OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

Transkript

1 OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5. daň z příjmu právnic. osob 3400,00 6. daň z příjmu právnic. osob za obec 993,70 7. daň z výnosu DPH 7300,00 8. poplatek za znečišťování ovzduší 9. poplatek za komunální odpad 1100, poplatek ze psů 22, poplatek za lázeň. nebo rekreač. pobyt 3, popl. za užív. veř. prostr. 13. popl. ze vstupného 4, popl. za výher. hrací přístr. 60, odvod z výtěžku z výher.hr.přístr. 30, správní poplatky 120, daň z nemovitostí 1500, DANĚ A POPLATKY CELKEM 18052, SPLÁTKY PŮJČEK 20. splátka půjčky od Prosečských služeb 300, splátka půjčky od SDH 425, splátky půjček ze soc. fondu 30, SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM 755, DOTACE 25. neinv. dotace ze SR - souhrnný dotační vztah 1677, dotace na žáky ZŠ, MŠ, na PSL od obcí 353, dotace na žáky od obcí z jiných okr. 190, inv. dot. na územní plán. 1356, dotace na analýzu rizik ohorož.prameniště N.H 2914, DOTACE CELKEM 6492, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. 32. z pronájmu pozemků 13, krmení pro psy 2, příjem za dřevo 35. zalesnění,práce v lese, správa lesa 36. ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM 23,00 202, ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU 1, ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN 1, VNITŘNÍ OBCHOD,SL. A CESTOVNÍ RUCH 40. přísp. na činnost Sdruž. obcí (TM) 97, VN. OBCH.,SL.,CEST RUCH., CELKEM 0,00 97, DOPRAVA 43. údržba místních komunikací 1300, komunikace u 59 b.j. 1000, opravy chodníků, odst. plocha 700, úklid čekáren, opravy 30, dopravní značky 50, DOPRAVA CELKEM 3080, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2 50. příjmy stočné 700, ost. výdaje ve vod. hosp. - vodovod 52. kanalizace - všeob. výdaje, provoz ČOV 650, kanalizace IV. etapa - úrok z úvěru 400, kanalizace IV. etapa vyhodnocení 150, rybníky - ost. výdaje 100, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 700, MATEŘSKÁ ŠKOLA 59. příspěvek MŠ na provoz 760, opravy MŠ v čp , MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA 63. opravy budovy ZŠ 35, příspěvek ZŠ na provoz 2220, ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM 2255, KULTURA 68. tržba v kině 30, provoz v kině 130, tržba v obecní knihovně 12, provoz v obecní knihovně 430, nákup a prodej knih 73. kronika, dokumentace 30, Proseč Terézy Novákové 100, půjčka na sociální zázemí v RS - SDH 425, příspěvek SDH na sociální zázemí v RS 75, provoz v pamětní síni, muzeu dýmek 50, obecní rozhlas 1,00 150, tržba za Zpravodaj 15, Zpravodaj - výdaje 100, Osvětová beseda 18, ost. výdaje v kultuře (SPOZ) 50, KULTURA CELKEM 68, , TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 86. hřiště u ZŠ 700, hřiště u rezervátoru 88. opravy dětských hřišť, příjem 450, příspěvky sport. a zájm. organizace 90. TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 1550, BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 93. nájmy z bytů čp.252,240,čr 133,Miř,65 370, vyúčt. služeb z r provoz v bytových domech 230, úroky z úvěru - 4 b.j. nad hasič. zbroj. 46, nájmy z bytů v DPS 132, výdaje byty v DPS vyúčtování služeb 26, nájmy v bytovce ZŠ 307, provoz v bytovce ZŠ - vyúčtování služeb , nájmy 10 b.j. + k. cena 540, úrok z úvěru 10 b.j., opravy 103. nájmy 59 b.j. 1800,00

