Rozpočet Obce Beckov na rok 2015

Transkript

1 Rozpočet Obce Beckov na rok 2015 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 očakávaná skutočnosť Príjmy 1 1-bežný rozpočet Výnos z podielových daní , , , Daň z pozemkov , , Daň zo stavieb , , , Daň z bytov 567,33 967, Daň za psa 913,21 892, Daň za nevýherné hracie prístroje Daň za ubytovanie 1 322, Daň za užívanie ver. priestranstva 618,60 471, Poplatok za komunálne odpady , , Z úhrad za vydobyté nerasty 459,30 459,40 459, Prenájom obecného majetku , , , , , Správne poplatky 5 266, , Pokuty Poplatky - kábl. tel. a ost. služby , , , Príjem z predaja majetku Ostatné a náhodné príjmy - služby 1 649, Za znečistenie ovzdušia Úroky z účtov 225,45 32, Príjem z výťažkov hier 171,60 182, Ostatné príjmy - refundácie nákladov 7 374, , Ostatné a náhodné príjmy 250,04 517, Transfery zo ŠR - ZŠ, cest.ruch,,matrika , , , , T1 Transfer - MN - EF , , , T2 Transfer RCČ - ŠR 7 085, , ,44 *1 1-bežný rozpočet , , , , , ,96 2-kapitálový rozpočet

2 Príjem z predaja pozemkov 925, , S1 Transfer na RCČ a MN - EF , , S2 Transfer na RCČ a MN - ŠR 84186, ,94 2-kapitálový rozpočet , , finančné operácie Transfer - výdajňa jedál v ZŠ Transfer na školstvo - FP z predch. roka 416, , Transfer - rekonštr. soc. zariadení Transfer na školstvo - FP z predch. Roka , Zákl. b. účet - z RF 7 672, , RCČ - úver finančné operácie ,79 416, ,75 Spolu , , , , , ,96 Výdavky 1 1-bežný rozpočet Mzdy- prac.ocú,prev., kontrol.,zástupca , , Prac.OcÚ,prev., kontrol.,zástupca - zdr.p 8 924, , Prac.OcÚ,prev., kontrol.,zástupca - nem , , Prac.OcÚ,prev., kontrol.,zástupca - dôch , Prac.OcÚ,prev., kontrol.,zástupca - úraz. 706,06 673, Prac.OcÚ,prev., kontrol.,zástupca - inv.p 2 794, , Prac.OcÚ,prev., kontrol.,zástupca - PvN 900,29 813, Prac.OcÚ,prev., kontrol.,zástupca - RFS 4 034, , Cestovné náhrady 433,57 590, OcÚ,KD,prevádzka - elektrina, plyn , , OcÚ,KD- voda 255,57 324, OcÚ - telefónne popl., poštovné 4 121, , OcÚ - počítać, kopírka OcÚ - prev. zar. kancelárií 616,84 607, OcÚ, prevádzka - kanc. potr., tlačivá,čist 2 954, , OcÚ - knihy, časopisy, noviny 130,79 182, OcÚ, prevádzka - pracovné odevy, obuv 15,20 75,

3 OcÚ - softwer 544, Reprezentačné a dary 1322, , OcÚ - nafta, olej 1693, , OcÚ - servis a opravy auta 499, OcÚ - zákonné poistenie 119, Kolky a poplatky 190,50 170, OcÚ - údržba softvéru 1214, , OcÚ - údržba telekom. techniky Ocú, prevádzka - údržba a služby 454,70 460, Údržba budov 1 675, , Nájomné za pozemky 139,05 72, OcÚ - prenájom dopr. prostr Školenia 1 183, Verejné súťaže Propagácia obce Všeobecné služby 8 627, , Geom. plány, advokátske a špec. služby , Lekárske prehliadky Štúdie, expertízy a posudky Dane a poplatky 802,34 714, Stravovanie 8 058, , Poistenie majetku, osôb 2 935, , , Prídel do soc. fondu 1 549, , Odmeny - poslanci, komisie Dohody o vykonaní práce , Cena starostu, cena obce Služby audítora Matrika- mzda 737,80 748,75 744, Matrika - zdr. poistenie Matrika - nem. poistenie Matrika - dôch. poistenie ,7 104, Matrika - úraz. poistenie 6 6 5, Matrika - inv. poistenie ,

4 Matrika - PvN 8 8 7, Matrika - RFS 33, , Matrika, Hlás. pobytu obyvateľ. - energie 145,81 745, Matrika, Hlás. pobytu obyvateľ. - služby Matrika, Hlás. pobytu obyvateľ. - materi 1127,97 964,75 90, Matrika - ošatné 99,58 99,58 99, Matrika - školenie , Matrika - služby 64, Matrika - členské poplatky Voľby do NR SR, VÚC, prezid., EP, kom. 784, , Transfer ZŠ - mzdy pre nepedag. prac S2 RCČ - splátka úroku 9 187, Splátky úrokov z úverov , , Splátky provízie za úvery 3 319,71 71, Pož. ochrana - špeciálny materiál 557, Pož. ochrana - PHL Pož. ochrana - údržba, opravy Pož.ochrana - povinné poistenie 440,48 440,48 475, Pož. ochrana - súťaže Pož. ochrana - poistné 91,35 91, Pož. ochrana - transfer Pož. ochrana - členské príspevky MN - interiérové vybavenie MN - výpočtová technika 2 884, ZŠ - všeobecné služby 118, RCČ - všeobecné služby 68, S2 RCČ - služby - ŠR 5 134, RCČ - služby, externý manažment ZŠ - externý manažment MN - služby, externý manažment Cestná doprava - mzdy 1 041, , Cestná doprava - zdr. poistenie 104,10 238, Cestná doprava - nem. poistenie 14,59 33,

5 Cestná doprava - dôch. poistenie 145,84 333, Cestná doprava - úraz. poistenie 8,82 19, Cestná doprava - inv. poistenie 31,27 71, Cestná doprava - PvN 9,95 23, Cestná doprava - RFS 49,47 113, Cestná doprava - materiál 1915,08 620, , Cestná doprava - PHL 482, , Cestná doprava - údržba a opravy 1678,20 117, Cestná doprava - povinné poistenie 427,16 427, CD - údržba a opravy komunik., chodníkov 2014, CD - údržba a opravy komunik., chodníko 3265, , , Cestná doprava - služby 432, Cest. ruch - školenia, kurzy, semináre Cest. ruch - súťaže Cest. ruch - propagácia, reklama, inzerci , Cest. ruch - všeobecné služby , Cest. ruch - špeciálne služby Cest. ruch - štúdie, expertízy,posudky , Odpady - mzdy 3 031, , Odpady - zdr. poistenie 302,47 338, Odpady - nem. poistenie 41,29 47, Odpady - dôch. poistenie 424,41 473, Odpady - úraz. poistenie 24,69 27, Odpady - inv. poistenie 90,89 101, Odpady - PvN 29,88 33, Odpady - RFS 143,98 160, Odpady - nádoby, vrecia, kont. na sklo 2 190,62 784, Odpady- odvoz a likvidácia , , Odpady - pokuta a penále ČOV - mzdy 2 653, ČOV - zdr. poistenie 264, ČOV - nem. poistenie 50, ČOV - dôch. poistenie 503,

6 ČOV - úraz. poistenie 29, ČOV - inv. poistenie 107, ČOV - PvN 34, ČOV - RFS 148, ČOV - elektrická energia 563, , ČOV - materiál 31, ČOV - údržba ČOV - nájomné ČOV - vývoz kalov ČOV - rozbor vody 88, ČOV - poistenie 302,99 605, Transfer - SZOPK 139,61 141, Ver. zeleň - mzdy 5677, , Ver. zeleň - zdr. poistenie 495,59 652, Ver. zeleň - nem. poistenie 68,77 91, Ver. zeleň - dôch. poistenie 695, , Ver. zeleň - úraz. poistenie 43,97 63, Ver. zeleň - inv. poistenie 149,08 227, Ver. zeleň - PvN 51,01 65, Ver. zeleň - RFS , Ver. zeleň, živ. prostr. - materiál 153,19 141,97 126, Ver. zeleň, živ. prostr. - materiál 1167, , Ver. zeleň - prac. odevy 0 128, Ver. zeleň - PHM kosačka 654,48 671, Ver. zeleň - PHL 230,08 666, Ver. zeleň - servis,údržba,opravy 47,80 154, Ver. zeleň - povinné poistenie 6,50 6, Ver. zeleň - životné prostredie 811, , Ver. zeleň - dohody 559, , SÚS - stavebný úrad 2 929,87 642, Ver. osvetlenie - mzdy a poistné 239,65 173, S2 Ver. osvetlenie - elektrina 7 418, Ver. osvetlenie - elektrina 4 716, ,

