N Í : 8115 Změna stavu krátkodobých prostř Úspora finančních prostředků na BÚ 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř Střednědobý úvěr - KB 8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjč.pr Splátky střednědobého úvěru KB Strana: 12 F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : -905 Návrh rozpočtu pro rok 2014 obce Velké Žernoseky byl schválen jako rozpočet přebytkový. usnesení zastupitelstva obce Velké Žernoseky č. dne. Vyvěšeno na ú úřední desce: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: