PŘÍJMY : NÁVRH ROZPOČTU OBCE JAMNÉ NAD ORLICÍ - ROK 2009 PŘÍJMY CELKEM 8 083,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5 716,50 591,30 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU OBCE JAMNÉ NAD ORLICÍ - ROK 2009 PŘÍJMY : paragraf položka v tis.kč TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň ze závislé činnosti ,00 Daň z příjmu OSVČ ,00 Daň z kapitálových výnosů ,00 Daň z příjmu právnických osob ,00 Daň z přidané hodnoty ,00 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu ,00 Poplatky ze psů ,50 Poplatek ze vstupného ,00 Poplatek z ubytovací kapacity ,00 Správní poplatky ,00 Daň z nemovitosti , ,50 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY třídění 2142: Vnitřní obchod a služby Příjem z pronájmu zařízení "U Tisu" ,00 Příjem splátek dlužného nájmu "U Tisu" , : Činnosti knihovnické Poplatky čtenářů knihovny , : Jamenský zpravodaj Zasílání zpravodaje "cizím" , : Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu bytů , : Nebytové hospodářství Příjem z pronájmu pošty, garáží , : Pohřebnictví Příjem z pronájmu hrobových míst , : Komunální služby a územní rozvoj Příjem z pronájmu obecních pozemků ,00 Příjem z prodeje pozemků ,30 Příjem náhrady pojišťovny 5, : Sběr a svoz komunálních odpadů / / Likvidace odpadů- služby ,00 Příspěvek EKO-KOM za třídění , : Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kladné úroky z účtů ,00 591,30 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu 89,20 89,20 Součet příjmů z běžného roku 6 397,00 Zapojení přebytku předchozích let 1 686,00 PŘÍJMY CELKEM 8 083,00

2 VÝDAJE : 21 OBCHOD, SLUŽBY paragraf položka třídění v tis.kč 2142 : Údržba a provoz zařízení "U Tisu" /mimo tělocvičnu/ běžná údržba 50,00 komín 85,00 reviz -plyn, elektro, výtahy 10,00 přečalounění židlí 15,00 telefon 8,00 nátěry 15,00 dokončení projektu na zateplení * 202,50 385,50 22 DOPRAVA 2212 : Silnice 395,00 zimní údržba /50,- a.s.+ 25 vl.traktor/ 80,00 běžné opravy 20,00 oprava kanálů ( 2x u čp.271, 1x u čp.115, u čp.49, u čp.50,čp,u čp.303) 70,00 oprava komunikací ( strhnutí drnů + výsprava děr) 200,00 úprava cesty u čp.113 ( převod peněz pro Z.Nožku ze zdi) 25, : Údržba čekáren 20,00 Dopravní značení 40,00 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 455, : Provoz ČOV + kanalizace 35,00 vyvážení ČOV + rozbory+ údržba 35,00 Dokumentace kanalizace pro územní řízení 350, VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 385, : Provozní příspěvek ZŠ a MŠ Jamné n.o. 370,00 Opravy budovy ZŠ a MŠ *** 834,00 nátěry 10,00 stodola-světla 4,00 oprava omítky a střechy 800,00 úprava hřiště MŠ - domeček 20,00 Příspěvek na žáky Tříd - ZŠ Jablonné 157, ,50 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PR. 3314: Činnosti knihovnické 39, : Kronika 6, : Údržba sakrálních památek 172, : Příspěvek církvi 25, : Místní rozhlas 75,00 opravy 10,00 materiál 5,00 rozhl.ústředna ( požádáno o dotaci v rámci Orlicka, v případě

3 kladného vyřízení by obec platila spoluúčast 20,-tis.Kč) 60, : Jamenský zpravodaj 55, : Činnost společenské komise 45,00 Kultura 25,00 Inzerce, propagace obce 12,00 454,00 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 3412 : Tělocvična / opravy a údržby, elektřina/ 74,00 oprava osvětlení, ochranný nátěr na parkety 13,00 rezerva na drobné opravy 20,00 samostatné vytápění přísálí a klubovny ( 2x akumulační kamna, 16,00 dřez do přísálí (20), termostat SAHARY (5), 25,00 Zázemí na sokolském hřišti ** 250, : Podpora TJ Sokol Jamné - topení 25,00 Jam.kotár + akce pro děti 12,70 TJ - jam.kotár 3,00 TJ-akce pro děti 9,70 361,70 36 BYDLENÍ, KOM.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 3612 : Bytové hospodářství - údržba 125,00 drobné údržby (Kalousek zateplení, Filipová-elektrika) 80,00 oplechování úžlabí a rovné části střechy čp.280 nad bytem Rubešových 35,00 nátěry 10, : Veřejné osvětlení - provoz + údržba 45,00 materiál 20,00 údržba 25,00 Rozšíření veř.osvětlení ( u hřiště, u Tisu) 20, : Pohřebnictví 5, : Příspěvek ORLICKO 127,50 členský příspěvek 17,80 úvěr-rolba 6,50 provoz-rolba 5,20 úvěr-propagace běž.tratí 2,70 úvěr- propagace - Orlicko-Kladsko 1,00 úvěr - obnova "I" - sedlo 3,20 Orlické hory+podorlicko - turistický ruch, krajské spol. 1,50 cyklostezky 79,30 bezpečné Orlicko - rozhlas 10, : Územní plánování - územní studie 150,00 úz.studie na lokalitu u vodojemu, pod Jamenskou a.s. a za čp , : Provoz traktoru a údržba / mimo zimu/ 41,80 nafta-jaro+léto+podzim 20,00 pojistné 1,80 opravy, údržba ( především nová střecha) 20,00 Dovybavování dílny údržba + drobná režie 70,00 stav úpravy / WC, okna, bojler/ + elektro revize 40,00 drobný materiál na údržbu, drobné spotř.vybavení 15,00 kalové čerpadlo 15,00 584, : Likvidace komunálního odpadu 455,00 kalkulované náklady na likvidaci + pytle 440,00 kontejnery na sklo+ papír 15, : Péče o vzhled obcí - údržba veř. zeleně 238,00

4 sečení (50,-tis. KOS + 10,- tis. mulčovačem) 60,00 benzin do sekačky, křovinořezu, pilky 4,00 údržba sekačky, pilky, křovinořezu 15,00 starobylý tis, javor (odborné ošetření, informační cedule) 134,00 údržba stromových alejí ( Haupt) 25,00 Dokončení infodesek 70,00 dokončení informačních tabulí 50,00 osvětlení tabule uúřední desky 20,00 763,00 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PÉČE 4329 : Sociální příspěvek na kolejné 20,00 20,00 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCH. SYSTÉM 5512: Požární ochrana - Sbor dobrovolných hasičů 90,00 běžné režijní náklady 42,00 oprava budovy + zhotovení laviček 30,00 pojištění zásahové jednotky 3,00 dovybavení jednotky 15,00 90,00 61 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 6112: odměny členů + cestovní výdaje ZO 725,00 mzdové postředky -starosta+členové zastup. 700,00 cestovné ZO 25, : činnost místní správy - odměny zaměstnanců, pracovníků na dohody a ÚP 1062,00 mzdové prostředky-stálí zaměstnanci 725,00 mzdové prostředky - pracovník-úp 161,00 mzdové prostředky na Dohody o pro.práce 30,00 mzdové prostředky - 2 senioři na 7 měsíců po 5 hod./den 146,00 - režijní výdaje obecního úřadu 494,00 ochranné pomůcky pracovníků 10,00 tiskoviny, odborné knihy, Sbírky zákonů 20,00 materiál/kancel., úklid, údržba/ 25,00 DKP 15,00 voda,plyn 15,00 poštovné 15,00 telefon,internet 65,00 konzultační a poradenské služby / ing.valenta, ing.zářecký/ 50,00 vzdělávání, semináře, školení 25,00 služby PC /upgrade Sw, servis/ 30,00 geodetické práce, notářka 20,00 softwarové vybavení (Gradis-letecký snímek pro Gramis) 15,00 přestupková řízení 2,00 příspěvky na obědy 6,00 revize, servisy, vazba zákonů, ostatní. 25,00 ostaní 6,00 běžné údržby budovy ( nátěry, malování, koberec) 20,00 cestovné 15,00 fond pohoštění 5,00 webové stránky + el.podatelna 5,00 různé příspěvky neziskovým subjektům 10,00 Czech point + datová schránka 95,00 elektřina pro celou obec 230,00

5 63 FINANČNÍ OPERACE 2511, : Vedení BÚ 12, : Komerční pojištění obecního majetku 40,00 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 52,00 Rezerva rozpočtu 660,00 VÝDAJE CELKEM 8 083,00 Výdaje=příjmy + financování = Vyvěšeno : Sejmuto:

6

7

8

9

10

11

12

13

14