Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2016

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza IČO 00022578 Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne 30.1.2007, č.j. SVZ/2921/07 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2016 V Horní Bříze 30.3.2017 Jiří Horník Digitálně podepsal Jiří Horník Datum: 2017.05.26 06:22:39 +02'00' Mgr. Jiří Horník ředitel Zpracovala: Ing. Jana Šejbová Stránka 1 z 40

1. Základní údaje o organizaci Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Zřizovatel: Plzeňský kraj IČO: 000 22 578 Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 ID datové schránky: 9mkkiix Druh poskytované služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením V registru poskytovatelů sociálních služeb registrován pod číslem : 3217335 Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza (dále v textu Domov) je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je situován v příjemném a klidném prostředí nedaleko lesa s možností vycházek do přírody, ale i v těsné blízkosti centra města, kde jsou k dispozici lékárna, zdravotní středisko, Městský úřad, pošta a nákupní středisko a v dosahu veřejné dopravy (autobus i vlak) Pohled do parku Domova Stránka 2 z 40

Časový rozsah poskytované služby Služba poskytovaná naším zařízením je celoroční, komplexní péče je zajištěna nepřetržitě, tj. 24 hodin denně. 2. Činnost organizace 2.1. Uživatelé, bydlení a stravování Uživatelé služeb Posláním organizace je umožnit uživatelům běžný způsob života a zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí. Nabízené služby podporují zachování a rozvoj soběstačnosti dle individuálních zájmů a možností, dodržování lidských a občanských práv a oprávněných zájmů uživatelů. K 31.12.2016 byla v zařízení o kapacitě 190 míst poskytována služba 176 uživatelům Průměrný počet uživatelů v roce 2016 byl 180,58 průměrná obložnost 95 % K 1.1.2016 byl počet uživatelů 182 v průběhu roku bylo přijato 38, odešli 3, zemřelo 41 uživatelů Věkové složení uživatelů služeb Věková struktura 27-65 let 24 66-75 let 38 76-85 let 61 85-95 let 52 nad 95 let 1 věková struktura uživatelů služeb 27-65 let 66-75 let 76-85 let 85-95 let nad 95 let 29% 0% 35% 14% 22% Průměrný věk uživatelů je 79.6 roku. Stránka 3 z 40

Z celkového počtu 176 uživatelů je 57 trvale upoutaných na lůžko a 95 je mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek, z toho je 18 uživatelů, kteří se pohybují za pomoci invalidního vozíku. Struktura uživatelů podle stupně závislosti: Stupeň I. 34 Stupeň II. 38 Stupeň III. 45 Stupeň IV. 42 ostatní 17 Uživatelé služeb dle stupně závislosti Stupeň I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. ostatní 24% 10% 19% 25% 22% K 31.12.2016 bylo v Domově 17 uživatelů, kteří neměli přiznaný příspěvek na péči, z toho u 10 uživatelů byla podaná žádost a přiznání příspěvku bylo v řízení. Počet uživatelů služeb dle stupně závislosti v letech 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I 67 56 53 56 60 54 51 42 34 II 59 56 51 48 46 54 37 25 38 III 24 26 30 33 32 33 36 48 45 IV 15 16 25 20 13 23 33 37 42 ostatní 24 34 20 29 37 24 27 29 17 Stránka 4 z 40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Počet klientů dle stupně závislosti 80 70 60 50 40 30 20 10 0 stupeň závislosti I stupeň závislosti II stupeň závislosti III stupeň závislosti IV bez PNP Z výše uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že za období 2008-2016 se zvýšuje počet uživatelů se stupněm závislosti III. a IV, protože většina nově nastupujících klientů je vzhledem k věku ve velmi špatném zdravotním stavu. Složení dle pohlaví: 53 muži a 123 ženy Úroveň bydlení Uživatelé jsou ubytováni ve třech ubytovacích pavilonech. Všechny budovy jsou opatřeny bezbariérovými vstupy, třemi osobními výtahy, dorozumívacím a signalizačním zařízením, sociální zařízení a koupelny jsou bezbariérové, a společné vždy pro jednotlivé oddělení, jejich kapacita je přizpůsobena počtu uživatelů. Vedle běžných van jsou vybaveny multifunkčními zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením a signalizačním zařízením. V pokojích mají uživatelé k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou, v nejnovějším pavilonu má každý pokoj své vlastní sociální zařízení a koupelnu se sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, ve většině polohovacím, s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, nočním stolkem, jídelním stolem, židlí nebo křeslem, policí, šatní skříní, většinou s vestavěným osobním uzamykatelným trezorkem. V roce 2016 byla provedena částečná obměna nevyhovujících manuálně ovládaných lůžek za elektricky ovládaná, obměna části nábytku staré rozbité skříňky byly nahrazeny novými komodami a skříňkami. A byla provedena první etapa opravy podlah na chodbách v nejstarší části. Stránka 5 z 40

Skladba pokojů Uživatelé služeb jsou ubytováni ve 123 pokojích z toho 56 jednolůžkových a 67 dvoulůžkových pokojů. Z celkového počtu 123 pokojů má vlastní sociální zařízení 36 pokojů. Úhrada za ubytování (cena za osobu a den): cena Kč /den počet pokojů stručný popis pokoje 190 60 dvoulůžkový starší pavilony 192 33 jednolůžkový starší pavilony 200 23 jednolůžkový nový pavilon 200 7 dvoulůžkový nový pavilon Jednolůžkový starší pavilony Dvoulůžkový starší pavilony Stránka 6 z 40

Jednolůžkový nový pavilon Dvoulůžkový nový pavilon Dvě plynové kotelny umístěné v objektu Domova zajišťují vytápění všech prostorů a ohřev vody. Ve společných prostorách Domova jsou umístěny další služby pro uživatele prodejna občerstvení a drobného zboží, kadeřnictví, pedikúra, víceúčelový sál, návštěvní místnosti, malé jídelny a velká jídelna, sedací prostory na jednotlivých podlažích, hala vybavená stoly a židlemi, automatem na teplé nápoje a telefonním automatem. Společné prostory Domova i celý park jsou přizpůsobeny k užívání všem skupinámi uživatelů. Objekt Domova je situován na okraji města, v klidové zóně. Všechna veřejná zařízení jsou dostupná. Stránka 7 z 40

Stravování uživatelů Přípravu celodenní stravy, včetně dietní, zajišťuje kuchyně Domova. Snídaně posílená o dopolední svačinu, odpolední svačina a večeře jsou jednotné pro všechny uživatele, v případě obědů mají uživatelé možnost výběru ze dvou druhů jídel. Na sestavení jídelníčku spolupracuje s pracovníky kuchyně a stravovací komisí nutriční terapeutka. Společně sestavují jídelníček odpovídající požadavkům a potřebám uživatelů služeb. Uživatelé mají možnost využít podávání jídel ve společných jídelnách, nebo jsou jídla dovážena ve vyhřívacích vozících přímo do pokojů uživatelů. Počty připravovaných jídel (rozděleno uživatelé služeb, zaměstnanci, cizí) Počet jídel uživatelé zaměstnanci cizí ročně 63 705 9 428 2 671 měsíčně 5 309 786 223 denně 177 26 7 Znázorněno graficky: uživatelé zaměstnanci cizí Rozdělení stravy normální diabetická Diety normální diabetická ročně 52 576 11 129 měsíčně 4 381 927 denně 146 31 Znázorněno graficky: normální diabetická 17% 83% Stránka 8 z 40

Úhrada za celodenní stravu pro jednoho uživatele služeb v roce 2016 činila 118 Kč. Kuchyně Domova vyhovuje jak kapacitně, tak vybavením, potřebám i normám pro stravovací provoz zařízení poskytujícímu celodenní stravování uvedenému počtu strávníků. Ukázka z obrázkového jídelníčku: DŽUVEČ SE SÝREM, OKURKA (pikantnější rizoto s paprikou) Pitný režim je zajišťován podáváním dostatečného množství různých druhů nápojů, které jsou k dispozici jak v jídelně, tak i v ubytovacích pavilonech. Pracovníci přímé obslužné péče dohlížejí na to, aby klienti pitný a stravovací režim dodržovali, a tím bylo zajištěno odpovídající a vyvážené stravování. Další služby poskytované uživatelům Praní a údržba osobního prádla ve vlastní prádelně Domova. Praní ložního prádla a úklid jsou zajištěny dodavatelsky. Drobnou údržbu zajišťují zaměstnanci Domova. V Domově je pravidelný provoz kadeřnictví, pedikúry, masáží a prodejny občerstvení, kde si mohou klienti zakoupit ovoce, cukrovinky, kávu a jiné potraviny a drobné drogistické a papírenské zboží. 2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče Ambulantní zdravotnickou péči pro uživatele služeb Domova zajišťovali tři praktičtí lékaři- zajišťovali LPP, běžnou ordinaci, dispenzární péči, a předpis inkontinentních pomůcek, ordinovali odborné výkony prováděné zdravotními sestrami s registrací. Za tyto výkony zdravotní pojišťovny uhradily 660 tis. Kč. Pravidelně 1x za týden ordinoval v Domově pro uživatele služeb psychiatr, dle požadavku psychiatra i psycholog a 1x týdně zubní lékař. Do ordinací dalších odborných lékařů jsou uživatelé Stránka 9 z 40

služeb dle doporučení lékařů odváženi sanitními vozy nebo rodinnými příslušníky, kteří si chtějí zabezpečit doprovod svých blízkých na odborném vyšetření. Počet ošetřených uživatelů služeb v Domově lékaři, kteří v Domově ordinují: V roce 2016 bylo provedeno 1186 ošetření v Domově z toho: praktický lékař 815 zubní 159 psychiatr 212 Počet ošetřených uživatelů služeb mimo zařízení Domova: 1 058 laboratorní vyšetření 421 kardiologie 19 chirurgie 140 endokrinologie 2 oční 36 diabetologie 142 ORL 5 sono 7 interna 66 kožní 21 ortopedie 35 onkologie 2 cévní 16 foniatrie 0 urologie 12 ambulance bolesti 1 hematologie 5 plicní 69 neurologie 20 prsní poradna 24 gastro 0 CT 3 gynekologie 5 nefrologie 7 kostní 0 revmatologie 0 Pět registrovaných zdravotních sester a tři zdravotnické asistentky poskytovaly klientům ošetřovatelskou péči z toho bylo fakturováno zdravotním pojišťovnám : péče o ránu 3 497 aplikace inzulínu 90 aplikace injekcí 13 100 měření fyziologických funkcí 26 532 EKG 0 podávání léků 243 316 náběry 421 glykemie 1 476 vyšetření moči 67 Stránka 10 z 40

Rehabilitace V průběhu roku 2016 byla zdravotními sestrami v odbornosti 913 poskytnuta v 25 výkonech individuální rehabilitace chůzí a kondiční cvičení na lůžku. Odborná rehabilitační péče není v Domově poskytována, protože není lékaři indikována. Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních v roce 2016: Celkem bylo 168 hospitalizací, někteří uživatelé služeb byli hospitalizování i opakovaně- počet hospitalizovaných dnů 1 720. V Domově je 57 klientů trvale upoutaných na lůžko a 18 klientů, kteří se pohybují pouze za pomoci invalidního vozíku. Většina uživatelů služeb má lékařem indikováno i několik diagnóz, nejčastější diagnózy jsou uvedeny v následující tabulce Nejčastěji se vyskytující diagnózy u uživatelů služeb: Demence a psychózy 168 Interní onemocnění 176 Mentální onemocnění 18 Počet uživatelů služeb s diabetickým onemocněním: diabetik 73 z toho inzulín 26 2.3 Další formy sociální péče a aktivity Domova Volnočasové aktivity Aktivizace uživatelů služeb je nedílnou součástí poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. V našem Domově jí věnujeme velkou pozornost. Aktivizační oddělení, ve složení tří aktivizačních pracovníků, má na starosti skupinový program aktivit, individuální aktivity a kulturní vyžití uživatelů. Aktivizační činnost napomáhá překonat adaptační fázi, podílí se na uchování naučených dovedností a někdy i objevuje či rozvíjí individuální dovednosti. Nabízený program, jehož návštěvnost je založena na dobrovolnosti, je důležitý pro udržení fyzického i psychického zdraví klientů a zprostředkovává kontakt se společenským prostředím. Skupinová aktivizace probíhá podle týdenního programu. Uživatelé Domova se dozvídají o konaných aktivitách prostřednictvím informačních nástěnek na odděleních a společenských místnostech. Stránka 11 z 40

Individuální aktivizace je prováděna na základě zájmu, který vyplynul z individuálního plánu nebo po konzultaci s odborným personálem. Tato aktivizace je zaměřována zejména na imobilní uživatele nebo dočasně upoutané na lůžko. Každý všední den se mohou uživatelé služeb zúčastnit minimálně dvou nabízených aktivizačních činností. Náplň volného času je různorodá. Nabídka aktivit zahrnuje tvořivé činnosti, hudebněpohybové činnosti, ranní rozcvičky, tanečky na židlích, kulturní a společenské akce, sportovní hry, společenské hry, trénink paměti, předčítání, reminiscenci (vzpomínání na téma), promítání filmů, obrázkové prezentace, besedy na dané téma, pečení a vaření, pánský klub. Dvakrát v týdnu je otevřena knihovna Domova, kde si mohou zapůjčit knihy a časopisy. K dispozici pro uživatele služeb jsou také dva počítače s internetem. Pohled do knihovny V období od jara do podzimu jsme nabízeli uživatelům vycházky do okolí Domova a do města. Dvakrát v měsíci se konala bohoslužba, kterou sloužil pan farář J. Figura. Velmi dobrá spolupráce je s p. Halinou Vetenglovou, ředitelkou oblastní charity Plzeň sever. Na podzim byla prováděna muzikoterapie pod vedením p. Renaty Pospíšilové. Spolupracovali jsme také s dobrovolnickou agenturou DORA. Stránka 12 z 40

Muzikoterapie s paní Pospíšilovou V průběhu prosince navštěvovali naše uživatele zástupci sborů pro občanské záležitosti z obcí, kde měli naši uživatelé poslední bydliště. V listopadu jsme zakoupili keramickou pec, byla vybrána místnost pro keramickou dílnu a v prosinci byl zakoupen ještě hrnčířský kruh. Společenské a kulturní akce v roce 2016 LEDEN 2016 3. 1. Vystoupení Žihelského pěveckého sboru. Stránka 13 z 40

ÚNOR 2016 16. 2. Hudební odpoledne s Evergreen Duo Masopustní zábava. 18. 2. Beseda se členy Hasičského záchranného sboru. BŘEZEN 2016 2. 3. Beseda s policií ČR. 22. 3. Hudební odpoledne s p. Václavem Žákovcem. 23. 3. Soutěž o nejlepší velikonoční nádivku. Stránka 14 z 40

DUBEN 2016 6. 4. Heligonky Aleše Rusňáka. 19. 4. Hudební odpoledne s Valikou Janečkovou. KVĚTEN 2016 3. 5. Kouzelnické vystoupení 17. 5. Hudební odpoledne s Evergreen Duo. 22. 5. Koncert orchestru Ambito (ZUŠ Sokolovská Plzeň). Stránka 15 z 40

24.5. Přednáška o dentální hygieně (VOŠ zdravotnická Plzeň). ČERVEN 2016 10. 6. Společenská akce Havaj u bazénu. 29. 6. Vystoupení pěveckého sboru při ZŠ Horní Bříza. Stránka 16 z 40

ČERVENEC A SRPEN 2016 1.7. Sportovní dopoledne v parku 12. a 13. 7. Výlet do Plas Stránka 17 z 40

19. 7. Táborák v parku ZÁŘÍ 2016 7. 9. Účast na Kralovickém podzimu vystoupení klientů Havajská dovolená. Stránka 18 z 40

8. 9. Hudební vystoupení Harmonikové Duo Renata a Josef Pospíšilovi. 9. 9. Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové. Stránka 19 z 40

12. 9. Písničky Josefa Švejka vystoupení Přemysla Kubišty a spol. 27. 9. Hudební odpoledne s p. Václavem Žákovcem. ŘÍJEN 2016 18. 10. Hudební odpoledne s Evergreen Duo. LISTOPAD 2016 24. 11. Divadlo Lípa Hodovíz Hrátky s čerty. Stránka 20 z 40

25. 11. Vystoupení dětí ZUŠ Třemošná. PROSINEC 2016 1. 12. Rozsvícení vánočního stromu (vystoupení dětí z Hodovíze). 5. 12. Mikuláš. Stránka 21 z 40

6. 12. Vánoce v českém baroku vystoupení Přemysla Kubišty a spol. 12. 12. Vystoupení dětí 1. a 2. MŠ Horní Bříza. Stránka 22 z 40

13. 12. Vystoupení dětí ZUŠ Kralovice pobočka Horní Bříza. 15. 12. Vystoupení dětí ZUŠ Třemošná. 20. 12. Vánoční posezení s hudbou p. Václava Žákovce. Soutěž o nejdelší vánoční řetěz Stránka 23 z 40

3. Rozbor ekonomických činností 3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací V roce 2016 byly organizaci poskytnuty následující finanční příspěvky poskytovatel částka (tis. Kč) Plzeňský kraj 18 473 Plzeňský kraj 5 186 Plzeňský kraj 3 098 účel neinvestiční - dotace dle 101a.) Zákona o sociálních službách neinvestiční - provozní příspěvek zřizovatele investiční - příspěvek na zateplení, opravy podlah a keramickou pec V roce 2016 jsme obdrželi investiční příspěvek zřizovatele a realizovali druhou etapu zateplení Stránka 24 z 40

3.2-3.4 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek Naplnění rozpočtovaného hospodářského výsledku přehled nákladů a výnosů (v tis. Kč) Položka Rozpočet Skutečnost % plnění Náklady celkem 59 013 59 097 100 z toho: Materiál 7 100 7 100 100 energie 3 489 3 489 100 opravy 1 730 1 730 100 služby 4 475 4 475 100 mzdové náklady 28 225 28 225 100 sociální náklady 10 267 10 267 100 ostatní náklady 2 354 2438 104 odpisy 1 373 1 373 100 Výnosy celkem 59 037 59 135 100 z toho: tržby z prodeje služeb 34 036 34 257 101 úhrady od klientů 32 649 z toho strava a pobyt 18 910 PNP (služby) 13 739 zdravotní pojišťovny 1 061 ostatní tržby 130 547 Ostatní výnosy 8 Provozní dotace celkem 24 252 24 252 100 Vyrovnávací platba 18 473 18 473 100 příspěvek od zřizovatele 5 186 5 186 příspěvek zřizovatele na opravy 593 593 Použití prostředků investičního fondu 619 619 Hospodářský výsledek 24 38 158 Hospodářský výsledek bude po schválení roční účetní závěrky převeden do rezervního fondu Komentář k největším nákladovým položkám Největší nákladovou položkou v roce 2016 jsou osobní náklady, které jsou rozebrány dále v odstavci 3.5. Další významnou nákladovou položkou jsou materiálové náklady, kde největší část 5 229 tis., tj. 79% tvoří náklady na potraviny. Stránka 25 z 40

Náklady na opravy 1 730 tis. Se skládají z nákladů na opravu podlah na chodbě a podlah a obkladů v přilehlých sociálních zařízeních ve třetím nadzemním podlaží nejstarší části DOZP. Další rozsáhlé opravy tvoří oprava havarijního stavu jednoho plynového kotle a oprava garáže, kde byla vyměněna zkorodovaná vrata, nevyhovující okna a opravena fasáda. Náklady na služby jsou převážně za nakupované služby (úklid, praní prádla, ostraha) Pohled do opravené chodby Ostatní náklady největší částku v položce ostatní náklady tvoří náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku pořízení komod a závěsných skříněk do pokojů klientů a nahrazení nevyhovujících manuálně ovládaných lůžek za elektricky ovládaná polohovací lůžka. Stránka 26 z 40

Časový vývoj nákladů za období 2007-2016: náklady 2007 33 278 2008 43 711 2009 44 673 2010 45 570 2011 46 083 2012 45 779 2013 47 075 2014 50 516 2015 53 867 2016 59 097 Znázorněno graficky: 70 000 Vývoj nákladů ( v tis. Kč) 60 000 50 000 40 000 30 000 náklady (tis. Kč) 20 000 10 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stránka 27 z 40

Průměr na jednoho klienta a měsíc (na kapacitu DOZP) náklady 2007 16 123 2008 19 637 2009 19 593 2010 19 987 2011 20 212 2012 20 079 2013 20 647 2014 22 156 2015 23 626 2016 25 920 30 000 Průměrné náklady na jednoho klienta a měsíc 25 000 20 000 15 000 10 000 náklady 5 000 0 Stránka 28 z 40

Komentář k výnosům Vzhledem k tomu, že od roku 2012 dochází k navyšování počtu klientů se stupněm závislosti III. a IV. (viz. kapitola 2.1), dochází také k navýšení příjmů za příspěvky na péči. Vývoj průměrného měsíčního PNP na jednoho klienta za období 2010-2016 je znázorněn v následující tabulce a grafu Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PNP (tis. Kč) 7 934 9 742 8 639 10 630 11 481 12 927 13 739 PNP/klient 3 480 4 273 3 789 4 662 5 036 5 670 6 026 Průměrná měsíční výše PNP na jednoho uživatele 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 průměrný PNP 2 000 1 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 V roce 2016 došlo k nárůstu výkonů ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám. Částka vyfakturovaná zdravotním pojišťovnám v roce 2016 je 1 060 509 Kč, částka uhrazení od zdravotních pojišťoven v roce 2016 je 660 126,56 Kč, to je 62,25% z celkové vyfakturované částky. Vzhledem k tomu, že referenčním obdobím pro rok 2016 je rok 2014, je předpoklad, že zdravotní pojišťovny neuhradí všechny faktury v plné výši a část faktur bude uhrazena pouze s hodnotou bodu 0,40 Kč. Průměrná měsíční lékařem indikovaná částka je 88 386 Kč. Stránka 29 z 40

Časový vývoj částek fakturovaných zdravotním pojišťovnám za období 2007-2016 je znázorněn v následujícím grafu, nejvyšší fakturovaná částka byla 1 061 tis. Kč v roce 2016 a nejnižší částka 248 tis. Kč v roce 2014. Fakturace v roce 2016 je 229 % ve vztahu k roku 2015 a 138 % k druhému nejlepšímu období t.j k roku 2007. 1 200 1 000 800 Vývoj fakturace zdravotním pojišťovnám (v tis. Kč) 600 400 ZP 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Časový vývoj úhrad od uživatelů služeb (pobyt, strava, PNP) a vyrovnávací platby (dříve provozní dotace MPSV) za období 2007-2016 je znázorněn v níže uvedeném grafu. Vývoj úhrad od uživatelů služeb a dotace dle 101a.) (v tis. Kč) 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 úhrady dotace Stránka 30 z 40

K 31.12.2016 bylo v našem Domově 80 klientů, kteří po dodržení legislativy (15% zůstatek) nejsou schopni uhradit úhradu v plné výši a výše neuhrazené úhrady za rok 2016 byla ve výši 1 381 tis. Kč. Výše provozní dotace dle 101a.) Zákona o sociálních službách byla ve výši 18 473 tis. Kč, což je od roku 2008 nejvyšší přidělená dotace. Další nevýznamnou složkou výnosů byl provozní příspěvek zřizovatele ve výši 5 186 tis. Kč. Průměrné měsíční náklady a výnosy na jednoho uživatele náklady 25 920 úhrady celkem 15 025 z toho strava a pobyt 8 294 PNP (služby) 6 026 zdravotní pojišťovny 465 Dotace dle 101a 8 102 Znázorněno graficky (bez dotace MPSV) 30 000 25 000 20 000 15 000 výnosy náklady 10 000 5 000 0 průměrné měsíční výnosy a náklady V následující tabulce jsou vypočteny průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele dle kapacity Domova a dle průměrné roční obsazenosti průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele kapacita DOZP 190 uživatelů průměrný počet uživatelů v roce 2016 je 181 roční měsíční roční měsíční náklady 311 037 25 920 326 503 27 209 úhrady celkem 180 298 15 025 189 263 15 772 z toho strava a pobyt 99 524 8 294 104 473 8 706 PNP (služby) 72 311 6 026 75 906 6 326 zdravotní pojišťovny 5 584 465 5 862 488 vyrovnávací platba 97 225 8 102 102 059 8 505 Stránka 31 z 40

Přijaté sponzorské dary V roce 2016 jsme se souhlasem zřizovatele přijali od společnosti RWE GasNet, s.r.o. ( Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567) účelově určený sponzorský dar ve výši 80 000 Kč jako příspěvek na zakoupení elektrického zvedáku. Společnosti RWE GasNET, s.r.o. touto cestou ještě jednou děkujeme 3.5 Personální zabezpečení K 31.12.2016 bylo v organizaci zaměstnáni 106 zaměstnanců s průměrným platem 23 198 Kč. Průměrný plat ve srovnání s rokem 2008 vzrostl o 54% a ve srovnání s rokem 2015 o 14%. Za rok 2016 byly celkové mzdové náklady 28 225 tis. Kč, z toho platy 27 319 tis. Kč, ostatní osobní náklady 731 tis. Kč a náhrady za pracovní neschopnost zaměstnanců 175 tis. Kč. Vývoj průměrného platu od roku 2008 do roku 2016 rok Průměrná mzda Kč 2008 15 072 2009 16 338 2010 16 438 2011 18 036 2012 18 392 2013 18 253 2014 19 084 2015 20 227 2016 23 198 Znázorněno graficky: 25 000 Vývoj průměrného platu 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stránka 32 z 40

Složení, vzdělání a další podrobnosti o zaměstnancích jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Věk muži ženy celkem % do 20 let 0 0 0 0 21-30 let 1 8 9 8 31-40 let 5 16 21 20 41-50 let 1 39 40 38 51-60 let 1 27 28 26 61 let a více 2 6 8 8 celkem 10 96 106 100 Dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní 1 10 11 10 vyučen 6 41 47 44 střední odborné 0 3 3 3 úplné střední 0 2 2 2 úplné střední odborné 1 33 34 32 vyšší odborné 1 4 5 5 vysokoškolské 1 3 4 4 celkem 10 96 106 100 počet nástupy 25 odchody 21 Trvání pracovního poměru počet % do 5 let 42 40 do 10 let 38 36 do 15 let 13 12 do 20 let 9 8 nad 20 let 4 4 106 100 Stránka 33 z 40

Rozdělení zaměstnanců dle jednotlivých kategorií průměrný evidenční počet (přepočtený) Evidenční počet k 31.12.2016 Pracovníci v přímé péči 72,5 76 z toho přímá obslužná péče 58,2 60 základní výchovná nepedagogická činnost 3,2 3 sociální pracovníci 4,6 5 všeobecné sestry s registrací 5,4 6 zdravotnický asistent 1,1 2 ostatní zaměstnanci 28,4 30 Znázorněno graficky: průměrný evidenční počet (přepočtený) přímá obslužná péče nepedagogická výchovná činnost sociální pracovníci zdravotnický asistent všeobecné sestry s registrací ostatní zaměstnanci 28% 5% 1% 58% 5% 3% Vzdělávání zaměstnanců: V souladu se Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách absolvovali zaměstnanci v přímé péči odborná školení a odborné stáže v rozsahu 24 hodin (nebo poměrné části v případě, že pracovní poměr zaměstnance v organizaci v roce 2016 trval méně než 12 měsíců). Školení pro zaměstnance v přímé péči byla připravena v souladu s potřebou Domova a všechna školení proběhla v organizaci. Pracovníci v ekonomických a technických profesích se pravidelně zúčastňovali školení pořádaných různými institucemi v souvislosti s probíhajícími změnami legislativy. Všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni v oblasti BOZP a požární ochrany. Stránka 34 z 40

3.6 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza IČ: 22578 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 Podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů, vydávám výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 : Podle 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 1 I. žadatel: Jaroslav Langer, Chuderov 59 Žádost o informaci: v rámci zpracování bakalářské práce žádal ve smyslu Zákona 106/1999 Sb. o informace k veřejné zakázce Zateplení objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Horní Bříze 1.etapa dodavatel stavby Evidenční číslo VZ na VVZ 497311 o následující informace: Jakým způsobem byla stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky( 13 a 16 zákona č. 137/2006 Sb.). Prosím o konkrétní způsob např.: stanovená pomocí cenové soustavy ÚRS projektantem. Byla požadována jistota dle 67 zákona 137/2006 Sb.? Odpověď: Na základě Vaší žádosti Vám k veřejné zakázce Zateplení objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením 1.etapa dodavatel stavby sdělujeme : 1.) Předpokládaná hodnota byla stanovena dle výkazu výměr oceněného projektantem (stavební Ing. s autorizací) při zpracování projektu 2.) Jistota dle 67 zákona 137/2006 požadována nebyla Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 II. Podle 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. III. Podle 18 odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem. Stránka 35 z 40

Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje. IV. Podle 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty. V. Podle 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle 16a. VI. Podle 18 odst. 1 písm. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další informace Stránka 36 z 40

3.7 Přehled o stavu majetku a pohledávek Hospodaření s majetkem organizace hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem a s majetkem vlastním. K 31.12.2016 byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků (hodnoty jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu), nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly. V roce 2016 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek osobní automobil Škoda Octavia, elektrická komorová pec na výpal keramiky, zvedák TRIXIE bezúplatným převodem z DOZP Stod, příspěvkové organizace a zvedák SARA 30 částečně financovaný z prostředků Domova a částečně sponzorským darem od společnosti RWE GasNet, s.r.o.. Další investiční akcí byla druhá etapa zateplení, při které jsme dokončili zateplení celého obvodového pláště staré části Domova. Přehled majetku (tis. Kč) DHM 021 budovy a stavby 102 159 022 movité věci 10 143 031 pozemky 642 celkem 112 944 DDM 018 drobný nehmotný majetek 179 028 drobný hmotný majetek 19 137 Celkem 19 316 042 nedokončený majetek 6 789 Poznámka: účet 042 nedokončený majetek jedná se o zateplení objektu Domova, které se postupně realizuje na základě zpracovaného energetického auditu a v roce 2016 byla dokončena 2.etapa (viz. výše) Stránka 37 z 40

Přehled pohledávek k 31.12.2016 kopie dílčího inventarizačního soupisu Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza IČO: 00022578 Inventurní soupis - účtová skupina 31 Druh provedení inventarizace: dokladová číslo účtu účetní stav celkem komentář 3111000 2 310,00 Pohledávka p. Tůma ( +10.5.2016) 3111001 914 298,59 Neuhrazené faktury - zdravotní pojišťovny 311 916 608,59 3140100 10 020,00 CENTROPOL - zaplacené zálohy na elektřinu Celkem 31 926 628,59 Přehled závazků k 31.12.2016 - kopie dílčího inventarizačního soupisu Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza IČO: 00022578 Inventurní soupis - účtová skupina 32 Druh provedení inventarizace: dokladová číslo účtu účetní stav celkem komentář 3211000 1 620 399,52 Dodavatelé - přijaté faktury 3240030 2 500,00 přijatá záloha - klíče od šatny 3240080 14 243,00 přijaté zálohy - služební byty - přeplatek energie Celkem 32 1 637 142,52 Stránka 38 z 40

Rekapitulace - účetní zůstatky k 31.12.2016 dle jednotlivých účtových skupin účtová skupina celkem 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 179 144,15 02 Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný 131 438 951,66 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný 642 231,30 04 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 6 789 210,89 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 179 144,15 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 44 267 843,39 11 Materiál 138 511,83 24 Ostatní bankovní účty 16 014 469,57 26 Peníze 743 854,00 31 Krátkodobé pohledávky 926 628,59 32 Krátkodobé závazky 1 637 142,52 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 3 310 056,00 34 Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 281 737,00 37 Jiné krátkodobé pohledávky a závazky 4 423 054,28 38 Účty příštích období a dohadné účty 386 083,38 40 Jmění účetní jednotky a upravující položky 94 418 154,66 41 Fondy účetní jednotky 7 931 285,30 90 Majetek účetní jednotky 183 653,40 96 Podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku 1 253 136,26 99 Vyrovnávací účty 1 069 482,86 Stránka 39 z 40

4. Kontrolní činnost Vlastní kontrolní činnost Kontrolní činnost zaměřená na úsporu nákladů a efektivní hospodaření se svěřenými prostředky, dodržování předpisů a norem probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti. Další kontrolní činnost byla zaměřena na poskytování služeb a všech činností organizace s tím souvisejících. Kontroly byly prováděny vedoucími jednotlivých úseků a ředitelem organizace. Přehled kontrol provedených v organizaci v roce 2016 Datum organizace č.j. popis kontroly výsledek 20.4.2016 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna protokol 01790/16 kontrola poskytovatele zdravotních služeb dle 42 Zákona 48/1997 zjištěny nedostatky u jednoho klienta - vratka 4 611,96 Kč 27.4.2016 Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí SV/3051/16 Následná veřejnosprávní kontrola dle 9 odst. 2 a 11 zákona 320/2001 - kontrolované období 1.1.2015-31.12.2015 nebyly zjištěny nedostatky 26.9.2016-3.10.2016 Akreditovaná hygienická laboratoř protokol číslo 15352/2016 Kontrola odpadní vody vyhovuje Stránka 40 z 40