Porada ekonomů krajských škol a školských zařízení. prosinec 2012

Transkript

1 Porada ekonomů krajských škol a školských zařízení prosinec 2012

2 Rozvojové programy MŠMT (RP) Sportovní gymnázia ÚZ Soutěţe - ÚZ Preventivní programy Program protidrogové politiky - ÚZ Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru ÚZ

3 Rozvojové programy MŠMT (RP) Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním ÚZ Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním ÚZ Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích Excelence středních škol ÚZ

4 Rozvojové programy MŠMT (RP) Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí ÚZ Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU ÚZ Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany,... ÚZ

5 Rozvojové programy MŠMT (RP) Na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání MZ na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2012 (spádové školy) ÚZ

6 Peníze EU OP VK Tzv. ŠABLONY: Základní školy ( ) ÚZ : tis. Kč obecní: tis. Kč krajské: tis. Kč Střední školy (2012) ÚZ : tis. Kč obecní: 699 tis. Kč krajské: tis. Kč + individuální projekty (6 škol) ÚZ globální granty 6

7 Vázání rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání usnesení vlády č. 178/2012 o vázání prostředků SR RgŠ cca 2,15% z objemu MP vč. odvodů Kraj Vysočina celkem: tis. Kč z toho MP tis. Kč odvody tis. Kč 7

8 Vázání dle poţadavků škol MP peda tis. Kč MP nepeda tis. Kč Oproti rovnoměrnému vázání je rozdíl u: peda tis. Kč nepeda tis. Kč 8

9 Úprava rozpočtu k Odstupné dle ţádostí jednotlivých škol a školských zařízení Peda - v platech, v září převod do OPPP Nepeda v OPPP Odměny předsedům závěrečné zkoušky, absolutorium V září převod do ONIV 9

10 Úprava rozpočtu Sníţení rozpočtu z důvodu vázání Pouţití rezervy asistenti pedagoga na období 09-12/2012 změny ve školském rejstříku nový právní subjekt vyrovnání rozdílu vázání Přesuny MP již přidělené odstupné peda (platy - úprava ) do OPPP z platů do ONIV dle návrhu z května 10

11 Poţadavky na odstupné: Zpřesněné odstupné - září tis. Kč (tj tis. Kč) Pedagogičtí pracovníci: tis. Kč (tj tis. Kč) z toho krajské školství tis. Kč (tj tis. Kč) Nepedagogičtí pracovníci: tis. Kč (tj tis. Kč) z toho krajské školství 807 tis. Kč (tj tis. Kč) 11

12 Poţadavky na přesuny mezi peda a nepeda září 2012 platy peda: tis. Kč z toho krajské školství: tis. Kč platy nepeda: tis. Kč z toho krajské školství: tis. Kč 12

13 Poţadavky na přesun z MP do ONIV září 2012 Platy peda z toho krajské školství Platy nepeda z toho krajské školství tis. Kč tis. Kč - 84 tis. Kč - 33 tis. Kč Pozn.: do ONIV převáděno včetně odvodů 13

14 Úprava rozpočtu Přesuny MP (dle požadavku ze září): mezi peda x nepeda mezi platy x OPPP z platů do ONIV Narovnání odstupného (+, -) Narovnání asistentů pedagoga (+, -) Změny výkonů (+, -) Plošně 14

15 Úprava rozpočtu Zmírnění vázání: plošně o 0,15% z celkového objemu MP, tj. MP tis. Kč + odvody1 591 tis. Kč v tom MP peda: tis. Kč MP nepeda: tis. Kč 15

16 Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost Hradí se z ONIV Účtuje se na účet 521 Provádí se příděl do FKSP Nevykazuje se v P

17 Výkony ve šk. roce 2012/2013 MŠ: dětí (+616) ZŠ: ţáků (+189) SŠ: ţáků (-1 241) VOŠ: 723 studentů (+49) 17

18 Příprava rozpočtu kraje na rok 2013 Příspěvek na provoz na rok 2013 Návrh příspěvku na provoz odpisy 2013 nájemné 2013 energie (průměr 2010, 2011) odpadnuté výdaje a nové výdaje Zbývající disponibilní objem prostředků je rozdělen všem organizacím stejným procentem z očištěné základny roku Výjimka Dětské domovy, Školní statek Humpolec, Vysočina Education 18