3 104. úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. 241, ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb 500, zateplení bytů v čp , nájmy z nebytových prostor 40, zateplení a rekonstrukce nebyt. prostor čp , ost. výdaje z nebyt. prostor 30, nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko 150, provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl. 170, nájem garáže u 59 b.j. 24, veřejné osvětlení - opravy, el. energ. 1000, hřbitovné 50, hřbitovy - provoz 50, převedení fin. prostř. ze Sdruž.obcí skup.plyn. 2000, čl.přísp. Sdruž.skup. plynov. 1, územní plán 900, pronájem pozemku T-Mobile 70, nájmy z mov. věcí 2, prodej a nákup pozemků 300,00 300, spr.a provoz obec.objektů-energ.,mzdy,služby 600, ostatní příjmy 20, příspěvek Euroregionu Glacensis 8, příspěvek na Mikroregion Litomyšlsko 65, ostatní provoz obce brig., VPP,daně,popl úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j. 400, provoz v obecních domech 100, BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 5805, , OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 131. za popelnice 20,00 35, sběr a svoz komunálního odpadu 1500, kontejnery 50, skládka - uložení zeminy, výdaje 1,00 20, za třídění sběru a odpadu od EKOKOM 100, ostatní příjmy ochrana živ. prostř. 327, revitalizace Mart.potoka PD 500, analýza rizik-prameniště N.Hrady - PD 3238, veř. zeleň regenerace urbanizované zeleně 500, veřejná zeleň, vzhled obce 400, OCHR. ŽIV.PROSTŘ. CELKEM 448, , SOCIÁLNÍ PÉČE 143. peč. služba - příjem za obědy, nákupy 500, peč. služba - mzdy + poj. 830, peč. služba - obědy 420, auto - peč. služba 150, ost. provoz peč. sl. 70, dům s peč.službou I. - nájmy 280, dům s peč. službou I. - provoz 150. dům s peč. službou II b.j. nájem 580, dům s peč. službou II b.j. provoz 400, klub seniorů provoz 30, chráněné byty úroky z úvěru 58, SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM 1360, , SDH 156. přísp.měú Chrudim na zasílání varov.zpráv SMS 0,30

4 157. výdaje SDH, ost příjmy 0,30 250, SDH CELKEM 0,30 250, STÁTNÍ A MISTNÍ SPRÁVA 160. odměny zastupitelstva sociální pojištění zast. 240, zdravotní pojištění zast knihy, tisk 5, školení zast. 5, cestovné zast zprac. úč. na poč., kopír. práce 167. nájem Č. pošta, O2 221, ost. příjmy 20, platy zaměstnanců OÚ 1980, ostatní mzdy (úklid) 80, sociální pojištění zam. 520, zdravotní pojištění zam. 185, povinné pojistné (prac. úraz) 15, knihy, tisk 35, drobný hmotný majetek 120, všeob. materiál 80, voda 5, el. energie 230, poštovní poplatky 60, telekomunikační popl. 130, školení pracovníků 50, ost. služby 350, opravy a udržování 60, programy 50, cestovné zam pohoštění 187. čl.přísp. Svazu měst a obcí 7, zajištění přestupkové agendy 17, rekonstrukce WC na OÚ 300, kopírka 50, auto OÚ - provoz 240, obědy - přísp. zam. 96, sociální fond 445, ost. výdaje OÚ 90, ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM 251, , FINANČNÍ OPERACE 198. úroky, poplatky 50, pojištění majetku obce 120, daň z příjmu právnic. osob za obec 993, finanční vypořádání vrácení dotace-volby , finanční vypořádání vrácení dot.-sčítání lidu 4, DPH 150, FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky 1340, ROZPOČET , , FINANCOVÁNÍ 209. spl. hypoteč. úvěru - 4 bj. nad hasič. zbroj. 48, spl. hypotečního úvěru - 10 b.j. 229,50

5 211. spl. návr. fin. výp. ze SR na ČOV 663, spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. 234, spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j. 600, spl. dl. úvěru na přeložku VN - chráněné byty 102, spl. dl. úvěru na kanalizaci IV. Etapa 1188, ÚVĚRY A PŮJČKY CELKEM 3066,40 Rozpočet je sestaven jako schodkový na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2010 ve výši 3462,8 tis. Kč. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: