Rozpočet na rok 2019 O b e c S u l e j o v i c e, IČ: ( v tis. Kč )

Transkript

1 Rozpočet na rok 2019 O b e c S u l e j o v i c e, IČ: ( v tis. Kč ) P Ř Í J M Y : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 1111 Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO s.v.č. 45 Daň z příjmů FO s.v.č Daň z příjmů FO z k.v. 190 Daň z příjmů FO z k.v Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 90 Daň z příjmů PO za obec za rok Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 380 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 13,1 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 35 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 5 Správní poplatky (TP, VHP, vidimace,legalizace) 1381 Daň z hazardních her 186 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí 4111 Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.spr. 26 Dotace na volby do EP 4112 NI př.transf. ze SR 154,9 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní NI přijaté transfery ze SR 10 ÚP - příspěvek na CHPM Paragraf: Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 10 Provize Pošta Partner Paragraf: Záležitosti pošt Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 89 Pronájem restaurace a sálu KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 28 Pronájem bytu Paragraf: Bytové hospodářství 28 Strana: 1

2 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Poplatek za hrobové místo Paragraf: Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků 63 Pronájem pozemků Příjmy z prodeje pozemků 5 Prodej pozemků Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Uložení odpadu do kontejneru Paragraf: Sběr a svoz kom.odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 120 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 18 Pronájem Česká pošta, manikura Paragraf: Činnost místní správy Příjmy z úroků 2 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací 2 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů : Třída 1 - Daňové příjmy ,1 Třída 2 - Nedaňové příjmy 340,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 5,0 Třída 4 - Přijaté transfery 190,9 P Ř Í J M Y C E L K E M ,0

3 V Ý D A J E : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář Ost.neinv.transfery spolkům 46 Myslivecký spolek - neinvestiční transfer Paragraf: Celospolečenské funkce lesů Ostatní osobní výdaje 8 DPP - údržba komunikací Nákup ostatních služeb 30 Údržba komunikací - pluhování, posyp, zametání Opravy a udržování 20 Opravy komunikací Budovy, haly, stavby 500 PD komunikace Paragraf: Silnice Budovy, haly, stavby 600 Chodník (Ke Mlýnu - modla) Paragraf: Ostatní záležitosti poz.komunikací Nájemné 1 Nájemné čekárna - SŽDC Paragraf: Železniční dráhy Budovy, haly, stavby 716 Dešťová kanalizace (ul. Husova, ulice 9.května - Máchova) Paragraf: Odvádění a čištění odp.vod Platy zaměstnanců v PP 30 Plat zaměstnance Pošta Partner Sociální pojištění za zaměst. 8 Sociální pojištění za zaměstnance Pošta Partner Zdravotní pojištění za zaměst. 3 Zdravotní pojištění za zaměstnance Pošta Partner Nákup materiálu j.n. 10 Materiál Pošta Partner Voda 4 Voda Pošta Partner Plyn 20 Plyn Pošta Partner Elektrická energie 10 Elektrická energie Pošta Partner Nákup ostatních služeb 15 Služby Pošta Partner Opravy a udržování 100 Opravy Pošta Partner Paragraf: Záležitosti pošt Nákup ostatních služeb 10 Služby MŠ - revize, servis kotle Opravy a udržování 5 Oprava MŠ - odstranění vlhkosti Paragraf: Předškolní zařízení 15 Strana: 3

4 Strana: 4 Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář Nákup ostatních služeb 10 Revize, servis kotle ZŠ (zajišťuje obec) Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfer na provoz ZŠ Sulejovice z rozpočtu obce Paragraf: Základní školy z toho 1320 tis. pro ZŠ a 10 tis. zajišťuje obec Nákup ostatních služeb 10 Služby ŠJ - revize, servis kotle Opravy a udržování 10 ŠJ - drobné opravy Paragraf: Školní stravování Ostatní osobní výdaje 15 DPČ vedení knihovny Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Knihovna - knihy Drobný dlouh.hmot.majetek 1 Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál Nákup ostatních služeb 5 Knihovnické služby - knihovna LTM Paragraf: Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje 3 DPP vedení kroniky Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Odměny za užití duševního vlastnictví 5 OSA - poplatek místní rozhlas Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasové poplatky - místní rozhlas Opravy a udržování 10 Drobné opravy - místní rozhlas Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 Licence - mobilní rozhlas Paragraf: Rozhlas a televize Nákup materiálu 5 Materiál KD Voda 1 Spotřeba vody KD Plyn 45 Spotřeba plynu KD Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie KD Nákup ostatních služeb 11 Revize, servis kotle KD Opravy a udržování 20 Drobné opravy KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře 92

5 Ostatní osobní výdaje 3 DPP - kulturní akce Odměny za užití duševního vlastnictví 2 Poplatek OSA - kulturní akce Nákup materiálu 20 Materiál - kulturní akce Nákup ostatních služeb 65 Služby - kulturní akce Výdaje na pohoštění 11 Občerstvení - kulturní akce Věcné dary 25 Věcné dary - kulturní akce Dary obyvatelstvu 5 Finanční dary - novorozenci Paragraf: Zálež.kultury,církví a sd.prostř Nákup materiálu 5 Materiál - fotbalové hřiště Studená voda 25 Voda fotbalové hřiště Pohonné hmoty a maziva 7 Spotřeba PHM sekání fotbalové hřiště Budovy, haly, stavby Herní prvky, oplocení Paragraf: Sportovní zařízení vmajetku obce Neinv.příspěvky spolkům 125 TJ Slavoj - neinvestiční transfer Paragraf: Ost.tělovýchovná činnost Nákup materiálu 15 Materiál - dětské kulturní akce Nákup ostatních služeb 33 Služby - dětské kulturní akce Občerstvení 12 Občerstvení - dětské kulturní akce Věcné dary 38 Věcné dary - dětské kulturní akce Paragraf: Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb 2 Revize plyn.zařízení - nájemní byt Paragraf: Bytové hospodářství Elektrická energie 87 Spotřeba el.energie VO Nákup ostatních služeb 10 Zpracování dokumentace VO Opravy a udržování 90 Opravy VO Paragraf: Veřejné osvětlení 187 Strana: 5

6 Ostatní osobní výdaje 2 DPP - správa hřbitova Nákup materiálu 2 Materiál - hřbitov Studená voda 2 Spotřeba vody - hřbitov Paragraf: Pohřebnictví Nákup ostatních služeb 30 Zpracování strategického plánu rozvoje obce Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Nákup ostatních služeb 5 Odvoz nebezpečného odpadu SONO Paragraf: Sběr a svoz nebezpečných odp Nájemné 15 Nájemné kontejnerů Nákup ostatních služeb 485 Odvoz komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 9 Členský příspěvek SONO Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů Nájemné 40 Nájemné kontejneru na tříděný odpad Nákup ostatních služeb 240 Odvoz tříděného odpadu BEC Paragraf: Využívání komunálních odpadů Nájemné 6 Nájemné kontejneru na stav.odpad Nákup ostatních služeb 45 Odvoz stavebního odpadu k recyklaci Paragraf: Využívání ostatních odpadů Platy zaměstnanců v PP 200 Platy - zaměstnanec na údržbu veř.zeleně Ostatní osobní výdaje 15 DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměst. 50 Sociální pojištění za zaměstnance - údržba zeleně Zdravotní pojištění za zaměst. 18 Zdravotní pojištění za zaměstnance - údržba zeleně Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - údržba zeleně Ochranné pomůcky 1 Ochranné prac. pomůcky Prádlo, oděv a obuv 4 Ochranné oděvy a obuv Nákup materiálu j.n. 15 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy Strana: 6

7 Pohonné hmoty a maziva 38 PHM - sekání veřejného prostranství Nájemné 36 Nájemné mechanizace Nákup ostatních služeb 5 Služby - veř.prostranství Opravy a udržování 25 Drobné opravy traktoru, křovinořezů Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Ost.neinv.transfery spolkům 7 Peněžní dar HOSPIC Sv.Štěpána Paragraf: Nespecifikované rezervy 10 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: Ochrana obyvatelstva Prádlo, oděv a obuv 11 JSDHO - zásahový oblek, obuv Drobný dlouh.hmot.majetek 4 JSDHO - aku vrtačka Nákup materiálu 8 JSDHO - baterie, nářadí, ost.materiál Studená voda 5 JSDHO - spotřeba vody Plyn 5 JSDHO - spotřeba plynu Elektrická energie 4 JSDHO - spotřeba el.energie Pohonné hmoty a maziva 4 JSDHO - spotřeba PHM, olej Nákup ostatních služeb 3 JSDHO - technická kontrola, startovné Opravy a udržování 10 JSDHO - drobné opravy, oprava has.zbrojnice Paragraf: Požární ochrana - dobrov.část Nákup ostatních služeb 6 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Nespecifikované rezervy 10 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: Ostatní záležitosti pož.ochrany Odměny členů zastupitelstva 825 Odměny zastupitelé Sociální pojištění za zaměst. 138 Sociální pojištění - uvolněný místostarosta Zdravotní pojištění za zaměst. 75 Zdravotní pojištění - zastupitelé Paragraf: Zastupitelstva obcí Strana: 7

8 Ostatní osobní výdaje 15 Odměny, DPP - prezidentské volby Nákup materiálu 10 Materiál - prezidentské volby Pohoštění 1 Občerstvení - prezidentské volby Paragraf: Volby do EP Platy zaměstnanců v PP 245 Platy zaměstnance CHPM Ostatní osobní výdaje 50 DPČ, DPP - členové výborů a komisí, ostatní Sociální pojištění za zaměst. 62 Sociální pojištění - zaměstnanec CHPM Zdravotní pojištění za zaměst. 23 Zdravotní pojištění - zaměstnanec CHPM Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - CHPM Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranný oděv a obuv - zaměstnanec CHPM Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Odborné publikace, zákony, Věstník Drobný dlouh.hmot.majetek 20 DDHM Nákup materiálu j.n. 50 Drobný materiál - OÚ Studená voda 8 Spotřeba vody - OÚ Plyn 75 Spotřeba plynu - OÚ Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie - OÚ Pohonné hmoty a maziva 8 Spotřeba PHM Služby pošt 6 Poštovné Služby telekom. a radiokom. 25 Telefon, internet Služby peněžních ústavů 44 Pojištění Konzultační, poradenské a právní sl. 200 Právní služby (žaloba) Služby školení a vzdělávání 5 Školení ( Softwarové služby 100 Softwarové služby, aktualizace softwaru, roční poplatky Nákup ostatních služeb 200 Revize, externí účetní, BOZP, ostatní Výdaje na opravy a údržbu 15 Drobné opravy - OÚ Pohoštění 6 Občerstvení Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrad. 15 Soudní poplatky Strana: 8

9 Neinv.transfery obcím 6 Přestupkové řízení Město Lovosice Platby daní a poplatků st.organiz. 2 Správní poplatky Paragraf: Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 15 Bankovní poplatky Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Platby daní a poplatků st.organiz. 90 Daň z příjmů PO za obec rok 2018 Paragraf: Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům 31 Vratka dotace na volby Paragraf: Finanční vypořádání min.let Ost.neinv.transf.veř.rozp. 3 Členský příspěvek EUROREGION Paragraf: Ostatní činnost j.n V Ý D A J E C E L K E M : Strana: 9 R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů : Třída 5 - Běžné výdaje ,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 216,0 V Ý D A J E C E L K E M ,0

10 F I N A N C O V Á N Í : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt Použití finančních prostředků z BÚ Strana: 10 F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : Rozpočet na rok 2019 byl schválen dne usnesením č. 9/2018 jako schodkový. Závazným ukazatelem rozpočtu na rok 2019 je paragraf.