Ing. Pavel Surý v.r. generální ředitel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Rozhodnutí generálního ředitele č. 5/2017 Věc: Plán kontrolní činnosti Správy železniční dopravní cesty na rok 2018 Ukládací znak: 01.3.2. Skartační znak a lhůta: A 10 Počet listů: 26 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Gestorský útvar: úsek generálního ředitele Zpracovatel: JUDr. Marcel Baťha Tel: 972 235 209 E-mail: batha@szdc.cz Rozdělovník: Generální ředitelství SŽDC a organizační jednotky Rozsah znalostí: Informativní Platnost ode dne zveřejnění v edap Účinnost ode dne zveřejnění v edap V Praze, dne 27.12. 2017 Ing. Pavel Surý v.r. generální ředitel

Rozhodnutí generálního ředitele č. 5 /2017 Schváleno generálním ředitelem SŽDC Dne 27.12. 2017 Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace úsek generálního ředitele Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Náklad: Vydáno pouze v elektronické formě Rok vydání: 2017 Stránka 2 z 26

Plán kontrolní činnosti obsahuje hlavní směry zaměření kontrol tak, aby se předcházelo možným rizikům při naplňování cílů SŽDC. Struktura zařazených kontrol je definována na základě posouzení rizik managementem SŽDC. Kontrolní činnost je zaměřena na dodržování právních předpisů a vnitropodnikových procesů v SŽDC. Konkrétně se jedná zejména o kontrolu věcné správnosti procesů v organizaci a jejich souladu s uzavřenými smlouvami, dodržování zákonů v oblastech řízení provozu, veřejných zakázek, investic, stavebních pracích, ekologie, daní, účetnictví apod. Kontrolní činnost se řídí ve své činnosti především postupy dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění a Směrnicí SŽDC č. 113 - Manuál kontrolní činnosti SŽDC. Kontroly jsou součástí vnitřního kontrolního systému SŽDC. Stránka 3 z 26

S E Z N A M Z K R A T E K AM SAP R/3 Modul účetního programu, ve kterém je evidován dlouhodobý majetek BK Bezstyková kolej BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci CDP Centrální dispečerské pracoviště CES Centrální evidence smluv CSS Centrum sdílených služeb CPS Cizí právní subjekt ČD České dráhy, a. s. ČTU Český telekomunikační úřad DAP Dokumenty a předpisy vnitropodnikové legislativy SŽDC DIČ Daňové identifikační číslo DLM Dlouhodobý majetek DPH Daň přidané hodnoty DÚ Drážní úřad EST Evidenční systém tunelů EMS Systém měření energie (Energy Measurement System) FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb GŘ Generální ředitel SŽDC GŘ SŽDC Generální ředitelství SŽDC HOPKS NH Hospodářské opatření pro krizové stavy nouzové hospodářství HDS Hlavní defektoskopické středisko HW Hardware HZS Hasičská záchranná služba SŽDC IS Informační systém IS KAPO Informační systém pro kalkulaci poplatku za použití ŽDC IT Informační technologie KOP Kondiční pobyt MD Ministerstvo dopravy MP Metodický pokyn, městská policie MRB Manažer regionální bezpečnosti MTZ Materiálně technické zásobování MU Mimořádná událost OJ Organizační jednotka OŘ Oblastní ředitelství OTP Obecné technické podmínky OPD Ochranné pásmo dráhy PHM Pohonné hmoty PO Požární ochrana PPK Prostorová poloha koleje PZZ Přejezdové zabezpečovací zařízení PZ Pohotovostní zásoby PŽSv Pasport železničního svršku RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí SAP Ekonomický informační systém SHV Speciální hnací vozidlo SKI Subjekt kritické infrastruktury SMT Správa mostů a tunelů SON Správa osobních nádraží Stránka 4 z 26

SP SSV SSZ SSZT SW SSHR SŽDC SŽE SŽG TKP TÚDC VR VZ ZDD ZZ ŽDC ŽI ŽST O1 O2 O5 O6 O7 O8 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O18 O22 O24 O25 O28 O29 O30 O31 Stavební povolení Stavební správa východ Stavební správa západ Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Software Správa státních hmotných rezerv Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční energetiky Správa železniční geodézie Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah Technická ústředna dopravní cesty Výlukový rozkaz Veřejná zakázka Základní dopravní dokumentace Zabezpečovací zařízení Železniční dopravní cesta Železniční infrastruktura Železniční stanice Odbor finanční Odbor ekonomiky a kontrolingu Odbor smluvních vztahů Odbor přípravy staveb Odbor investiční Odbor nákupu a veřejných zakázek Odbor personální Odbor operativního řízení a výluk Odbor základního řízení provozu Odbor traťového hospodářství Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky Odbor provozuschopnosti Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy Odbor informatiky Odbor elektrotechniky a energetiky Odbor právních činností Odbor správy osobních nádraží Odbor stavební Odbor bezpečnosti a krizového řízení Odbor prodeje a pronájmu Stránka 5 z 26

Plán kontrolní činnosti jednotlivých útvarů generálního ředitelství na rok 2018 Poř. číslo Objekt kontroly Zaměření kontroly Kontrolu provede Časové období Cíl kontroly 1 SON Praha Účtování a evidence škodních událostí. O01 I. Q. 2018 Dodržování vnitropodnikové směrnice č. 47. 2 SON Ústí nad Labem Účtování a evidence škodních událostí. O01 II. Q. 2018 Dodržování vnitropodnikové směrnice č. 47. 3 SON Plzeň Účtování a evidence pohledávek a závazků. O01 II. Q. 2018 Dodržování interních předpisů SŽDC. 4 SSV Olomouc Kontrola dodržování předpisů, kontrola zakládání účetních dokladů, kontrola účtování o přijatých dotacích. O01 II. Q. 2018 Namátková kontrola si klade za cíl zlepšit procesy uvnitř SŽDC a zajistit správné dodržování předpisů. 5 OŘ Praha Účtování a evidence pohledávek a závazků. O01 III. Q. 2018 Dodržování interních předpisů SŽDC. 6 SSZ Praha Kontrola dodržování předpisů, kontrola zakládání účetních dokladů, kontrola účtování o přijatých dotacích. O01 III. Q. 2018 Namátková kontrola si klade za cíl zlepšit procesy uvnitř SŽDC a zajistit správné dodržování předpisů. 7 OŘ Brno Účtování a evidence dlouhodobého majetku v modulu AM SAP R/3. O01 III. Q. 2018 Dodržování zákona 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Směrnice SŽDC č. 12/2007 a Směrnice SŽDC 31/2015. 8 SON Ústí nad Labem Podklady pro přiznání k DPH. O02 II. Q. 2018 Správnost prvotních dokladů. 9 SON Hradec Králové Podklady pro přiznání k DPH. O02 II. Q. 2018 Správnost prvotních dokladů. 10 SON Hradec Králové Podklady pro silniční daň. O02 II. Q. 2018 Správnost prvotních dokladů. 11 SON Plzeň Podklady pro přiznání k DPH. O02 III. Q. 2018 Správnost prvotních dokladů. 12 SON Brno Podklady pro přiznání k DPH. O02 III. Q. 2018 Správnost prvotních dokladů. 13 SON Brno Podklady pro silniční daň. O02 III. Q. 2018 Správnost prvotních dokladů. 14 OŘ Brno 15 SON Brno 16 OŘ Hradec Králové 17 SŽE O02 I. Q. 2018 O02 I. Q. 2018 O02 II. Q. 2018 O02 II. Q. 2018 Stránka 6 z 26

