PŘíJMY: Strana: Daň z příjmů PO za obec za rok Daň z přidané hodnoty

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Obec Velké Žernoseky PŘíJMY: Strana: 1 Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis. Kč I Komentář 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 960 Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO s.v.č. 13 Daň z příjmů FO s.v.č Daň z příjmů FO z k.v. 110 Daň z příjmů FO z k.v Daň z příjmů PO 950 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 292 Daň z příjmů PO za obec za rok Daň z přidané hodnoty 2000 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 261 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 11,1 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 50 Poplatek za užívání veř.prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her 20 Odvod z loterií 1361 Správní poplatky 6 Správní poplatky (TP, vidimace,legalizace) 1511 Daň z nemovitostí 800 Daň z nemovitostí 2420 Splátky půjč. prostř. od obč. sdruž. 71 Splátka půjčených prostředků Porta Bohemica os Splátky půjč. prostř. od veř.rozpočtů 23 Splátka půjčených prostředků Mikroregionu Porta Bohemica (mapy) 2460 Splátky půjčených prostředků od ob. 90 Splátky půjčených prostředků z FRB 4112 NI př.transf. ze SR 87,9 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 575 Dotace z ÚP na VPP + soc.služba + praxe 4213 Investiční přijaté transfery ze SF 1271 SZIF- rekonstrukce ohradní hřbitovní zdi 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 82 KÚ - dotace na Územní plán Paragraf:

2 Par. I Pol. I Text 1 Rozpočet v tis.kč I Komentář Příjmy z poskyt.služeb a výr. 3 Pronájem reklamní plochy Strana: 2 Paragraf: Ostatní služby 3 I Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Registrační poplatky knihovna I Paragraf: Činnosti knihovnické Příjmy z poskyt.služeb a výr. 290 Vstupné, dražba - Vinobraní Přijaté neinvestiční dary 5 Dary - Vinobraní Paragraf: Ostatní záležitosti kultury 295 I Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 30 Pronájem sálu KD I Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskyt.služeb a výr. 69 Vstupné sport.areál, přijaté zálohy na služby - občerstvení Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 12 Příjmy z pronájmu sport.areálu - občerstvení Příjmy z pronájmu majetku j.n. 15 Příjmy z pronájmu ten.kurtu - sport.areál Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 24 Příspěvek na provoz sport.areálu - TJ Sokol Paragraf: Ostatní zájmová činnost a rekr. 120 I Příjmy z úroků 3 Příjmy z úroků - poskytnuté úvěry FRB I Paragraf: Podpora individ.bytové výst Příjmy z poskyt.služeb a výr. 250 Zálohy na služby - nájemní byty Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 150 Nájemné bytů Paragraf: Bytové hospodářství 400 I Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 8 Nájemné nebytových prostor (sklep, neb.prostory, kadeřnictví) I Paragraf: Nebytové hospodářství 8 I Příjmy z poskyt.služeb a výr. 23 Poplatek za hrobové místo I Paragraf: Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků 5 Pronájem pozemků Příjmy z prodeje pozemků 570 Prodej pozemků Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj 575

3 Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis.kč I Komentář Příjmy z poskyt.služeb a výr. 160 Ubytování - tur.ubytovna Paragraf: Ost.činnosti v oblasti bydlení Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Prodej pytlů na odpad Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem nádoby na odpad Strana: 3 Paragraf: Sběr a svoz kom.odpadů 2 I Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 100 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) I Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů 100 I Příjmy z pronájmu movitých věcí 73 Sociální služby pro obec Žalhostice, zpoplatnění soc.služeb I Paragraf: Ost.služby v obl.soc.péče 73 I Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem mov.majetku JSDH I Paragraf: Požární ochrana - dobrov.část Příjmy z prodeje zboží 1 Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 1 Pronájem zasedací místnosti Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem mov.majetku Paragraf: Činnost místní správy 3 I Příjmy z úroků 2 Příjmy z úroků na běžném účtu I Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací 2 I Vratka transferů 11 Vratka zálohy na inv.příspěvek Mikroregion PB (protipov.opatření) I Paragraf: Finanční vypořádání 11 PŘíJMY CELKEM: 9488 VÝDAJE: Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis.kč I Komentář Nákup materiálu j.n. 10 Posypový materiál - komunikace Nákup ostatních služeb 50 PO- rekonstrukce komunikací Opravy a udržování 50 JAPIS- oprava komunikací

