Návrh rozpočtu obce Olešná na rok výdavky

Transkript

1 Návrh rozpočtu obce Olešná na rok výdavky Bežné výdavky r2013 r.2014 r.2015 po zmenách očakávaná skutočnosť Výdavky samosprávy kategória 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania odmeny Zapisovanie OZ jubileum Poistné a príspevok do poisťovní , z toho cca Cestovné náhrady Enregie spotreba EE spotreba plyn pitna voda telefón, internet poštovné,známky konces.poplatky kategória výpočtova technika zdravotná obuv všeobecný materiál tlačiva,spisové obaly čistiace potreby Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky reprezentačné kategória 634 pozostáva: Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené nahr- diely a servi palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Dácia palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Suzuki parkovné Poistenie kategória 635 údržby a oprava budov 196,493, udržba programov údržba výpočt.techniky údržba budovy KD a OÚ kategória 637 pozostáva: Strana 3 z 12

2 Bežné výdavky r2013 r.2014 r.2015 po zmenách očakávaná školenia advokátske služby Dohoda o vyk.práce audítorske služby revizie, BOZP,samnet,ochrana os. Údajov ostatné služby služby- naplňovanie tonerov poplatky a odvody banke,dane poplatky a kolky stravovanie rob+ úrad poistne budovy za spôosbenu škodu na majetku tvorba Soc. Fondu náhrady za zasadnutia OZ, odvody SP,Všzp správa webstránky a zverejňovanie refundácie za zasadnutia kategória pozostáva príspevok Mikroregion náhrad za PN Príspevk, ZMOK, RRAK, ZHK,RVC, Zmos, finačná a rozpočtová oblasť transfery a dotácie na prenesený výkon štátnej správy doplatok z ob.rozpočtu na stavebnú agendu a živ.prostredie Ochrana pred požiarmi el. energia poistenie vozidla palivo,servis reprezentačné špec.materiála, oblečenie ,635 oprava miestnostnosti DHZ poistenie členovia súťaže STK skolenie Požianý technik práce v obci, údržba miestn.komunikácií mzdy,platy,príjmy,os.vyrovnania príspvok do poisťovní odmeny tvorba SF odchdoné s odvodmi AC2 610 mzdy pracovníci na Strana 4 z 12

3 Bežné výdavky r2013 r.2014 r.2015 po zmenách očakávaná AC2 620 poistne a príspevok do poisťovní % podiel obce odvody kategória energie dielne kategória materiál dielňa, prevádzk. Stroje stavebný materiál ochranné odevy,pomôcky kategória Nafta - 2 traktory opravy a udržby HON,traktory kategória nájomné stroj údržba MK,lávok,mostov,autob.zástavok STK H 637 dohoda stat.posudok Podvysoká dohoda stat.posudok kategória 650 úroky z uveru Nakladanie s odpadmi z toho vrecia na separovanie,nákup 4 ks smet. Košov odvoz všetkých odpadov Rozvoj obce e, stavby v obci vytyčenia.geom.plány Vodné hospodárstvo z toho energie Lovas, Polgrúň, Geo plán,rozbory vody materiál a údržba vodné Verejné osvetlenie energie údržba VO Šport energie reprezentačné šport.materiál súťaže prispevok TJ Ostatné kult.služby vrátane kult.domov Strana 5 z 12

4 Bežné výdavky r2013 r.2014 r.2015 po zmenách očakávaná plat knižnica,kultúra, poist.odvody súťaže,vecné ceny a ostat knihy odmeny spevačky,vystupenia dohoda o vyk. Práce lajbliky odmeny spevačky,vystupenia vystúpenia mažoretky Staškov, katar.zábava nákup, taniere,poháre, reprezentačné kultúrne akcie Miestny rozhlas Náboženské a iné spoločenské služby energie drobný materiál DS prepravné Živčaková údržba DS dotácia na opravu strechy kostol dohoda o pracovnej činnosti, služby, odvody Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou knihy pre prvákov ( ostatné MDD materiál MŠ vypracovanie monitoringu CVČ dotácie Sociálne služužby,jubilanti,príspevky,rodina mzdy platy dohoda posudkár odvody do poisťovní služby, poistne, prehliady rodina a deti, akcie reprezentačné kult. Akcie,nákup materiálu ,637 Den mateik, MDD, reprezentačné uvítanie detí príspevky občanom v inval.dôchodku a chorobe príspevky pre novonar.detí vecne dary dôchodci jubilanti,reprezentačné dôchodci Bežné výdavky spolu: správa úradu softwer výpočtová taechnika, stroje, prístroje zariadenia, inetrierové vybavenie Strana 6 z 12

5 Bežné výdavky r2013 r.2014 r.2015 po zmenách očakávaná dopravné prostriedky - správa úradu nové stavby s a rekonštrukcie správa úradu spolu prístroje, prev.stroje,zariadenia a pod. dielňa a doprava pluh a sypač nové cesty odpadové hospodárstvo -kompostery nehmotné aktíva- územný plán projekty- rozvoj obce rozvoj obce ( zostatok 2014) vodné hospodárstvo - prístroje a zariadenia Verejné osvetlenie rekonštrukcie, modernizácie šport- rekonštrukcia a modernizácia kultúra MR ústredňa pohrebníctvo- prístroeje a zariadenia rekonštrukcia amodernizácia - parkovisko prakovisko DS predškolské v vzdelávanie -výkup pozemku DHZ oblečenie plastové okna MŠ prípojka vod.akanl ZŠ, výkup pozemkov lavičky, koše, tabule autobus.zástavka Kapitálové výdav vky Výdavkové finančné operácie 821 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh Výdavkové finančné operácie Sumarizácia Strana 7 z 12

6 Bežné výdavky r2013 r.2014 r.2015 po zmenách očakávaná Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu RO školské zariad denia BV RO- školská jedáleň kap. Výdavok RO-Základná škola CVČ Materská škola zo ŠR vlastné prijmy škola hmotna núdza deti RO spolu Rozpočtové príjmmy spolu rozpočtové výdavky spolu Strana 8 z 12

7 Strana 9 z 12

8 Strana 10 z 12

9 Strana 11 z 12

10 Strana 12 z 12

11 Strana 13 z 12

12 Strana 14 z 12