18 SON Hradec Králové 19 OŘ Olomouc 20 SSV Olomouc 21 SŽG Olomouc 22 SON Olomouc 23 OŘ Ostrava 24 OŘ Plzeň 25 SON Plzeň 26 OŘ Praha 27 SSZ Praha 28 SŽG Praha 29 TÚDC 30 HZS 31 CSS Praha 32 SON Praha 33 CDP Praha 34 CDP Přerov 35 OŘ Ústí nad Labem 36 SON Ústí nad Labem O02 II. Q. 2018 O02 I. Q. 2018 O02 I. Q. 2018 O02 I. Q. 2018 O02 I. Q. 2018 O02 I. Q. 2018 O02 II. Q. 2018 O02 II. Q. 2018 O02 III. Q. 2018 O02 III. Q. 2018 O02 III. Q. 2018 O02 III. Q. 2018 O02 III. Q. 2018 O02 III. Q. 2018 O02 III. Q. 2018 O02 III. Q. 2018 O02 I. Q. 2018 O02 II. Q. 2018 O02 II. Q. 2018 Stránka 7 z 26

37 Vybraný smluvní dopravce 38 Vybraná ŽST 39 Vybraný smluvní dopravce 40 Vybraná ŽST 41 SSZ, SSV Porovnání skutečného složení vlaku se zadaným do IS KAPO. Soulad základní dopravní dokumentace se smlouvami uzavřenými pro vybranou ŽST. Porovnání skutečného složení vlaku se zadaným do IS KAPO. Soulad základní dopravní dokumentace se smlouvami uzavřenými pro vybranou ŽST. Kontrola dodržování postupů daných směrnicemi a pokyny vydanými SŽDC a MD v jednotlivých fázích přípravy investičních staveb. Seznam kontrolovaných staveb stanoví ředitel O6. O05 I. Q. 2018 O05 II. Q. 2018 O05 III. Q. 2018 O05 IV. Q. 2018 O06 III. - IV. Q. 2018 42 SSZ Praha Kontrola fakturace staveb OPD. O07 II. Q. 2018 43 SSZ Praha Kontrola dodržování nápravných opatření vydaných O07 v roce 2012 až 2017. O07 IV. Q. 2018 44 SSV Olomouc Kontrola zadávacího řízení u vybraných staveb. O07 IV. Q. 2018 45 SSZ Praha Kontrola fakturace a dodatků ke smlouvám u staveb do 30 mil Kč. O07 III. Q. 2018 46 OŘ Plzeň Kontrola MTZ. O08 I. - II. Q. 2018 47 SON Plzeň Kontrola MTZ. O08 I. - II. Q. 2018 48 SŽG Praha Kontrola MTZ. O08 I. - II. Q. 2018 49 OŘ Olomouc Kontrola MTZ. O08 III. - IV. Q. 2018 50 SON Hradec Králové Kontrola MTZ. O08 III. - IV. Q. 2018 Zamezit snížení výběru poplatků za použití ŽDC z důvodu chybného zadání do IS. Zajištění aktuálnosti ZDD a plnění podmínek všech pro vybranou ŽST uzavřených smluv. Zamezit snížení výběru poplatků za použití ŽDC z důvodu chybného zadání do IS. Zajištění aktuálnosti ZDD a plnění podmínek všech pro vybranou ŽST uzavřených smluv. Efektivní provádění činností v průběhu přípravy investičních akcí a zajištění dodržování plánů, postupů, zásad a předpisů platných pro investiční akce. Kontrola dokladové úplnosti a přenos údajů ze stavebních deníků do fakturace, včetně úplnosti podkladů pro odsouhlasení výměr pro fakturaci. Vyhodnocení účinnosti přijatých nápravných opatření. Kontrola průběhu zadávacího řízení ve vztahu ke znění zákona o zadávání veřejných zakázek a interních předpisů SŽDC. Kontrola procesu uzavírání dodatků ke smlouvám u staveb do 30 mi Kč ve vztahu správnosti fakturace. Dodržování předpisů a směrnic v oblasti MTZ. Dodržování předpisů a směrnic v oblasti MTZ. Dodržování předpisů a směrnic v oblasti MTZ. Dodržování předpisů a směrnic v oblasti MTZ. Dodržování předpisů a směrnic v oblasti MTZ. Stránka 8 z 26

51 SON Ústí nad Labem Kontrola MTZ. O08 III. - IV. Q. 2018 Dodržování předpisů a směrnic v oblasti MTZ. 52 OŘ Praha Veřejné zakázky. O08 I. - II. Q. 2018 Dodržování předpisů a směrnic v oblasti VZ. 53 HZS Veřejné zakázky. O08 I. - II. Q. 2018 Dodržování předpisů a směrnic v oblasti VZ. 54 OŘ Ústí nad Labem Veřejné zakázky. O08 III. - IV. Q. 2018 Dodržování předpisů a směrnic v oblasti VZ. 55 SON Ústí nad Labem Veřejné zakázky. O08 III. - IV. Q. 2018 Dodržování předpisů a směrnic v oblasti VZ. 56 SSZ Praha Webová aplikace FaMa+. O08 I. - II. Q. 2018 Práce s webovou aplikací FaMa+. 57 OŘ Ústí nad Labem Webová aplikace FaMa+. O08 I. - II. Q. 2018 Práce s webovou aplikací FaMa+. 58 SSV Olomouc Webová aplikace FaMa+. O08 III. - IV. Q. 2018 Práce s webovou aplikací FaMa+. 59 OŘ Brno Webová aplikace FaMa+. O08 III. - IV. Q. 2018 Práce s webovou aplikací FaMa+. 60 Vybrané OJ nebo CPS Dodržování ustanovení předpisu SŽDC Zam1. O10 IV. Q. 2018 Viz zaměření kontroly. 61 Vybrané OJ nebo Kontrola metodiky a průběhu zkoušek dle předpisu CPS SŽDC Zam1. O10 I. Q. 2018 Viz zaměření kontroly. 62 Vybrané OJ nebo Kontrola metodiky a průběhu pravidelného školení O10 II. Q. 2018 Viz zaměření kontroly. 63 CPS Vybrané OJ nebo CPS 64 Vybrané OJ dle předpisu SŽDC Zam1. Kontrola dodržování MP v kurzech dle předpisu SŽDC Zam1. Zajištění a vedení agendy BOZP, odstraňování závad z prověrek BOZP. 65 Vybrané OJ FKSP. O10 66 Poskytovatelé KOP 67 Vybrané OJ Kontrola dodržování smluvních podmínek při realizaci kondičních pobytů pro zaměstnance SŽDC. Kontrola dodržování ustanovení platné legislativy a vnitropodnikových předpisů v oblasti pracovní doby. O10 III. Q. 2018 Viz zaměření kontroly. O10 II. - IV. Q. 2018 O10 II. Q. 2018 III. Q. 2018 II. Q. 2018 IV. Q. 2018 O10 III. Q. 2018 68 Vybrané OJ Kontrola poskytování cestovních náhrad. O10 IV. Q. 2018 69 OŘ Hradec Králové Dodržování ustanovení interních předpisů provozovatele dráhy SŽDC D7/2 a SŽDC D1 a vydaných VR při plánování, realizaci a organizování drážní dopravy při výlukách. O11 I. - II. Q. 2018 Kontrola dodržování metodiky a legislativy. Kontrola dodržování metodiky a legislativy. Kontrola dodržování smluvních podmínek. Kontrola dodržování metodiky a legislativy. Kontrola dodržování metodiky a legislativy. Dosažení žádoucího stavu s ohledem na požadavky dané vnitřními předpisy provozovatele dráhy. Stránka 9 z 26

70 OŘ Olomouc 71 OŘ Plzeň Dodržování ustanovení interních předpisů provozovatele dráhy SŽDC D7/2 a SŽDC D1 a vydaných VR při plánování, realizaci a organizování drážní dopravy při výlukách. Výkon dopravní služby ve vztahu k plnění ustanovení předpisů SŽDC D1, SŽDC D3, SŽDC D4, SŽDC D7, SŽDC Bp1 a naplňování Pokynů provozovatele dráhy pro plynulé a bezpečné provozování drážní dopravy a současně naplňování dopravních výnosů trvalé platnosti, ověřovacích provozů a dalších dokumentů vztažných k výkonu dopravní služby, úplnost a aktuálnost ZDD. O11 III. - IV. Q. 2018 O12 I. Q. 2018 72 Vybraný PO Kontrola odborné způsobilosti zaměstnanců. O12 II. Q. 2018 73 OŘ Ústí nad Labem 74 Celosíťově 75 Vybrané výtahy dle aktuálního stavu Provozování radiových sítí, zpracování Provozních řádů a dodržování jejich ustanovení, hospodaření s přenosnými radiostanicemi. Výkon dopravní služby ve vztahu k informačním systémům řízení provozu a informačních systémů pro cestující ve vztahu k správnému pořizování provozních dat. Kontrola zapojení stávajících výtahů do systému SŽDC DDTS. Přenos dat a sledování chybových stavů. O12 III. Q. 2018 O12 IV. Q. 2018 O13 II.- IV. Q. 2018 76 SSZ Praha Výstavba protihlukové clony Vepřek. O13 I.- IV. Q. 2018 77 Vybraná OŘ Kontrola rozhledových poměrů a stavu přejezdových konstrukcí (stavu nástupišť). O13 II.- III. Q. 2018 78 Vybrané akce (mosty) Provádění protikorozní ochrany mostů. O13 II.- IV. Q. 2018 79 Vybrané akce (mosty) Kontrola provádění Hlavních prohlídek mostů. O13 II.- IV. Q. 2018 80 ST Hradec Králové Kontrola evidence Pasportu železničního svršku. O13 II.- III. Q. 2018 Dosažení žádoucího stavu s ohledem na požadavky dané vnitřními předpisy provozovatele dráhy. Dosažení stavu žádoucího s ohledem na požadavky dané vnitřními předpisy provozovatele dráhy. Prověření odborné způsobilosti provozních zaměstnanců. Dosažení stavu žádoucího s ohledem na požadavky dané vnitřními předpisy provozovatele dráhy. Dosažení stavu žádoucího s ohledem na požadavky dané vnitřními předpisy provozovatele dráhy. Ověření dodržování zásad stanovenných předpisem SŽDC S10. Kontrola realizace výměny panelů stávající protihlukové stěny po uplynutí životnosti a doplnění protihlukévých opatření. ověření dodržování zásad stanovených legislativou. Kontrola provádění a posuzování protikorozní ochrany podle pravidel DAP (TKP 25B, předpis SŽDC S5/4). Kontrola podkladů pro Hlavní prohlídku a vlastní provedení Hlavní prohlídky včetně vyhotovení zápisu. Ověření aktuálního stavu naplněnosti evidence železničního svršku. Stránka 10 z 26

81 Vybrané správy tratí 82 Vybraná OŘ 83 Vybraná OŘ 84 Vybrané OŘ/SSZT Defektoskopická kontrola kolejnic, evidence vad kolejnic, odstraňování vad kolejnic. Kontrola provádění technických kontrol speciálních tažených Kontrola - zřizování, údržba bezstykové koleje, pražcových kotev, svařování kolejnic a stavu součástí železničního svršku. Aktuálnost grafikonů zabezpečovacího zařízení a pasportů. O13 I.- IV. Q. 2018 O13 II.- IV. Q. 2018 O13 II.- IV. Q. 2018 O14 I.- IV. Q. 2018 85 Vybrané OŘ/SSZT Ověřovací provozy zabezpečovacích zařízení. O14 I.- IV. Q. 2018 86 Vybrané OŘ/SSZT Kontrola evidence dispečerských terminálů. O14 I.- IV. Q. 2018 87 Vybraná OŘ 88 Vybraná OŘ 89 DVI, OJ SŽDC, školitelé CPS 90 Vybraná OŘ Kontrola faktického stavu infrastruktury v souladu s předpisy řady T, její evidence a dokladování údržby. Zjištění faktického stavu infrastruktury, ověření stavu majetku SŽDC. Kontrola kvality a provádění povinných školení v odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky a v odvětví energetiky. Kontrola faktického stavu infrastruktury v souladu s předpisy řady S, evidence a dokladování údržby. O15 II.- IV. Q. 2018 O15 II.- IV. Q. 2018 O15 II.- IV. Q. 2018 O15 II.- IV. Q. 2018 Ověření dodržování zásad stanovených předpisy SŽDC (ČD) S3/4, SŽDC S67 a ostatními souvisejícími DAP SŽDC. Ověření dodržování vyhl. č. 173/1995 Sb. Dodržování zásad stanovených předpisy SŽDC. Kontrola aktualizace grafikonů ZZ a pasportů po stavební činnosti a jiných změnách, současně kontrola zaznamenaných stavů. Kontrola plnění schválených podmínek ověřovacího provozu a naplnění Směrnice SŽDC č. 34. Kontrola způsobu evidence a aktualizací dispečerských terminálů. Ověření stavu vybraných části infrastruktury, správnosti dokladování její údržby, kontrola vybraných parametrů dokladovaných v protokolu údržby, ověření správnosti evidence vybraných části infrastruktury. Zjištění faktického stavu pohraničního přechodu z hlediska řízení provozu, organizování drážní dopravy a provozuschopnosti dráhy pro přípravu Místních pohraničních ujednání nebo Dodatkových ujednání s jednotlivými zahraničními provozovateli drah. Ověření plnění požadavků v oblasti odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC Zam1. Ověření stavu vybraných části infrastruktury, správnosti dokladování její údržby, kontrola vybraných parametrů dokladovaných v protokolu údržby, ověření správnosti evidence vybraných části infrastruktury. Stránka 11 z 26

91 Vybraná OŘ 92 Vybraná OŘ 93 Vybraná stavba Kontrola archivace dokladů z průběhu přípravy a realizace neinvestičních akcí spolufinancovaných z OPD. Kontrola realizovaných akcí z komplexního plánu oprav a údržby roku 2018 Kontrola dokončení stavby (bezbariérové přístupy pro cestující s omezenou schopnosti pohybu a orientace). Stránka 12 z 26 O15 I.- IV. Q. 2018 O15 II.- IV. Q. 2018 O15 II.- IV. Q. 2018 94 Vybraná stavba Kontrola dokončení stavby (orientační systém). O15 II.- IV. Q. 2018 95 Vybraná OŘ 96 OŘ vybrané dle provozní situace 97 Vybrané OJ Dohledací činnost dle předpisu SŽDC S 2/3 a dokumentace vedená na provozním středisku ST. Výluková činnost v souladu s 23b odstavce 1, Zákona č. 266/1994 Sb. Kontrola vedení evidence a vykazování škod spojených se znečišťováním ŽDC závadnými látkami a kontrola všech postupů a povinností daných podle ustanovení instrukce NPS č.j.:50028/09-knps ze dne 30.9.2009. O15 II.- IV. Q. 2018 O15 II.- IV. Q. 2018 98 Vybrané OJ Ochrana ovzduší, měření emisí. O15 II.- IV. Q. 2018 Ověření dodržování postupu zadavatele při uchovávání dokumentace o veřejné zakázce u neinvestičních akcí spolufinancovaných z OPD. Ověření správnosti postupu zadavatele při realizaci stavebních prací, ověření postupu při způsobu stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, ověření souladu skutečně provedených prací s předmětem plnění dle smlouvy o dílo, kontrola kvality provedených prací, kontrola vedení stavebního deníku, kontrola fakturace včetně zjišťovacích protokolů. Ověření provedení stavby podle schválené projektové dokumentace. Ověření provedení stavby podle schválené projektové dokumentace. Ověření provádění dohlédací činnosti v rozsahu náplně předpisu SŽDC S 2/3 a ověření vedení technickoprovozní dokumentace v souladu s MP ředitele Odboru provozuschopnosti č. 1/2013. Ověřit provádění prací ve vyloučené koleji a kvalifikaci vedoucích zaměstnanců ve výluce dle předpisu SŽDC D7/2. O15 II.- IV. Q. 2018 Zajištění ochrany majetku státu, se kterým má právo hospodařit SŽDC. Ověření plnění legislativy v oblasti ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.).

99 Vybrané OJ Vyjadřování ke stavbám v ochranném pásmu dráhy z hlediska požadavků na ochranu před hlukem; žádosti o časově omezená povolení provozování zdroje hluku a vibrací. O15 II.- IV. Q. 2018 Ověření plnění právních požadavků v oblasti ochrany před hlukem a vibracemi zákon č. 258/2000 Sb. a navazující právní předpisy. 100 Vybrané OJ Nakládání s odpady. O15 II.- IV. Q. 2018 Ověření plnění legislativy v oblasti odpadového hospodářství zákon č. 185/2001 Sb. a navazující právní předpisy. 101 Vybrané OJ 102 Vybraná pracoviště SŽG 103 OŘ Brno 104 OŘ Hradec Králové 105 OŘ Olomouc 106 OŘ Ostrava 107 OŘ Plzeň 108 OŘ Praha Dodržování legislativy týkající se ochrany přírody a krajiny. O15 II.- IV. Q. 2018 Správa (parametrů) prostorové polohy koleje. O15 I.- IV. Q. 2018 Zveřejnění seznamů "Příjezdy a odjezdy vlaků" v náhodně vybrané zastávce v obvodu OŘ. Zveřejnění seznamů "Příjezdy a odjezdy vlaků" v náhodně vybrané zastávce v obvodu OŘ. Zveřejnění seznamů "Příjezdy a odjezdy vlaků" v náhodně vybrané zastávce v obvodu OŘ. Zveřejnění seznamů "Příjezdy a odjezdy vlaků" v náhodně vybrané zastávce v obvodu OŘ. Zveřejnění seznamů "Příjezdy a odjezdy vlaků" v náhodně vybrané zastávce v obvodu OŘ. Zveřejnění seznamů "Příjezdy a odjezdy vlaků" v náhodně vybrané zastávce v obvodu OŘ. O16 I. Q. 2018 O16 II. Q. 2018 O16 III. Q. 2018 O16 IV. Q. 2018 O16 I. Q. 2018 O16 II. Q. 2018 Ověření plnění legislativy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zákon č.144/92 a 326/2004), vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Ověření dodržování zásad stanovených předpisem SŽDC M20 a jejími ŘTA, předpisem SŽDC S3, TKP a ostatními platnými DAP. Zajistit plnění ustanovení vyhl. 173/1995 Sb., v platném znění, 54 odst. 3. Zajistit plnění ustanovení vyhl. 173/1995 Sb., v platném znění, 54 odst. 3. Zajistit plnění ustanovení vyhl. 173/1995 Sb., v platném znění, 54 odst. 3. Zajistit plnění ustanovení vyhl. 173/1995 Sb., v platném znění, 54 odst. 3. Zajistit plnění ustanovení vyhl. 173/1995 Sb., v platném znění, 54 odst. 3. Zajistit plnění ustanovení vyhl. 173/1995 Sb., v platném znění, 54 odst. 3. Stránka 13 z 26

109 OŘ Ústí nad Labem 110 111 112 113 OŘ Ostrava, OŘ Olomouc, OŘ Brno, OŘ Hradec Králové, OŘ Praha, OŘ Plzeň, OŘ Ústí nad Labem OŘ Ostrava, OŘ Olomouc, OŘ Brno, OŘ Hradec Králové, OŘ Praha, OŘ Plzeň, OŘ Ústí nad Labem, CDP Přerov, CDP Praha OŘ Ostrava, OŘ Olomouc, OŘ Brno, OŘ Hradec Králové, OŘ Praha, OŘ Plzeň, OŘ Ústí nad Labem, CDP Přerov, CDP Praha OŘ Ostrava, OŘ Olomouc, OŘ Brno, OŘ Hradec Králové, OŘ Praha, OŘ Plzeň, OŘ Ústí nad Labem Zveřejnění seznamů "Příjezdy a odjezdy vlaků" v náhodně vybrané zastávce v obvodu OŘ. Zapracování cest, vchodů a východů do ZDD, PŘ nebo MPBP. Prokazatelné seznamování. Zabezpečení jízd drážních vozidel na styku drah (sjednání, dokumentace, soulad ZDD s platnými smlouvami). Zpravování vlaků (PMD) písemnými rozkazy při napěťových výlukách, včetně umístění přenosných návěstidel pro elektrický provoz. O16 III. Q. 2018 O18 I.- IV. Q. 2018 O18 II. Q. 2018 O18 III. - IV. Q. 2018 Provádění údržby světelných návěstidel. O18 III. - IV. Q. 2018 Zajistit plnění ustanovení vyhl. 173/1995 Sb., v platném znění, 54 odst. 3. Ověřit praktické naplňování ustanovení předpisu SŽDC Bp1, čl. 74. Zjistit, zda je provozovatelem dráhy zajištěno bezpečné provozování drážní dopravy na styku drah. Ověřit praktické naplňování ustanovení předpisu SŽDC D1, čl. 3655 až 3685. Prověřit provádění údržby světelných návěstidel podle předpisu SŽDC (ČD) T121. Stránka 14 z 26