7 Ver. osvetlenie - materiál 370,98 784, Ver. osvetlenie - údržba 0 792, Zdr. stredisko - mzda 1 802, , Zdr. stredisko - zdr. poistenie 171,20 171, Zdr. stredisko - nem. poistenie 23,92 24, Zdr. stredisko - dôch. poistenie 239,68 264, Zdr. stredisko - úraz. poistenie 14,31 15, Zdr. stredisko - inv. poistenie 51,36 52, Zdr. stredisko - PvN 17,12 17, Zdr. stredisko - RFS 81,23 85, Zdr. stredisko - elektrina, plyn 4 952, , Zdr. stredisko - voda 97,99 185, Zdr. stredisko - čistiace, materiál 0 159, Zdr. stredisko - údržba 148,63 595, Lekáreň - údržba 997, Detské ihriská - materiál 146,37 920, OŠK - všeobecné služby 47, Transfer - CVČ Nové Mesto n.váhom 0 200,20 300,3 500,5 500,5 500, Transfer - OŠK - futbal, kulturisti 3 559, , Transfer - CVČ kongregácia sestier N.Dam ,50 71,5 71,5 71,5 41 Knižnica - mzdy a poistné 340, Knižnica - kanc. potreby 3, Knižnica - knihy 222,26 233, T1 Hrad - mzdy a poistné z ESF , , ,21 11T2 Hrad - mzdy a poistné z ŠR 6 468, , ,36 41 Hrad - poistne UP 5, Hrad - elektrina 4 241, , Hrad - vodné 375,20 398,14 720, Hrad - materiál - MK SR 3 030,81 745, Hrad - materiál 2 815,50 306, T1 Hrad - prac. odevy - z EF 731,08 528,75 533, T2 Hrad - prac. odevy - z ŠR 129,01 93,31 84, Hrad - prac. odevy 73,79 0 0

8 Hrad - všeobecné služby , , Hrad - všeobecné služby 7 279, , Hrad - externý manažment Hrad - štúdie, posudky 5 204, T1 Hrad - stravovanie - ESF , T2 Hrad - stravovanie - ŠR , T1 Hrad - poistenie osôb - ESF 142,80 81,60 81, T2 Hrad - poistenie osôb - ŠR 25,20 14,40 14, Hrad - poistenie osôb Hrad - dohody 653, Hrad - daň z príjmov 585, Klub, OK- mzda 5 609, , Klub, OK- zdr. poistenie 560,84 165,61 144, Klub,OK - nem. poistenie 62,54 21,18 21, Klub, OK- dôch. poistenie 785,28 231,97 204, Klub, OK- úraz. poistenie 45,47 13,73 14, Klub, OK- inv. poistenie 168,39 49,68 44, Klub, OK- PvN 55,45 15,26 16, Klub, OK- RFS 266,41 78,68 68, Klub - elektrina 3 132, , Klub - voda 198,72 220, Klub, kultúra - materiál 4 547, , , Klub - údržba a opravy Kronika - materiál 25,15 12, Klub - údržba strojov, prístr, a zariadení 1, Kultúra - všeobecné služby 1 703, , Kultúra, kronika - dohody Kábl. televízia - mzda 1052, Kábl. televízia - zdr. poistenie 25, Kábl. televízia - nem. poistenie 3,10 15, Kábl. televízia - dôch. poistenie 35, Kábl. televízia - úraz. poistenie 6,95 9, Kábl. televízia - inv. poistenie 7,