4 Par. 1 Pol. I Text I Rozpočet v tis. Kč r Komentář Budovy a stavby 500 Rekonstrukce komunikací - spoluúčast Strana: 4 Paragraf: Silnice 610 I Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - údržba chodníků I Paragraf: Ostatní pozemní komunikace Ostatní osobní výdaje 4 Materiál - přívoz Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - přívoz Paragraf: Provoz vnitrozemské plavby 5 I Opravy a udržování 15 Oprava kanalizace I Paragraf: Odvádění a čištění odpad.vod 15 I Nákup ostatních služeb 12 Natočení reportáží I Paragraf: Činnost spojů Nákup materiálu 75 Materiál- MŠ (koberec) Neinv.přijaté přísp.zřízeným PO 210 Příspěvek na provoz MŠ Paragraf: Předškolní zařízení 285 I Ost.neinv.transfery 10 Příspěvek ZŠŽalhostice - Vinohrádek I Paragraf: Základní školy 10 I Neinvestiční příspěvky 50 Příspěvek na náklady ŠJŽalhostice I Paragraf: ŠJ Knihy,učební pomůcky a tisk 1 Knihy - knihovna Studená voda 2 Voda - knihovna Plyn 12 Plyn - knihovna Elektrická energie 18 El.energie - knihovna Služby telekomunikací 9 Poplatky za internet - knihovna Nákup ostatních služeb 11 Služby - knihovna (aktualizace Clavius, kabelová televize) Pohoštění 2 Občerstvení - akce knihovna Paragraf: Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje 40 DPP - Vinobraní Nákup materiálu j.n. 20 Materiál - Vinobraní

5 Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis.kč I Komentář Elektrická energie 5 El.energie - Vinobraní Služby peněžních ústavů 2 Pojištění - Vinobraní Nájemné 2 Nájemné - Vinobraní Nákup ostatních služeb 380 Služby - Vinobraní (vystoupení) Pohoštění 25 Občerstvení - účinkující Vinobraní Poskytnuté neinv. příspěvky a náhr. 3 Autorské poplatky OSA - Vinobraní Paragraf: Ostatní záležitosti kultury 477 Strana: 5 I Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - kostel I Paragraf: Pořízení/obnova a obnova pam. 1 I Nákup ostatních služeb 2 Rozhlasové a televizní poplatky I Paragraf: Rozhlasa televize 2 I Nákup ostatních služeb 13 Zpravodaj I Paragraf: Ost.záležitosti sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje 3 DPP - akce KD Nákup materiálu j.n. 50 Materiál- KD (židle, ubrusy KD) Studená voda 6 Voda - KD Plyn 61 Plyn - KD Elektrická energie 17 El.energie - KD Nákup ostatních služeb 14 Služby - KD Opravy a udržování 7 Oprava - KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje 33 DPP - kulturní akce Nákup materiálu 8 Materiál - kulturní akce Nákup ostatních služeb 58 Služby - vystoupení, atrakce (kulturní akce) Výdaje na pohoštění 9 Občerstvení - kulturní akce Poskytnuté neinv.příspěvky 5 Poplatek OSA - kulturní akce Věcné dary 9 Dary - jubilanti, ostatní věcné dary Paragraf: Zálež.kulturv.církvi a sd.prostř. 122

6 Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis. Kč I Komentář Nákup ostatních služeb 3 TJ Sokol - služby (fotbalové zápasy) Opravy a udržování 5 TJ Sokol- oprava Paragraf: Ost.tělovýchovná činnost Nákup materiálu 6 Materiál na dětské kulturní akce Nákup ostatních služeb 35 Vystoupení, dětské atrakce Občerstvení 3 Občerstvení - dětské kulturní akce Věcné dary 5 Věcné dary - dětské kulturní akce Paragraf: Využití volného času dětí a mládeže Ostatní osobní výdaje 121 DPP - údržba sportovního areálu Drobný hmotný dlouh.majetek 40 DDHM - sport.areál Nákup materiálu j.n. 15 Materiál - sport.areál Studená voda 32 Voda - sport.areál Plyn 104 Plyn - sport.areál Elektrická energie 64 El.energie - sport.areál Pohonné hmoty a maziva 3 PHM - sekání sport.areál Služby telekomunikací 3 Telefon - sport.areál Nájemné 26 Nájemné pozemku - sport.areál, '?.» 0/) Nákup ostatních služeb 30 Služby - sport.areál (AA/YI ~ I ~.-w, ~ a ť... ~ Opravy a udržování 80 Drobné opravy - sport.areál Strana: 6 Paragraf: Ost.zájmová činnost 518 I Úroky vlastní 4 Úroky z FRB II. I Paragraf: Podpora indiv.výstavby Ostatní osobní výdaje 2 DPP - nájemní byty Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - nájemní byty Studená voda 34 Voda - nájemní byty Plyn 110 Plyn - nájemní byty Elektrická energie 53 El.energie - nájemní byty Nákup ostatních služeb 21 Služby - nájemní byty