114 GŘ SŽDC 115 OŘ Plzeň 116 SŽG Olomouc 117 OŘ Ostrava 118 SSV Olomouc 119 OŘ Olomouc 120 OŘ Brno 121 SON Brno Dodržování "Směrnice k provozu jednotné evidence HW, SW a SW licencí u OJ u OJ SŽDC a generálním ředitelství SŽDC programem AW Caesar č. j. 1566/08-IT a návazných směrnic z oblasti informatiky. Dodržování "Směrnice k provozu jednotné evidence HW, SW a SW licencí u OJ u OJ SŽDC a generálním ředitelství SŽDC programem AW Caesar č. j. 1566/08-IT a návazných směrnic z oblasti informatiky. Dodržování "Směrnice k provozu jednotné evidence HW, SW a SW licencí u OJ u OJ SŽDC a generálním ředitelství SŽDC programem AW Caesar č. j. 1566/08-IT a návazných směrnic z oblasti informatiky. Dodržování "Směrnice k provozu jednotné evidence HW, SW a SW licencí u OJ u OJ SŽDC a generálním ředitelství SŽDC programem AW Caesar č. j. 1566/08-IT a návazných směrnic z oblasti informatiky. Kontrola dodržování Směrnice o pořizování a používání telekomunikační techniky a mobilních telefonů. Kontrola dodržování Směrnice o pořizování a používání telekomunikační techniky a mobilních telefonů. Kontrola dodržování Směrnice o pořizování a používání telekomunikační techniky a mobilních telefonů. Kontrola dodržování Směrnice o pořizování a používání telekomunikační techniky a mobilních telefonů. Stránka 15 z 26 O22 I. Q. 2018 O22 II. Q. 2018 O22 III. Q. 2018 O22 IV. Q. 2018 122 OŘ dle výběru Ověřovací provoz nových výrobků. O24 I. - IV. Q. 2018 123 OŘ dle výběru Ověřovací provoz nových výrobků. O24 I. - IV. Q. 2018 Dodržování Autorského zákona č. 121/2000 Sb., směrnice SŽDC č. 54 - č. j. 1566/08-IT a zamezení neoprávněného používání SW. Zamezení možnému zcizení HW, neoprávněnému přemístění HW apod. Dodržování Autorského zákona č. 121/2000 Sb., směrnice SŽDC č. 54 - č. j. 1566/08-IT a zamezení neoprávněného používání SW. Zamezení možnému zcizení HW, neoprávněnému přemístění HW apod. Dodržování Autorského zákona č. 121/2000 Sb., směrnice SŽDC č. 54 - č. j. 1566/08-IT a zamezení neoprávněného používání SW. Zamezení možnému zcizení HW, neoprávněnému přemístění HW apod. Dodržování Autorského zákona č. 121/2000 Sb., směrnice SŽDC č. 54 - č. j. 1566/08-IT a zamezení neoprávněného používání SW. Zamezení možnému zcizení HW, neoprávněnému přemístění HW apod. O22 I. Q. 2018 Kontrola dodržování Směrnice č. 37. O22 II. Q. 2018 Kontrola dodržování Směrnice č. 37. O22 III. Q. 2017 Kontrola dodržování Směrnice č. 37. O22 IV. Q. 2018 Kontrola dodržování Směrnice č. 37. Plnění podmínek vydaného Souhlasu s ověřovacím provozem výrobku. Plnění podmínek vydaného Souhlasu s ověřovacím provozem výrobku.

124 OŘ dle výběru Organizace provozu, obsluhy a údržby trakčního vedení O24 I. - IV. Q. 2018 Dodržování předpisu SŽDC E10. 125 OŘ dle výběru Technické podmínky konstrukce EOV. O24 I. - IV. Q. 2018 Dodržování předpisu SŽDC E2. 126 OŘ dle výběru Plnění legislativních povinností v lokalitách zařazených k licencím na výrobu a rozvod tepelné energie. O24 I. Q. 2018 Plnění legislativních povinnosti daných zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). 127 SON dle výběru 128 OŘ dle výběru 129 SON dle výběru Plnění legislativních povinností v lokalitách zařazených k licencím na výrobu a rozvod tepelné energie. Plnění legislativních povinností v lokalitách zařazených k licencím na výrobu a rozvod tepelné energie. Plnění legislativních povinností v lokalitách zařazených k licencím na výrobu a rozvod tepelné energie. O24 II. Q. 2018 O24 III. Q. 2018 O24 IV. Q. 2018 130 GŘ SŽDC Uplatňování pohledávek SŽDC v soudním řízení. O25 III. - IV. Q. 2018 131 GŘ SŽDC Správnost a komplexnost aplikace nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. v uzavírané smluvní dokumentaci. O25 II. - III. Q. 2018 Plnění legislativních povinnosti daných zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Plnění legislativních povinnosti daných zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Plnění legislativních povinnosti daných zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Zjištění, zda zaměstnanci O25, oddělení vymáhání pohledávek postupují při uplatňování pohledávek v soudním řízení dle směrnice SŽDC č. 87. Evidence, správa a právní vymáhání pohledávek. V případě zjištění nedostatků stanovit účinná opatření k jejich nápravě. Zjištění, zda zaměstnanci O25, oddělení podpory investičních a majetkových činností v praxi důsledně aplikují ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník při tvorbě a kontrole smluvní dokumentace, která je při realizaci investičních a majetkových činností zpracovávána v SŽDC. V případě zjištění nedostatků na tomto úseku pak provést jejich analýzu a stanovit účinná opatření k jejich nápravě. Stránka 16 z 26

132 GŘ SŽDC Zajištění souladu evidence systému právní služby JURIS se Směrnicí SŽDC č. 87. O25 III. Q. 2018 133 Vybrané OŘ a SON Uplatňování pohledávek SŽDC v soudním řízení. O25 I. Q. 2018 134 Vybrané OJ / SON Kontrola agendy nájemních smluv. O28 I. - IV. Q. 2018 135 Vybrané OJ / SON 136 Vybrané OJ / SON 137 Vybrané OJ / SON 138 Vybrané OJ / SON Kontrola nájemních objektů ve vazbě na uzavřené nájemní smlouvy. Kontrola nájemních objektů ve vazbě na uzavřené nájemní smlouvy. Kontrola agendy pro práci bezpečnostních Kontrola agendy pro práci bezpečnostních O28 I. - IV. Q. 2018 O28 I. - IV. Q. 2018 O28 I. - IV. Q. 2018 O28 III. - IV. Q. 2018 139 Vybrané OJ / SON Kvalita provádění úklidů. O28 I. - IV. Q. 2018 140 Vybrané SON Příprava a realizace stavebních počinů. O29 I. - IV. Q. 2018 141 Vybrané SON Registr veřejných zakázek. Centrální evidence smluv. O29 I. - IV. Q. 2018 Zjištění, zda zaměstnanci O25 a právní služby OJ SŽDC vedou evidenci řešených právních věcí programem JURIS úplně, aktuálně, kompletně a správně, tj. v souladu se směrnicí SŽDC č. 87. Evidence, správa a právní vymáhání pohledávek. V případě zjištění nedostatků stanovit účinná opatření k jejich nápravě. Zjištění, zda zpracovatelé právní služby SŽDC postupují při uplatňování pohledávek v soudním řízení dle směrnice SŽDC č. 87. Evidence, správa a právní vymáhání pohledávek. V případě zjištění nedostatků stanovit účinná opatření k jejich nápravě. Dodržování postupů dle směrnice č. 76. Dodržování podmínek nájemních smluv. Dodržování postupů dle směrnice č. 88. Ověření procesů práce s bezpečnostními agenturami, kontrola aktuálnosti karet budov. Kontrola implementace nové smlouvy na ostrahu a podmínek, povinností vyplývajících ze smlouvy případně smluv. Dodržování standardů dle zadávací dokumentace. Zpracování ZP v rámci přípravy investic, Změny během výstavby, Dokumenty vedení stavby. Plnění Registru veřejných zakázek, plnění Centrální evidence smluv, vedení smluvní agendy. Stránka 17 z 26

142 OŘ Plzeň OOÚ - Kamerové systémy. O30 I. Q. 2018 143 OŘ Ústí nad Labem OOÚ - Kamerové systémy. O30 I. Q. 2018 144 TÚDC OOÚ - Kamerové systémy. O30 I. Q. 2018 145 HZS OOÚ - Kamerové systémy. O30 I. Q. 2018 146 OŘ Hradec Králové OOÚ - Kamerové systémy. O30 II. Q. 2018 147 OŘ Ostrava OOÚ - Kamerové systémy. O30 II. Q. 2018 148 OŘ Olomouc OOÚ - Kamerové systémy. O30 II. Q. 2018 149 OŘ Brno OOÚ - Kamerové systémy. O30 II. Q. 2018 150 OŘ Praha OOÚ - Kamerové systémy. 151 SON Praha OOÚ - Kamerové systémy. 152 SON Brno OOÚ - Kamerové systémy. 153 SON Hradec Králové OOÚ - Kamerové systémy. 154 SON Olomouc OOÚ - Kamerové systémy. O30 IV. Q. 2018 155 SON Ústí nad Labem OOÚ - Kamerové systémy. O30 IV. Q. 2018 156 SON Plzeň OOÚ - Kamerové systémy. O30 IV. Q. 2018 157 CDP Přerov OOÚ - Kamerové systémy. O30 IV. Q. 2018 158 GŘ SŽDC Zabezpečení ochrany osobních údajů. 159 OŘ Praha Zabezpečení ochrany osobních údajů. 160 OŘ Ústí nad Labem Zabezpečení ochrany osobních údajů. 161 OŘ Plzeň Zabezpečení ochrany osobních údajů. Stránka 18 z 26

162 OŘ Hradec Králové Zabezpečení ochrany osobních údajů. 163 OŘ Brno Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 164 OŘ Olomouc Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 165 OŘ Ostrava Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 166 SON Praha Zabezpečení ochrany osobních údajů. 167 SON Ústí nad Labem Zabezpečení ochrany osobních údajů. 168 SON Plzeň Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 169 SON Olomouc Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 170 SON Brno Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 171 SON Hradec Králové Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 172 CSS Praha Zabezpečení ochrany osobních údajů. 173 CSS Praha prac. Olomouc Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 174 SSZ Praha Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 175 SSV Olomouc Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 176 HZS Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 177 SŽE Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 178 SŽG Praha Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 179 SŽG Olomouc Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 180 TÚDC Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 181 CDP Praha Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 Stránka 19 z 26

182 CDP Přerov Zabezpečení ochrany osobních údajů. O30 IV. Q. 2018 183 OŘ Praha 184 SON Hradec Králové 185 OŘ Plzeň 186 SON Praha 187 OŘ Ústí nad Labem 188 OŘ Ostrava 189 OŘ Olomouc 190 OŘ Brno 191 OŘ Plzeň 192 OŘ Ostrava 193 OŘ Hradec Králové Požární bezpečnost při provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Kontrolní dohlídka k tematické požární kontrole provedené v roce 2017. Požární bezpečnost při provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Kontrolní dohlídka k tematické požární kontrole provedené v roce 2017. Požární bezpečnost při provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Požární bezpečnost při provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Požární bezpečnost při provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Organizační a technická opatření zabezpečení Serverovny / datového sálu na adrese Kounicova 26, 611 43 Brno. Organizační a technická opatření zabezpečení Serverovny / datového sálu na adrese Nádražní 102/9, 32600 Plzeň. Organizační a technická opatření zabezpečení Serverovny / datového sálu na adrese Muglinovská 1038/5, Ostrava, 702 00. Organizační a technická opatření zabezpečení Serverovny / datového sálu na adrese Hlaváčova 206, Pardubice, 530 02. Stránka 20 z 26 O30 I. Q. 2018 O30 I. Q. 2018 O30 II. Q. 2018 O30 II. Q. 2018 O30 IV. Q. 2018 O30 IV. Q. 2018 O30 I. Q. 2018 O30 II. Q. 2018 O30 I. Q. 2018 O30 II. Q. 2018 Zjištění úrovně zabezpečení požární ochrany v OŘ Praha při provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Zjištění stavu odstranění závad z tematické požární kontroly provedené v roce 2017 v SON Hradec Králové. Zjištění úrovně zabezpečení požární ochrany v OŘ Plzeň při provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Zjištění stavu odstranění závad z tematické požární kontroly provedené v roce 2017 v SON Praha. Zjištění úrovně zabezpečení požární ochrany v OŘ Ústí nad Labem při provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Zjištění úrovně zabezpečení požární ochrany v OŘ Ostrava při provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Zjištění úrovně zabezpečení požární ochrany v OŘ Olomouc při provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Dodržování Bezpečnostních politik SŽDC (Politika fyzické bezpečnosti). Dodržování Bezpečnostních politik SŽDC (Politika fyzické bezpečnosti). Dodržování Bezpečnostních politik SŽDC (Politika fyzické bezpečnosti). Dodržování Bezpečnostních politik SŽDC (Politika fyzické bezpečnosti).

194 OŘ Olomouc Organizační a technická opatření zabezpečení Serverovny / datového sálu na adrese Nerudova 1, 772 58 Olomouc. 195 OŘ Ústí nad Labem Kontrola řídících systémů. O30 II. Q. 2018 196 OŘ Brno Kontrola řídících systémů. 197 OŘ Ostrava Kontrola řídících systémů. O30 II. Q. 2018 198 OŘ Ostrava 199 OŘ Praha 200 OŘ Plzeň 201 OŘ Ústí nad Labem 202 OŘ Brno 203 OŘ Hradec Králové 204 OŘ Olomouc Informační systém SŽDC "VYHRAZENÉ" - audit činností. Informační systém SŽDC "VYHRAZENÉ" - audit činností. Informační systém SŽDC "VYHRAZENÉ" - audit činností. Informační systém SŽDC "VYHRAZENÉ" - audit činností. Informační systém SŽDC "VYHRAZENÉ" - audit činností. Informační systém SŽDC "VYHRAZENÉ" - audit činností. Informační systém SŽDC "VYHRAZENÉ" - audit činností. O30 IV. Q. 2018 O30 IV. Q. 2018 O30 IV. Q. 2018 O30 IV. Q. 2018 Dodržování Bezpečnostních politik SŽDC (Politika fyzické bezpečnosti). stavu zpracování příslušné dokumentace řídící techniky. stavu zpracování příslušné dokumentace řídící techniky. stavu zpracování příslušné dokumentace řídící techniky. Audit činností informačního systému, kontrola provozní dokumentace a aktuálnosti dokumentace bezpečnostního projektu. Audit činností informačního systému, kontrola provozní dokumentace a aktuálnosti dokumentace bezpečnostního projektu. Audit činností informačního systému, kontrola provozní dokumentace a aktuálnosti dokumentace bezpečnostního projektu. Audit činností informačního systému, kontrola provozní dokumentace a aktuálnosti dokumentace bezpečnostního projektu. Audit činností informačního systému, kontrola provozní dokumentace a aktuálnosti dokumentace bezpečnostního projektu. Audit činností informačního systému, kontrola provozní dokumentace a aktuálnosti dokumentace bezpečnostního projektu. Audit činností informačního systému, kontrola provozní dokumentace a aktuálnosti dokumentace bezpečnostního projektu. Stránka 21 z 26

205 OŘ Brno 206 OŘ Ústí nad Labem 207 SSZ Praha 208 CDP Praha 209 CDP Přerov 210 CSS Praha 211 SON Brno 212 SON Hradec Králové 213 SON Olomouc 214 SON Praha 215 SON Plzeň 216 SON Ústí nad Labem Místní plán vyrozumění a svolání. Bezpečnostní rada OJ. Plánování lidských zdrojů. Ochrana obyvatelstva. Místní plán vyrozumění a svolání. Bezpečnostní rada OJ. Plánování lidských zdrojů. Ochrana obyvatelstva. Místní plán vyrozumění a svolání. Bezpečnostní rada OJ. Plánování lidských zdrojů. Ochrana obyvatelstva. Místní plán vyrozumění a svolání. Bezpečnostní rada OJ. Plánování lidských zdrojů. Ochrana obyvatelstva. Místní plán vyrozumění a svolání. Bezpečnostní rada OJ. Plánování lidských zdrojů. Ochrana obyvatelstva. Místní plán vyrozumění a svolání. Bezpečnostní rada OJ. Plánování lidských zdrojů. Ochrana obyvatelstva. Místní plán vyrozumění a svolání. Bezpečnostní rada OJ. Plánování lidských zdrojů. Ochrana obyvatelstva. Místní plán vyrozumění a svolání. Bezpečnostní rada OJ. Plánování lidských zdrojů. Ochrana obyvatelstva. Místní plán vyrozumění a svolání. Bezpečnostní rada OJ. Plánování lidských zdrojů. Ochrana obyvatelstva. Místní plán vyrozumění a svolání. Bezpečnostní rada OJ. Plánování lidských zdrojů. Ochrana obyvatelstva. Místní plán vyrozumění a svolání. Bezpečnostní rada OJ. Plánování lidských zdrojů. Ochrana obyvatelstva. Místní plán vyrozumění a svolání. Bezpečnostní rada OJ. Plánování lidských zdrojů. Ochrana obyvatelstva. O30 II. Q. 2018 O30 II. Q. 2018 O30 II. Q. 2018 O30 II. Q. 2018 O30 IV. Q. 2018 O30 IV. Q. 2018 O30 IV. Q. 2018 O30 IV. Q. 2018 stavu zpracování příslušném stavu zpracování příslušném stavu zpracování příslušném stavu zpracování příslušném stavu zpracování příslušném stavu zpracování příslušném stavu zpracování příslušném stavu zpracování příslušném stavu zpracování příslušném stavu zpracování příslušném stavu zpracování příslušném stavu zpracování příslušném Stránka 22 z 26

217 HZS 218 OŘ Brno 219 OŘ Olomouc 220 OŘ Praha 221 OŘ Brno 222 OŘ Olomouc 223 OŘ Ústí nad Labem Přístup k informacím o přepravách nebezpečných věcí podle pododdílu 1.4.3.6 odst. b) RID. Průkaznost školení z RID. Uložení výpisu z bezpečnostních plánů stanic podle RID. Bezpečnostní plány stanic podle RID, Interní nouzové plány pro seřaďovací nádraží. Průkaznost školení pracovníků podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. Přístup k informacím o přepravách nebezpečných věcí podle pododdílu 1.4.3.6 odst. b) RID. Bezpečnostní plány stanic podle RID, Interní nouzové plány pro seřaďovací nádraží. Průkaznost školení pracovníků podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. Přístup k informacím o přepravách nebezpečných věcí podle pododdílu 1.4.3.6 odst. b) RID. Bezpečnostní plány stanic podle RID, Interní nouzové plány pro seřaďovací nádraží. Průkaznost školení pracovníků podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. Přístup k informacím o přepravách nebezpečných věcí podle pododdílu 1.4.3.6 odst. b) RID. Plán krizové připravenosti. Krizový informační systém. Kontinuita činností. Plán krizové připravenosti. Krizový informační systém. Kontinuita činností. Plán krizové připravenosti. Krizový informační systém. Kontinuita činností. O30 I. Q. 2018 O30 II. Q. 2018 O30 II. Q. 2018 O30 IV. Q. 2018 Kontrola skutečného stavu plnění povinností provozovatele železniční infrastruktury podle RID a směrnice SŽDC č. 112, proškolení příslušných pracovníků a přístup k informacím o přepravách nebezpečných věcí podle RID. Kontrola skutečného stavu plnění povinností provozovatele železniční infrastruktury podle RID a směrnice SŽDC č. 112, proškolení příslušných pracovníků a přístup k informacím o přepravách nebezpečných věcí podle RID. Kontrola skutečného stavu plnění povinností provozovatele železniční infrastruktury podle RID a směrnice SŽDC č. 112, proškolení příslušných pracovníků a přístup k informacím o přepravách nebezpečných věcí podle RID. Kontrola skutečného stavu plnění povinností provozovatele železniční infrastruktury podle RID a směrnice SŽDC č. 112, proškolení příslušných pracovníků a přístup k informacím o přepravách nebezpečných věcí podle RID. Kontrola skutečného stavu zpracování Uložení zpracovaných opatření na dotčených pracovištích. Kontrola skutečného stavu zpracování Uložení zpracovaných opatření na dotčených pracovištích. Kontrola skutečného stavu zpracování Uložení zpracovaných opatření na dotčených pracovištích. Stránka 23 z 26

224 OŘ Brno 225 OŘ Ústí nad Labem 226 OŘ Olomouc 227 Sklad PZ Chropyně - Rasina Plán technické ochrany a obnovy ŽI, dokumentace OŘ Plán technické ochrany a obnovy ŽI, dokumentace OŘ Plán technické ochrany a obnovy ŽI, dokumentace OŘ Kontrola čerpání finančních prostředků (FP) určených pro HOPKS O30 IV. Q. 2018 228 Sklad PZ Okna Kontrola ochraňování majetku SSHR. O30 II. III. Q. 2018 229 Sklad PZ Chrast u Chrudimi Vedení evidence a ochraňování materiálu PZ. O30 II. III. Q. 2018 230 OŘ Ústí nad Labem Ochrana utajovaných informací. O30 I. Q. 2018 231 OŘ Hradec Králové Ochrana utajovaných informací. O30 II. Q. 2018 232 OŘ Olomouc Ochrana utajovaných informací. O30 II. Q. 2018 233 OŘ Brno Ochrana utajovaných informací. O30 II. Q. 2018 234 OŘ Plzeň Ochrana utajovaných informací. O30 IV. Q. 2018 235 OŘ Ostrava Ochrana utajovaných informací. O30 IV. Q. 2018 236 OŘ Praha Ochrana utajovaných informací. O30 IV. Q. 2018 237 OŘ Brno Činnost bezpečnostních O30 I. - IV. Q. 2018 238 OŘ Hradec Králové Činnost bezpečnostních O30 I. - IV. Q. 2018 239 OŘ Olomouc Činnost bezpečnostních O30 I. - IV. Q. 2018 240 OŘ Ostrava Činnost bezpečnostních O30 I. - IV. Q. 2018 241 OŘ Plzeň Činnost bezpečnostních O30 I. - IV. Q. 2018 Zjištění aktuálního stavu nově zpracované dokumentace. Zjištění aktuálního stavu nově zpracované dokumentace. Zjištění aktuálního stavu nově zpracované dokumentace. Zjištění skutečného stavu a dodržování pravidel čerpání FP. Vedení evidence a skutečný stav majetku SSHR uloženého ve Skladu PZ, včetně dodržování MS č.3270/231/90. Zjištění fyzického stavu materiálu PZ, vedení jeho evidence, uložení a ošetřování ve Skladu PZ. Kontrola stavu ochrany utajovaných informací. Kontrola stavu ochrany utajovaných informací. Kontrola stavu ochrany utajovaných informací. Kontrola stavu ochrany utajovaných informací. Kontrola stavu ochrany utajovaných informací. Kontrola stavu ochrany utajovaných informací. Kontrola stavu ochrany utajovaných informací. Kontrola činnosti bezpečnostních Kontrola činnosti bezpečnostních Kontrola činnosti bezpečnostních Kontrola činnosti bezpečnostních Kontrola činnosti bezpečnostních Stránka 24 z 26

242 OŘ Praha Činnost bezpečnostních O30 I. - IV. Q. 2018 243 OŘ Ústí nad Labem Činnost bezpečnostních O30 I. - IV. Q. 2018 244 SON Brno Činnost bezpečnostních O30 I. - IV. Q. 2018 245 SON Hradec Králové Činnost bezpečnostních O30 I. - IV. Q. 2018 246 SON Olomouc Činnost bezpečnostních O30 I. - IV. Q. 2018 247 SON Plzeň Činnost bezpečnostních O30 I. - IV. Q. 2018 248 SON Praha Činnost bezpečnostních O30 I. - IV. Q. 2018 249 SON Ústí nad Labem Činnost bezpečnostních O30 I. - IV. Q. 2018 250 251 252 253 254 255 Kontrola činnosti MRB OŘ Brno Kontrola činnosti MRB OŘ Hradec Králové Kontrola činnosti MRB OŘ Olomouc Kontrola činnosti MRB OŘ Ostrava Kontrola činnosti MRB OŘ Plzeň Kontrola činnosti MRB OŘ Praha Plánování, spolupráce s řediteli OŘ a řediteli SON a jejich podřízenými. Spolupráce s PČR a MP a HZS. Spolupráce s ostatními státními a územními orgány. Plánování, spolupráce s řediteli OŘ a řediteli SON a jejich podřízenými. Spolupráce s PČR a MP a HZS. Spolupráce s ostatními státními a územními orgány. Plánování, spolupráce s řediteli OŘ a řediteli SON a jejich podřízenými. Spolupráce s PČR a MP a HZS. Spolupráce s ostatními státními a územními orgány. Plánování, spolupráce s řediteli OŘ a řediteli SON a jejich podřízenými. Spolupráce s PČR a MP a HZS. Spolupráce s ostatními státními a územními orgány. Plánování, spolupráce s řediteli OŘ a řediteli SON a jejich podřízenými. Spolupráce s PČR a MP a HZS. Spolupráce s ostatními státními a územními orgány. Plánování, spolupráce s řediteli OŘ a řediteli SON a jejich podřízenými. Spolupráce s PČR a MP a HZS. Spolupráce s ostatními státními a územními orgány. Stránka 25 z 26 O30 I. - IV. Q. 2018 O30 I. - IV. Q. 2018 O30 I. - IV. Q. 2018 O30 I. - IV. Q. 2018 O30 I. - IV. Q. 2018 O30 I. - IV. Q. 2018 Kontrola činnosti bezpečnostních Kontrola činnosti bezpečnostních Kontrola činnosti bezpečnostních Kontrola činnosti bezpečnostních Kontrola činnosti bezpečnostních Kontrola činnosti bezpečnostních Kontrola činnosti bezpečnostních Kontrola činnosti bezpečnostních Zkvalitnění spolupráce MRB s OŘ a SON (oblast kontrolní činnosti bezpečnostních agentur),posuzování stavu zabezpečení objektů. Zkvalitnění spolupráce MRB s OŘ a SON (oblast kontrolní činnosti bezpečnostních agentur),posuzování stavu zabezpečení objektů. Zkvalitnění spolupráce MRB s OŘ a SON (oblast kontrolní činnosti bezpečnostních agentur),posuzování stavu zabezpečení objektů. Zkvalitnění spolupráce MRB s OŘ a SON (oblast kontrolní činnosti bezpečnostních agentur),posuzování stavu zabezpečení objektů. Zkvalitnění spolupráce MRB s OŘ a SON (oblast kontrolní činnosti bezpečnostních agentur),posuzování stavu zabezpečení objektů. Zkvalitnění spolupráce MRB s OŘ a SON (oblast kontrolní činnosti bezpečnostních agentur),posuzování stavu zabezpečení objektů.

256 OŘ Obchodní případy v oblasti pronájmů. O31 I. - II. Q. 2018 257 OŘ Obchodní případy v oblasti pronájmů. O31 III. - IV. Q. 2018 258 OŘ, SON Oblast bytového hospodářství, pronájmů bytů. O31 I. - II. Q. 2018 259 OŘ, SON Oblast bytového hospodářství, pronájmů bytů. O31 III. - IV. Q. 2018 260 OŘ, SON Kontrola majetku před prodejem. O31 I. - II. Q. 2018 261 OŘ, SON Kontrola majetku před prodejem. O31 III. - IV. Q. 2018 262 OŘ Kontrola majetku před prodejem. O31 I. - IV. Q. 2018 Dodržování směrnice SŽDC č. 76 a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy. Dodržování směrnice SŽDC č. 76 a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy. Dodržování směrnice SŽDC č. 88 a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy bytů Dodržování směrnice SŽDC č. 88 a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy bytů. Ověřit soulad navrženého prodeje s místními podmínkami a doklady. Ověřit soulad navrženého prodeje s místními podmínkami a doklady. Ověřit soulad navrženého prodeje s místními podmínkami a doklady. Stránka 26 z 26