Rozpočet Obce Štôla na roky

Rozpočet Obce Štôla na roky 2016-2018 Rok 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Zdroj Príjmy bežné a kapitálové ( ) Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaný Rozpočet Rozpočet Rozpočet 105 105 105 41 Výnos dane z príjmov 79 536 86 722 89 000 94 835 313 313 313 41 Daň z pozemkov 7 986 8 362 6 069 5 879 5 879 5 879 5 879 41 Daň zo stavieb 17 120 16 655 17 876 18 735 18 735 18 735 18 735 41 Daň z bytov 2 114 2 081 2 181 2 378 2 378 2 378 2 378 41 Daň za psa 850 798 820 840 840 840 840 41 Daň za ubytovanie 4 683 5 000 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000 41 Daň za výherné automaty 120 120 120 120 120 120 120 41 Poplatok za komunálny odpad 14 424 14 492 14 700 15 003 15 000 15 000 15 000 100 - Daňové príjmy 126 833 134 230 135 766 143 790 154 265 154 265 154 265 41 Prenájom budov a ostatných zariadení 2 558 4 672 4 430 5 488 5 488 5 488 5 488 41 Správne poplatky 2 620 1 316 1 500 1 150 1 200 1 200 1 200 41 Pokuty 10 0 0 200 0 0 0 41 Sankčný úrok 0 24 0 28 0 0 0 41 Finančná náhrada za výrub stromov 342 210 200 0 0 0 0 41 Poplatky za relácie v miestnom rozhlase 132 279 200 518 500 500 500 41 Propagačný materiál, pohľadnice 5 22 0 10 0 0 0 41 Poplatky za kopírovacie služby 18 30 20 50 40 40 40 41 Príjmy zo SF za jedálne kupóny 163 247 200 230 374 374 374 41 Príjmy od zamestnancov za jedálne kupóny 761 724 700 607 774 774 774 41 Sprístupnenie informácií 0 0 0 0 0 0 0 41 Predaj prebytočného materiálu 242 0 0 0 0 0 0 41 Cintorínsky poplatok 13 73 0 66 0 0 0 41 Zimná a letná údržba verejných priestranstiev 596 1 024 1 200 720 700 700 700 41 Poštovné spojené so záložným právom 0 0 0 15 0 0 0 41 Štítky na psov, súpisné čísla 39 18 0 22 0 0 0

41 Dobropisy 255 1 295 2 200 1 220 1 000 500 500 41 Úroky z účtov finančného hospodárenia 4 4 4 3 3 3 3 41 Refundácia OOCR 1 220 1 426 1 400 2 500 0 0 0 41 Refundácia odmeny za civilnú ochranu 26 0 26 26 26 26 26 43 Príjem z predaja kapitálových aktív 0 0 0 1 000 0 0 0 43 Príjem z predaja pozemkov 5 700 218 200 738 0 0 0 72e Príjem z náhrad poistného plnenia 0 0 0 586 0 0 0 200 - Nedaňové príjmy 14 704 11 582 12 280 15 177 10 105 9 605 9 605 72a Sponzorstvo-Štôlska lyža 200 0 0 0 0 0 0 72a Sponzorstvo-PO dresy, súťaže 550 0 0 0 0 0 0 72a Sponzorstvo-Kultúra, Pamätný deň obce 75 2 370 0 0 0 0 0 72a Sponzorstvo-Vojenský cintorín 0 429 0 0 0 0 0 311 - Granty 825 2 799 0 0 0 0 0 111 Transfer na vojnové hroby 2 814 2 935 2 935 3 167 3 167 3 167 3 167 111 Transfer na miestne komunikácie 27 23 23 23 23 23 23 111 Transfer na rodinné prídavky 116 0 0 400 564 564 564 111 Transfer na evidenciu obyvateľstva 170 176 176 174 174 174 174 111 Transfer na životné prostredie 48 50 50 41 41 41 41 111 Transfer na voľby, sčítanie, referendum 600 2 881 0 640 0 0 0 111 Transfer na zvýšenie platov v školstve 110 0 0 0 0 0 0 111 Transfer na cestnú infraštruktúru 883 0 0 0 0 0 0 111 Transfer na hmotnú núdzu 0 1 451 1 800 1 056 1 000 1 000 1 000 111 Transfer na aktivačnú činnosť 0 0 0 681 0 0 0 11T1,2 Transfer na aktivačnú činnosť 313 527 0 967 0 0 0 111 Transfer na požiarnu ochranu zo ŠR 0 0 0 0 700 700 700 312 - Transfery v rámci verejnej správy 5 081 8 043 4 984 7 149 5 669 5 669 5 669 72a Sponzorstvo-Ihrisko 0 0 0 3 000 0 0 0 320 - Tuzemské kapitálové granty 0 0 0 3 000 0 0 0 300 - Granty a transfery 5 906 10 842 4 984 10 149 5 669 5 669 5 669 46 Prevody z RF na vybudovanie ihriska 0 0 0 13 000 4 000 0 0

46 Prevody z RF na rekonštrukciu obecného úradu 0 5 835 10 000 0 0 4 000 0 46 Prevody z RF na rekonštrukciu miestnych komunikácií 0 0 0 0 0 0 4 000 400 - Prevody z rezervného fondu 0 5 835 10 000 13 000 4 000 4 000 4 000 Príjmy celkom 147 443 162 489 163 030 182 116 174 039 173 539 173 539 Zdroj Rok 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Výdavky bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaný Rozpočet Rozpočet Rozpočet 41 0111 610 Mzdy, platy, osobné vyrovnania 40 784 42 776 45 796 45 784 47 258 47 258 47 258 111 0111 610 Mzdy, platy, osobné vyrovnania zo ŠR 223 233 177 166 166 166 166 0111 610 Mzdy, platy, osobné vyrovnania 41 007 43 009 45 973 45 950 47 424 47 424 47 424 41 0111 620 Poistné a príspevok do poisťovní 15 900 17 178 19 326 18 301 20 694 20 694 20 694 41 0111 630 Tovary a služby 30 751 31 200 32 968 28 564 23 290 22 590 22 590 111 0111 630 Tovary a služby zo ŠR 15 16 72 72 72 72 72 0111 630 Tovary a služby 30 766 31 216 33 040 28 636 23 362 22 662 22 662 41 0111 640 Bežné transfery 1 640 3 148 1 900 2 000 500 500 500 41 0111 650 Splácanie úrokov z úveru 70 0 0 0 0 0 0 0111 600 Bežné výdavky: 89 383 94 551 100 239 94 887 91 980 91 280 91 280 41 0111 700 Nákup kamerového systému z BP 0 0 0 200 0 0 0 41 0111 700 Rekonštrukcia obecného úradu z BP 0 0 0 0 0 0 0 46 0111 700 Rekonštrukcia obecného úradu z RF 0 5 835 10 000 0 0 0 0 0111 700 Kapitálové výdavky 0 5 835 10 000 200 0 0 0 41 0111 800 Splátky úveru 3 000 0 0 0 0 0 0 0111 Správa obce 92 383 100 386 110 239 95 087 91 980 91 280 91 280 41 0112 630 Tovary a služby 923 1 030 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025 0112 600 Poplatky bankám, daň z príjmu, audit (BV) 923 1 030 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025

111 0160 610 Voľby - mzdy 50 0 0 50 0 0 0 111 0160 620 Voľby - poistné 40 0 0 49 0 0 0 111 0160 630 Voľby - tovary a služby 510 2 881 0 541 0 0 0 0160 600 Voľby, sčítanie, referendum (BV) 600 2 881 0 640 0 0 0 41 0320 630 PO - tovary a služby z BP 3 005 2 912 4 706 2 668 2 802 2 802 2 802 72a 0320 630 PO - tovary a služby zo sponzorstva 550 0 0 0 0 0 0 111 0320 630 PO - dotácia zo ŠR 0 0 0 0 700 700 700 0320 600 Bežné výdavky 3 555 2 912 4 706 2 668 3 502 3 502 3 502 43 0320 714 Nákup dopr. vozidla z KP 0 0 0 1 738 0 0 0 41 0320 714 Nákup dopr. vozidla z BP 0 0 0 1 762 0 0 0 0320 700 Kapitálové výdavky 0 0 0 3 500 0 0 0 0320 Požiarna ochrana 3 555 2 912 4 706 6 168 3 502 3 502 3 502 111 0451 630 Tovary a služby zo ŠR 883 0 0 0 0 0 0 41 0451 630 Tovary a služby z BP 8 362 1 262 850 6 270 5 562 5 562 5 562 0451 600 Bežné výdavky 9 245 1 262 850 6 270 5 562 5 562 5 562 41 0451 710 Rekonštrukcia MK a mostov z BP 0 7 174 5 000 0 5 670 6 970 16 970 41 0451 710 Projekty na MK 0 0 0 0 2 000 0 0 43 0451 710 Rekonštrukcia MK a mostov z KP 2 833 0 0 0 0 0 0 46 0451 710 Rekonštrukcia MK a mostov z RF 0 166 0 0 0 0 4 000 0451 700 Kapitálové výdavky 2 833 7 340 5 000 0 7 670 6 970 20 970 0451 Cestné hospodárstvo 12 078 8 602 5 850 6 270 13 232 12 532 26 532 41 0473 630 Cestovný ruch - tovary a služby 181 100 100 800 0 0 0 0473 600 Propagácia cestovného ruchu (BV) 181 100 100 800 0 0 0 41 0510 630 Odpady - tovary a služby 15 510 15 678 18 095 18 172 18 345 16 845 16 845

72e 0510 630 Odpady - traktor z poistenia 0 0 0 586 0 0 0 0510 600 Odpadové hospodárstvo (BV) 15 510 15 678 18 095 18 758 18 345 16 845 16 845 41 0620 630 Tovary a služby 1 104 1 902 2 900 2 703 3 300 3 300 3 300 0620 600 Verejná zeleň a rybník (BV) 1 104 1 902 2 900 2 703 3 300 3 300 3 300 41 0620 630 AČ - tovary a služby z rozpočtu obce 167 432 500 670 670 670 670 11T1,2 0620 630 AČ - tovary a služby z dotácií - ŠR, EF 313 526 0 967 0 0 0 111 0620 630 AČ - tovary a služby z dotácií - ŠR 0 0 0 681 0 0 0 0620 600 Aktivačná činnosť (BV) 480 958 500 2 318 670 670 670 41 0640 630 VO - tovary a služby 7 054 8 475 7 400 9 834 7 960 6 960 6 960 41 0640 630 VO - hav. stav pri bytovkách 0 1 754 0 0 0 0 0 0640 600 Verejné osvetlenie (BV) 7 054 10 229 7 400 9 834 7 960 6 960 6 960 41 0810 630 TV - tovary a služby 200 48 150 286 2 100 2 300 2 300 72a 0810 630 TV - zo sponzorstva 200 0 0 0 0 0 0 0810 600 Bežné výdavky 400 48 150 286 2 100 2 300 2 300 41 0810 717 Ihrisko z BP 0 0 0 6 746 7 000 0 0 46 0810 717 Ihrisko z RF 0 0 0 13 000 4 000 0 0 72a 0810 717 Ihrisko zo sponzorstva 0 0 0 3 000 0 0 0 0810 700 Kapitálové výdavky 0 0 0 22 746 11 000 0 0 0810 Telesná výchova a šport 400 48 150 23 032 13 100 2 300 2 300 41 08205 630 Obecná knižnica - tovary a služby 20 47 100 0 0 0 0 08205 600 Obecná knižnica (BV) 20 47 100 0 0 0 0 41 0830 630 Miestny rozhlas - tovary a služby 48 710 500 60 200 400 400

0830 600 Bežné výdavky 48 710 500 60 200 400 400 43 0830 714 Miestny rozhlas - rekonštrukcia z KP 1 714 0 0 0 0 0 0 41 0830 714 Miestny rozhlas - správy prostr. sms z BP 0 0 0 0 2 200 0 0 700 Kapitálové výdavky 1 714 0 0 0 2 200 0 0 0830 Miestny rozhlas 1 762 710 500 60 2 400 400 400 41 0840 630 Miestny cintorín - tovary a služby 3 19 1 000 874 300 300 300 72a 0740 630 Vojnové hroby - tovary a služby zo sponz. 0 429 0 0 0 0 0 111 0840 630 Vojnové hroby - tovary a služby zo ŠR 2 814 2 935 2 935 3 167 3 167 3 167 3 167 600 Vojnové hroby a miestny cintorín (BV) 2 817 3 383 3 935 4 041 3 467 3 467 3 467 41 0911 640 BT - materským školám a zákl. školám 110 100 200 130 130 130 130 41 0950 640 BT- centrám voľného času 167 275 400 155 200 200 200 600 Bežné transfery (BV) 277 375 600 285 330 330 330 41 0820 630 Dom služieb - a služby 542 582 610 1 269 994 994 994 0820 600 Dom služieb (BV) 542 582 610 1 269 994 994 994 41 0820 630 Kultúra - tovary a služby 1 382 3 048 2 620 1 944 3 150 3 150 3 150 41 0820 630 Kultúra - tovary a služby z OOCR Tatry-Podhorie 1 220 1 400 1 400 2 500 0 0 0 72a 0820 630 Kultúra - akcie zo sponzorstva 75 2 370 0 0 0 0 0 0820 600 Kultúra (BV) 2 677 6 818 4 020 4 444 3 150 3 150 3 150 41 1020 620 Poistné a príspevok do poisťovní 27 0 0 48 48 48 48 41 1020 630 Tovary a služby 91 0 300 172 1 172 1 172 1 172 1020 600 Sociálne služby (BV) 118 0 300 220 1 220 1 220 1 220 111 1040 642 Rodinné prídavky 116 0 0 400 564 564 564

111 1070 642 Osobitný príjemca 0 1 556 1 800 1 137 1 000 1 000 1 000 1040-70 600 Sociálne dávky (BV) 116 1 556 1 800 1 537 1 564 1 564 1 564 41 911 700 Vybudovanie materskej školy z BP 20 000 10 000 41 0911 700 Projekty na vyb. materskej školy z BP 7 800 0 46 0911 700 Vybudovanie materskej školy z RF 0 4 000 0 Materská škola 7 800 24 000 10 000 Výdavky celkom: 142 597 158 197 162 830 178 491 174 039 173 539 173 539 Vysvetlivky Rekapitulácia 2016 2017 2018 BP bežné príjmy Bežné príjmy 170 039 169 539 169 539 BV bežné výdavky Príjmy z rezervného fondu 4 000 4 000 4 000 KP kapitálové príjmy Kapitálové príjmy 0 0 0 kapitálové KV výdavky Príjmy celkom: 174 039 173 539 173 539 RF rezervný fond Bežné výdavky 145 369 142 569 142 569 FO finančné operácie Bežné výdavky 145 369 142 569 142 569 (prevod z RF) Kapitálové výdavky z BP Cestné hospodárstvo 7 670 6 970 16 970 Ihrisko 7 000 0 0 Miestny rozhlas prostredníctvom sms 2 200 0 0 Materská škola 7 800 20 000 10 000 Kapitálové výdavky z BP spolu 24 670 26 970 26 970 Kapitálové výdavky z RF Cestné hospodárstvo 0 0 4000 Ihrisko 4000 0 0

Materská škola 0 4000 0 Kapitálové výdavky z RF spolu 4000 4000 4000 Kapitálové výdavky celkom 28 670 30 970 30 970 Výdavky celkom: 174 039 173 539 173 539 Vypracovala: Schabjuková A. Martin Hajko - starosta obce Zverejnené pred schvaľovaním 30.11.2015 Schválené OZ: 15.12.2015 Uznesenie číslo: 10/2015/95/2015/d Vyvesené po schválení OZ: 16.12.2015 Účinnosť: 1.1.2016