19 Další tituly rozpočtu kraje na rok 2013 Podpora volnočasových aktivit, soutěţí a mezinárodní spolupráce Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT Podpora krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vzdělávací programy EU Dofinancování evropských projektů + školení Ostatní Pořízení movitého investičního majetku (300 tis. Kč indiv. ID, tis. Kč modernizace techn. Zaměřených SŠ nezařazených do systémového programu) Systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ Systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek Podpora učebních oborů (motivační stipendia) Soutěž s Vysočinou do Evropy Spolupráce s partnerskými regiony Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve SŠ 19

20 Vnitřní předpisy kraje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřiz. Krajem Vysočina č. 9/11 ( ) včetně Metodického pokynu Rady kraje Vysočina, kterým se upravuje postup a praktické provedení majetkových práv a povinností ze dne Čl. 2, odst. 1 bod s) organizace je oprávněna nabýt do svého vlastnictví oběţná aktiva (zásoby, pohledávky, peněţní prostředky), DDHM a DDNM Dary mají speciální úpravu - čl. 2: odst.1 písm. l, S odst. 2 písm. l 20

21 Vnitřní předpisy kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odepisování dlouhodobého majetku č. 9/12 ( ) NOVÁ, do vnitřní předpis organizace usnesení č. 1201/26/2012/RK ze dne ! Pravidla Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací č. 10/11 ( ) 21

22 Vnitřní předpisy kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a PO zřizovaných Krajem Vysočina č. 06/12 ( ) Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví účtový rozvrh účtových tříd 5 (náklady) a 6 (výnosy) příspěvkových organizací jednotná analytika č. 15/11 ( ) 22

23 Vnitřní předpisy kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a PO, zejm. vybrané povinnosti ředitelů PO a stanoví podmínky k jejich plnění č. 07/12 ( ) Pravidla Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a PO a o uţívání Portálu PO Kraje Vysočina č. 10/12 ( ) 23

24 Vnitřní předpisy kraje Metodický návod pro PO zřízené krajem Vysočina pro vymáhání peněţitých pohledávek usnesení RK č. 0789/41/2002/RK ze dne Základní informace k organizaci lyţařských výcvikových kurzů (školský portál ekonomika školství účetnictví škol a školských zařízení) 24

25 Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled (PAP) rozhoduje objem aktiv v předcházejících dvou letech: zatím 100 mil. Kč netto (má platit i pro rok 2013) v roce školských organizací: obdrželi dotaci z MF 65 tis. Kč podléhá finančnímu vypořádání 25

26 1. čtvrtletí 2013 Roční účetní závěrky 2012 Finanční vypořádání 2012 Zprávy o činnosti 2012 rozdělení HV 26

27 1. čtvrtletí 2013 Finanční plány 2013: náklady a výnosy peněžní fondy investiční fond odpisový plán! (čl. 5 Pravidel RKV pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odepisování dlouhodobého majetku č. 9/12) + věcný plán, resp. komentář (čl. 4 Pravidel RKV, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a PO,... č. 7/12) 27

28 Úpravy čerpání peněţních fondů Ţádost o čerpání investičních fondů na technické zhodnocení a opravy nemovitého majetku pouze po předchozím projednání a odsouhlasení s majetkovým odborem. 28

29 Střednědobé plánování čl. 4 Pravidel RKV, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a PO,... č. 7/12) Šablona + metodická pomůcka (Portál PO - Řízení PO) do předloží PO návrh střednědobého plánu resortnímu odboru proběhne odladění základních pohledů, včetně meziodborových přesahů, například projednání s majetkovým odborem. V případě neshody mezi návrhem PO a stanoviskem odboru rozhoduje zřizovatel (rada kraje), do bude výstup předložen ke schválení Radě Kraje Vysočina na 3 roky s pravidelnou roční aktualizací 29

30 Porada krajských škol a školských zařízení prosinec 2012 D ě k u j i z a p o z o r n o s t 30