7 Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis.kč I Komentář Opravy a udržování 5 Drobné opravy - nájemní byty Paragraf: Bytové hospodářství Elektrická energie 87 Spotřeba el.energie va Opravy a udržování 40 Drobné opravy va Paragraf: Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje DDHM Nákup materiálu Studená voda 2 Paragraf: Pohřebnictví Studená voda Nájemné Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků Pozemky 5 Paragraf: Komunální služby a územní rozv Ostatní osobní výdaje Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 10 DPP - správa hřbitova DDHM - hřbitov Materiál - hřbitov Spotřeba vody - hřbitov Spotřeba vody Nájemné pozemku - es BETON, Zajíc f.l.fli~'i/y;1,..:ft 1G,;"ut Geometrické zaměření, znalecké posudky... DZN - prodej pozemků Doplatek - nákup pozemku DPP - správa ubytovny Doplnění lékárničky - ubytovna Materiál - ubytovna Voda - ubytovna Plyn - ubytovna El.energie - ubytovna Telefon - ubytovna Služby - ubytovna Drobné opravy - ubytovna Strana: 7 Paragraf: Ost.záležitostí bydlení 149 I Nákup ostatních služeb 5 Odvoz nebezpečného odpadu SONO I Paragraf: Sběr a SVOl nebezpečných odp. 5

8 Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis. Kč I Komentář Nákup ostatních služeb 400 Odvoz komunálního odpadu Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 5 Členský příspěvek SONO Strana: 8 Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů 405 I Nákup ostatních služeb 75 Odvoz tříděného odpadu BEC I Paragraf: Využívání komunálních odpadů Platy zaměstnanců v PP 370 Platy VPP Ostatní osobní výdaje 4 DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměst. 93 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměst. 34 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Pov.poj.na úrazové pojištění 2 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Ochranné pomůcky 3 Ochranné prac. pomůcky - VPP Prádlo, oděv a obuv 3 Ochranné oděvy a obuv - VPP Nákup materiálu j.n. 5 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy, pneu multikára Pohonné hmoty a maziva 45 PHM - sekání veřejného prostranství Služby peněžních ústavů 7 Pojištění multikára Služby školení a vzdělávání 6 BOZP Nákup ostatních služeb 5 Služby - veřejné prostranství Opravy a udržování 10 Drobné opravy křovinořezů Náhrady mezd v době nemoci 2 Náhrady mezd v době nemoci 14 dní Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 589 I Nákup ostatních služeb 300 Studie proveditelnosti (povodně) I Paragraf: Ostatní činnosti v ochraně přír Platy zaměstnanců v PP 123 Plat - zaměstnanec soc.služba Ostatní osobní výdaje 24 DPP - soc.služba Sociální pojištění za zaměst. 31 Sociální pojištění za zaměstnance - soc.služba Zdravotní pojištění za zaměst. 12 Zdravotní pojištění za zaměstnance - soc.služba Pov.poj.na úrazové pojištění 5 Zákonné pojištění za zaměsnance - soc.služba Paragraf: Ost.služby v oblasti soc.péče 195