9 Kábl. televízia - PvN Kábl. televízia - RFS 12,01 52, Beckovské noviny 3 091, Kábl. televízia - údržba , Miestny rozhlas - údržba 223,20 303, Miestny rozhlas - poplatky SOZA 53,90 53, Kultúra - poplatky SOZA,SLOVGRAM 14,28 128, Beckovské noviny - odmeny RR Dom rozlúčky, cintorín - mzdy a poisteni 2 838,03 616, Dom rozlúčky - elektrina 374,32 317, Dom rozlúčky - voda 185,26 341, Dom rozlúčky, ZPOZ - materiál, kvety 400,80 543, ZPOZ - ošatné Dom rozlúčky - údržba zariadení 17, Dom rozlúčky - údržba DR a cintorína Dom rozlúčky - všeobecné služby , ZPOZ - dohody , Transfer - Rímsko-katolícka cirkev , Transfer - ECAV , Členské príspevky - ZMOS, RZMaOSP ,19 647, ZŠ a MŠ - materiál 109, , , D ZŠ - výdajňa jedál - bežn. výd. z dotácie , ZŠ - materiál ZŠ s MŠ - všeobecné služby 139, , ZŠ s MŠ - externý manažment , Jednota DS - materiál 125,42 393, Jednota DS - všeobecné služby , Sociálne služby - mzda 3 528, , Sociálne služby - zdr. poistenie 352,80 389, Sociálne služby - nem. poistenie 49,37 54, Sociálne služby - dôch. poistenie 493,92 616, Sociálne služby - úraz. poistenie 32,89 35, Sociálne služby - inv. poistenie 105,84 116,

10 Sociálne služby - PvN 35,98 38, Sociálne služby - RFS 167,55 187, Sociálne služby - všeob. služby 507, Transfer ÚPSVaR - prídavok na dieťa , Sociálne služby - dohody , Sociálne služby - opatrovateľská služba 60, , Transfer - Refugium Sociálne služ. - prísp. na dieťa, jednotlivc *1 1-bežný rozpočet , , , kapitálový rozpočet S1 MN - výpočtová technika 6 889, S2 MN - výpočtová technika , MN - výpočtová technika 7, Námestie - kamerový systém, polievacie zar EO - vozidlo na dovoz jedla do ZŠ EO - vozidlo pre potreby obce S1 MN - projekty S2 MN - projekty 4 379, Rozšírenie vodovodu - projekty MN, RCČ - projekty, zamerania 10543, EO - chodníky - prípr. a proj. dokum Kanalizácia - prípr. proj. dokumentácia 31332, , S1 MN, RCČ - výstavba , , S2 MN, RCČ - výstavba 1 603, Studňa na cintoríne 2 908, Čakáreň,Kanaliz. r. 2016, S1 RCČ - rekonštrukcia , S1 Socha sv. Trojice 5 281, B Rekonštr. soc. zariadení Rekonštr. soc. zariadení 1161, MN - rekonštrukcia 191, ZŠ s MŠ - prístavba 17397, , EO - prístupová cesta k ZŠ 7000

11 ZŠ - rekonštrukcia, lekáreň - fasáda r , EO - rekonštrukcia chodníkov 71620, EO - Kaplnka Sv. Jána 1633, EO - oprava kanála v Matiáške 22643, ZS - prístrešok 1375,20 *2 2-kapitálový rozpočet , , , , , , finančné operácie S1 MN, RCČ - splácanie úverov , , S2 MN, RCČ - splácanie úverov , , Splátky úverov - hrad, námestie , , , Splátky úverov - hrad, námestie 1980 *3 3-finančné operácie , , Spolu , , , , , ,96 ZŠ s MŠ J.M.Hurbana - vlastné príjmy , ,88 ZŠ s MŠ J.M.Hurbana - prenesené kompe , , , ZŠ s MŠ J.M.Hurbana - originálne kompe , , SPOLU , , , , , ,96 Rozpočet obce na rok 2015, s výhľadom na r a r bol schválený OZ v Beckove dňa , uzn. č. 379/2014/a, b. Starosta obce: Karol Pavlovič