9 Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis.kč I Komentář Nespecifikované rezervy 15 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: Ochrana obyvatelstva Ostatní osobní výdaje 5 JSDHO - DPP Prádlo, oděv a obuv 8 JSDHO - vesty Knihy, učební pomůcky a tisk 2 JSDHO - předplatné Drobný dlouh.hmot.majetek 10 JSDHO - DDHM Nákup materiálu 10 JSDHO - materiál Studená voda 2 JSDHO - spotřeba vody Plyn 11 JSDHO - spotřeba plynu Elektrická energie 3 JSDHO - spotřeba el.energie Pohonné hmoty a maziva 15 JSDHO - spotřeba PHM, olej Služby telekom. a radiokom. 7 JSDHO - telefon Služby peněžních ústavů 3 JSDHO - pojištění Služby školení a vzdělávání 10 JSDHO - BOZP Nákup ostatních služeb 6 JSDHO - technická kontrola, ost.služby Opravy a udržování 20 JSDHO - drobné opravy Pohoštění 3 JSDHO - občerstvení Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrad. 5 JSDHO - příspěvek Strana: Věcné dary 2 JSDHO - věcný dar Paragraf: Požární ochrana - dobrov.část 122 I Nákup ostatních služeb 5 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení I Paragraf: Ostatní záležitosti pož.ochrany Odměny členů zastupitelstva 580 Odměny zastupitelé Sociální pojištění za zaměst. 101 Sociální pojištění - uvolněný zastupitel Zdravotní pojištění za zaměst. 52 Zdravotní pojištění - zastupitelé Služby školení a vzdělávání 3 Školení - zastupitelé Paragraf: Zastupitelstva obcí 736 I Platy zaměstnanců v PP 338 Platy zaměstnanců OÚ I

10 Par. 1 Pol. r Text I Rozpočet v tis. Kč I Komentář Ostatní osobní výdaje 51 DPČ,DPP Sociální pojištění za zaměst. 85 Sociální pojištění - zaměstnanci OÚ Zdravotní pojištění za zaměst. 31 Zdravotní pojištění - zaměstnanci OÚ Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnanci OÚ Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Odborné publikace, zákony Drobný dlouh.hmot.majetek 32 DDHM Nákup materiálu j.n. 61 Drobný materiál - OÚ Studená voda 4 Spotřeba vody - OÚ Plyn 62 Spotřeba plynu - OÚ Elektrická energie 41 Spotřeba el.energie - OÚ Pohonné hmoty a maziva 25 Spotřeba PHM Služby pošt 10 Poštovné Služby telekom. a radiokom. 47 Telefon, internet Služby peněžních ústavů 3 Pojištění Konzultační, poradenské a právní sl. 8 Právní služby Služby školení a vzdělávání 6 Školení Nákup ostatních služeb 230 Služby - OÚ Výdaje na opravy a údržbu 22 Drobné opravy - OÚ Pohoštění 35 Občerstvení Ost.neinv.transfery nezisk.organiz. 3 Členský příspěvek Neinv.transferyobcím 3 Přestupkové řízení Město Litoměřice Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 Penále Náhrady mezd v době nemoci 2 Náhrady mezd v době nemoci 14 dní Budovy a stavby 500 Zateplení budovy OÚ - spoluúčast Paragraf: Činnost místní správy Úroky vlastní 5 Úroky z úvěrů KB Poplatky dluhové službě 1 Poplatek Služby peněžních ústavů 20 Bankovní poplatky Strana: 10

11 Strana: 11 I Par. I Pol. I Text I Rozpočet v tis. Kč I Komentář I Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 26 I Služby peněžních ústavů 55 Pojištění majetku obce I Paragraf: Pojištění funkčně nespecif. SS I Platby daní a poplatků 292 Daň z příjmů PO za obec rok 2014 I Paragraf: Ostatní finanční operace 292 I Vratky veřejných rozpočtům 11 Vratka dotací na volby do EPa na volby do za a Senátu PČR I Paragraf: Finanční vypořádání min.let Neinv.transfery obecně prosp.spol. 1 Členský příspěvek Ost.neinv.transf.veř.rozp. 12 Členské příspěvky Paragraf: Ostatní činnost j.n. 13 VÝDAJE CELKEM: 7468 FINANCovANí: Par. Text Rozpočet v tis.kč I Komentář Změna stavu krátkodobých prostř Úspora finančních prostředků na eú Uhrazené splátky dlouh.přij.půjč.pr Splátky střednědob.úvěru KB a úvěru FRB(1390 tis.kč tis.kč) FINANCOVÁNí CELKEM: Návrh rozpočtu na rok 2015 byl schválen usnesením zastupitelstva č dne.. jako přebytkový. Vyvěšeno na úřední desce dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: