ODDÍL VII VÝBOR REGIONŮ PŘÍJMY VLASTNÍ ZDROJE Hlava Název 4 Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie 8 191 842 7 895 550 7 996 011,00 5 Příjmy ze správní činnosti orgánu 12 450 44 139 11 414,00 9 Různé příjmy Celkem 8 204 292 7 939 689 8 007 425,00 HLAVA 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE Hlava Kapitola Název 4 0 Různé daně a srážky 3 938 709 3 401 939 3 561 984,00 4 1 Příspěvky do důchodového systému 4 253 133 4 493 611 4 434 027,00 Hlava 4 Celkem 8 191 842 7 895 550 7 996 011,00 KAPITOLA 4 0 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY 4 0 Různé daně a srážky Název 2012/2014 4 0 0 Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů 3 295 097 3 105 726 3 021 011,00 91,68 % 4 0 3 Výnosy z dočasného příspěvku odváděného z odměn členů orgánů, úředníků a ostatních pracovníků v činné službě p.m. p.m. 70,00 4 0 4 Výnos ze zvláštních poplatků odváděných z odměn členů orgánu, úředníků a jiných zaměstnanců v činné službě 643 612 296 213 540 903,00 84,04 % Kapitola 4 0 Celkem 3 938 709 3 401 939 3 561 984,00 90,44 % Článek 4 0 0 Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů 3 295 097 3 105 726 3 021 011,00 Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie, a zejména článek 12 tohoto protokolu. Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8).
Článek 4 0 3 Výnosy z dočasného příspěvku odváděného z odměn členů orgánů, úředníků a ostatních pracovníků v činné službě p.m. p.m. 70,00 Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 66a tohoto služebního řádu v platnosti do 15. prosince 2003. Článek 4 0 4 Výnos ze zvláštních poplatků odváděných z odměn členů orgánu, úředníků a jiných zaměstnanců v činné službě 643 612 296 213 540 903,00 Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 66a tohoto služebního řádu. KAPITOLA 4 1 PŘÍSPĚVKY DO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU 4 1 Příspěvky do důchodového systému Název 2012/2014 4 1 0 Příspěvky zaměstnanců do důchodového systému 4 253 133 4 493 611 4 267 221,00 100,33 % 4 1 1 Převod nebo odkoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců p.m. p.m. 166 806,00 4 1 2 Příspěvky do důchodového systému od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou na dovolené z osobních důvodů Kapitola 4 1 Celkem 4 253 133 4 493 611 4 434 027,00 104,25 % Článek 4 1 0 Příspěvky zaměstnanců do důchodového systému 4 253 133 4 493 611 4 267 221,00 Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 83 odst. 2 tohoto služebního řádu. Článek 4 1 1 Převod nebo odkoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců p.m. p.m. 166 806,00
Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 11 odst. 2 a články 17 a 48 přílohy VIII tohoto služebního řádu. Článek 4 1 2 Příspěvky do důchodového systému od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou na dovolené z osobních důvodů Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 40 odst. 3 a čl. 83 odst. 2 tohoto služebního řádu. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, a zejména články 41 a 43 tohoto pracovního řádu. HLAVA 5 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU Hlava Kapitola Název 5 0 Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku 5 1 Výnosy z pronájmu 5 2 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků 12 450 44 139 11 414,00 5 5 Příjmy z poskytování služeb a prací 5 7 Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu 5 8 Různé platby 5 9 Ostatní příjmy ze správní činnosti Hlava 5 Celkem 12 450 44 139 11 414,00 KAPITOLA 5 0 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU 5 0 Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku 5 0 0 Výnosy z prodeje movitého majetku Název 2012/2014 5 0 0 0 Výnosy z prodeje vozidel Účelově vázané příjmy 5 0 0 1 Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku Účelově vázané příjmy Článek 5 0 0 Dílčí součet 5 0 2 Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů Účelově vázané příjmy Kapitola 5 0 Celkem
Článek 5 0 0 Výnosy z prodeje movitého majetku Bod 5 0 0 0 Výnosy z prodeje vozidel Účelově vázané příjmy Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny vozidel, které patří orgánu. Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. Bod 5 0 0 1 Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku Účelově vázané příjmy Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny movitého majetku, jiného než vozidla, který patří orgánu. Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. Článek 5 0 2 Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů Účelově vázané příjmy Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. Tento článek zahrnuje rovněž výnosy z prodeje těchto produktů na elektronických nosičích. KAPITOLA 5 1 VÝNOSY Z PRONÁJMU 5 1 Výnosy z pronájmu Název 2012/2014 5 1 0 Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení Účelově vázané příjmy 5 1 1 Výnosy z pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy 5 1 1 0 Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí Účelově vázané příjmy
5 1 1 1 Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy Účelově vázané příjmy Článek 5 1 1 Dílčí součet Kapitola 5 1 Celkem Článek 5 1 0 Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení Účelově vázané příjmy Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. Článek 5 1 1 Výnosy z pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy Bod 5 1 1 0 Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí Účelově vázané příjmy Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. Bod 5 1 1 1 Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy Účelově vázané příjmy Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. KAPITOLA 5 2 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ 5 2 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků Název 2012/2014 5 2 0 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu 12 450 44 139 11 414,00 91,68 % 5 2 2 Úroky získané předběžným financováním Kapitola 5 2 Celkem 12 450 44 139 11 414,00 91,68 %
Článek 5 2 0 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu 12 450 44 139 11 414,00 Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu. Článek 5 2 2 Úroky získané předběžným financováním Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z úroků získaných předfinancováním. KAPITOLA 5 5 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PRACÍ 5 5 Příjmy z poskytování služeb a prací Název 2012/2014 5 5 0 Výnosy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad jiných orgánů nebo institucí za příspěvky na služební cesty, které byly vyplaceny jejich jménem Účelově vázané příjmy 5 5 1 Příjmy od třetích osob za služby a práce, které jsou poskytovány na jejich žádost Účelově vázané příjmy Kapitola 5 5 Celkem Článek 5 5 0 Výnosy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad jiných orgánů nebo institucí za příspěvky na služební cesty, které byly vyplaceny jejich jménem Účelově vázané příjmy Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. Článek 5 5 1 Příjmy od třetích osob za služby a práce, které jsou poskytovány na jejich žádost Účelově vázané příjmy
Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. KAPITOLA 5 7 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU 5 7 Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu Název 2012/2014 5 7 0 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně Účelově vázané příjmy 5 7 1 Příjmy, které jsou vyčleněny pro zvláštní účel, např. příjmy z nadací, dotací, darů a odkazů, včetně vyčleněných příjmů specifických pro každý orgán Účelově vázané příjmy 5 7 3 Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu Účelově vázané příjmy Kapitola 5 7 Celkem Článek 5 7 0 Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně Účelově vázané příjmy Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. Článek 5 7 1 Příjmy, které jsou vyčleněny pro zvláštní účel, např. příjmy z nadací, dotací, darů a odkazů, včetně vyčleněných příjmů specifických pro každý orgán Účelově vázané příjmy Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. Článek 5 7 3 Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu Účelově vázané příjmy Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.
KAPITOLA 5 8 RŮZNÉ PLATBY 5 8 Různé platby Název 2012/2014 5 8 0 Příjmy ze splátek nájemného Účelově vázané příjmy 5 8 1 Příjmy z pojistného plnění Účelově vázané příjmy Kapitola 5 8 Celkem Článek 5 8 0 Příjmy ze splátek nájemného Účelově vázané příjmy Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. Článek 5 8 1 Příjmy z pojistného plnění Účelově vázané příjmy Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. Tento článek zahrnuje rovněž pojistné plnění odměn v rámci úrazového pojištění úředníků. KAPITOLA 5 9 OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI 5 9 Ostatní příjmy ze správní činnosti Název 2012/2014 5 9 0 Ostatní příjmy ze správní činnosti Kapitola 5 9 Celkem Článek 5 9 0 Ostatní příjmy ze správní činnosti Tento článek je určen k zaznamenávání ostatních příjmů ze správní činnosti.
HLAVA 9 RŮZNÉ PŘÍJMY Hlava Kapitola Název 9 0 Různé příjmy Hlava 9 Celkem KAPITOLA 9 0 RŮZNÉ PŘÍJMY 9 0 Různé příjmy Název 2012/2014 9 0 0 Různé příjmy Kapitola 9 0 Celkem Článek 9 0 0 Různé příjmy Tento článek je určen k zaznamenávání různých příjmů. VÝDAJE VÝDAJE Hlava Název 1 Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu 67 170 564 65 098 032 62 154 394,00 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 22 108 466 22 275 604 22 823 565,00 10 Ostatní výdaje Celkem 89 279 030 87 373 636 84 977 959,00 HLAVA 1 VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU Hlava Kapitola Název FR 1 0 Členové orgánu 5 8 408 084 8 088 350 8 227 779,00 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci 5 49 040 838 47 079 803 44 729 195,00 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby 5 8 274 672 8 471 679 7 649 945,00 1 6 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu 5 1 446 970 1 458 200 1 547 475,00 Hlava 1 Celkem 67 170 564 65 098 032 62 154 394,00
KAPITOLA 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU 1 0 Členové orgánu 1 0 0 Platy, příspěvky a úhrady Název FR 2012/2014 1 0 0 0 Platy, příspěvky a úhrady 5.2 80 000 80 000 90 000,00 112,50 % 1 0 0 4 Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje 5.2 8 313 084 7 993 350 8 122 779,00 97,71 % Článek 1 0 0 Dílčí součet 8 393 084 8 073 350 8 212 779,00 97,85 % 1 0 5 Kurzy pro členy orgánu 5.2 15 000 15 000 15 000,00 100,00 % Kapitola 1 0 Celkem 8 408 084 8 088 350 8 227 779,00 97,86 % Článek 1 0 0 Platy, příspěvky a úhrady Bod 1 0 0 0 Platy, příspěvky a úhrady 80 000 80 000 90 000,00 Prostředky v tomto bodě jsou určeny k pokrytí výdajů na provoz kanceláře pro členy, kteří v rámci Výboru regionů plní povinnosti a nesou odpovědnost, nebo kteří plnili či plní funkci zpravodaje. Druhá část prostředků v tomto bodě je určena ke krytí zdravotního a úrazového pojištění a specifické asistence pro zdravotně postižené členy. Bod 1 0 0 4 Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje 8 313 084 7 993 350 8 122 779,00 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb členům Výboru regionů a jejich náhradníkům podle platných pravidel o náhradách výdajů za dopravu a vyplácení příspěvku na cestu a na účast na schůzích. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 10 000 EUR. Článek 1 0 5 Kurzy pro členy orgánu 15 000 15 000 15 000,00 Tyto prostředky jsou určeny k subvencování části registračních poplatků za jazykové kurzy či jiné odborné semináře pro členy a náhradníky Výboru regionů a také na nákup materiálu pro samostudium jazyků v souladu s nařízením č. 003/2005.
KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci 1 2 0 Odměny a ostatní nároky Název FR 2012/2014 1 2 0 0 Odměny a příspěvky 5.2 48 580 838 46 214 016 44 348 628,00 91,29 % 1 2 0 2 Placené přesčasy 5.2 60 000 60 000 58 095,00 96,82 % 1 2 0 4 Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru 5.2 400 000 570 000 322 472,00 80,62 % 1 2 2 Odstupné po předčasném ukončení služebního poměru Článek 1 2 0 Dílčí součet 49 040 838 46 844 016 44 729 195,00 91,21 % 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo zrušeno ze služebních důvodů 5.2 1 2 2 2 Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst úředníků a dočasných zaměstnanců 5.2 Článek 1 2 2 Dílčí součet 1 2 9 Předběžná položka 5.2 235 787 0, Kapitola 1 2 Celkem 49 040 838 47 079 803 44 729 195,00 91,21 % Na prostředky zapsané do této kapitoly byla uplatněna paušální srážka ve výši 6,0 %. Článek 1 2 0 Odměny a ostatní nároky Bod 1 2 0 0 Odměny a příspěvky Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. 48 580 838 46 214 016 44 348 628,00 Tyto prostředky jsou určeny, ve vztahu k úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst, především na pokrytí: platů, rodinných přídavků, příspěvků za práci v zahraničí a úhrad souvisejících s platy, příspěvku orgánu do společného režimu zdravotního a nemocenského pojištění (zdravotního pojištění, úrazového pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání), paušálních příspěvků za přesčasy, ostatních různých příspěvků a úhrad, výdajů za dopravu úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí z místa výkonu zaměstnání do místa původu, důsledků úpravy mezd a části příjmů převedených do jiné země, než je země výkonu zaměstnání, opravnými koeficienty, pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání, jakož i pokrytí částek, které platí orgán ve prospěch dočasných zaměstnanců, aby jim v jejich zemi původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod, odškodného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,
odškodného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany orgánu. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 3 000 EUR. Bod 1 2 0 2 Placené přesčasy 60 000 60 000 58 095,00 Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příplatků za přesčasovou práci v souladu s výše uvedenými ustanoveními. Bod 1 2 0 4 Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: 400 000 570 000 322 472,00 výdajů za dopravu souvisejících s nástupem do služebního poměru, se skončením služebního poměru nebo s převedením na jiné místo výkonu zaměstnání úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně rodinných příslušníků), příspěvků na zařízení a znovuusídlení a nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří byli nuceni změnit své bydliště z důvodu nástupu do služebního poměru, přeložení do nového místa výkonu zaměstnání nebo definitivního skončení služebního poměru po přeložení do jiného místa výkonu zaměstnání, denních příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří mohou doložit, že byli po nástupu do služebního poměru nebo přeložení do nového místa výkonu zaměstnání nuceni změnit místo svého pobytu. Článek 1 2 2 Odstupné po předčasném ukončení služebního poměru Bod 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo zrušeno ze služebních důvodů Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí odškodného, na které mají nárok úředníci: přidělení do postavení mimo službu v důsledku snížení počtu pracovních míst v orgánu, zařazení v platových třídách AD 16 a AD 15, kteří jsou propuštěni ze služebních důvodů. Pokrývá rovněž příspěvek zaměstnavatele na zdravotní pojištění a důsledky úpravy opravnými koeficienty vztahujícími se na toto
odstupné. Bod 1 2 2 2 Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst úředníků a dočasných zaměstnanců Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 64 a 72 tohoto služebního řádu. Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3518/85 ze dne 12. prosince 1985, kterým se u příležitosti přistoupení Španělska a Portugalska zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního ukončení služebního poměru úředníků Evropské unie (Úř. věst. L 335, 13.12.1985, s. 56) ve znění pozměněném nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 2458/98 (Úř. věst. L 307, 17.11.1998, s. 1). Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: příspěvků vyplácených na základě služebního řádu nebo výše uvedeného nařízení, příspěvků zaměstnavatele na zdravotní pojištění příjemců odstupného, důsledků úpravy různých typů odškodného opravnými koeficienty. Článek 1 2 9 Předběžná položka Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 65 a příloha XI tohoto služebního řádu. 235 787 0, Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí dopadu případných platových úprav schválených Radou v průběhu rozpočtového roku. Jde pouze o předběžně vyčleněné finanční prostředky, které mohou být použity pouze po převodu do jiných položek v souladu s ustanoveními finančního nařízení. KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby 1 4 0 Ostatní zaměstnanci a externí osoby Název FR 2012/2014 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci 5.2 2 120 312 2 175 152 2 133 396,00 100,62 % 1 4 0 2 Tlumočnické služby 5.2 4 566 700 4 613 917 4 090 706,00 89,58 % 1 4 0 4 Stáže, granty a výměny úředníků 5.2 760 460 810 160 612 484,00 80,54 % 1 4 0 8 Nároky související s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního poměru a další výdaje za služby zaměstnancům během jejich kariéry 5.2 30 000 30 000 50 000,00 166,67 % 1 4 2 Externí služby Článek 1 4 0 Dílčí součet 7 477 472 7 629 229 6 886 586,00 92,10 % 1 4 2 0 Doplňkové služby pro překladatelskou službu 5.2 347 200 347 200 266 199,00 76,67 % 1 4 2 2 Odborná pomoc spojená s poradními pracemi 5.2 450 000 495 250 497 160,00 110,48 %
Článek 1 4 2 Dílčí součet 797 200 842 450 763 359,00 95,76 % 1 4 9 Předběžná položka 5.2 Kapitola 1 4 Celkem 8 274 672 8 471 679 7 649 945,00 92,45 % Článek 1 4 0 Ostatní zaměstnanci a externí osoby Bod 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů na: 2 120 312 2 175 152 2 133 396,00 odměny, včetně odměn za přesčasy, pro ostatní zaměstnance včetně smluvních zaměstnanců, dočasných pracovníků a zvláštních poradců (ve smyslu pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie), příspěvky zaměstnavatele na různé systémy sociálního zabezpečení, rodinné přídavky, příspěvky za práci v zahraničí, náhrady výdajů za cestu z místa výkonu zaměstnání do země původu a na pokrytí důsledků uplatnění opravných koeficientů na platy těchto zaměstnanců nebo odstupné za ukončení smlouvy, nákladů na služby vyššího a středního zdravotnického personálu poskytované na základě smluv o poskytování služeb, ve zvláštních případech na úhradu nákladů na zaměstnání dočasných zaměstnanců. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 13 000 EUR. Bod 1 4 0 2 Tlumočnické služby Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na tlumočnické služby. 4 566 700 4 613 917 4 090 706,00 V těchto prostředcích jsou zahrnuty odměny, příspěvky na sociální pojištění, výdaje za dopravu a příspěvky na pobyt zaměstnaných tlumočníků. Bod 1 4 0 4 Stáže, granty a výměny úředníků Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: 760 460 810 160 612 484,00 výplaty podpory při stáži, výdajů za dopravu a služební cesty stážistů a dalších výdajů souvisejících s programem stáží dané instituce (například úrazového a zdravotního pojištění po dobu pobytu), výdajů spojených s výměnou zaměstnanců mezi Výborem regionů a sektorem veřejné správy v členských státech nebo v jiných
zemích uvedených v předpisech, v omezené míře příspěvků na realizaci výzkumných projektů v oblasti činnosti Výboru regionů, které mají zvláštní význam pro evropskou integraci. Bod 1 4 0 8 Nároky související s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního poměru a další výdaje za služby zaměstnancům během jejich kariéry Služební řád úředníků Evropské unie Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie 30 000 30 000 50 000,00 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za služby spojené se stanovením a platbou nároků úředníkům a dočasným a ostatním zaměstnancům Výboru regionů. Jelikož tyto služby mohou mj. zahrnovat i služby poskytované Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků Evropské komise (PMO), bude posílena interinstitucionální spolupráce a docílí se výhod z rozsahu, tedy z dosažení úspor. Tyto služby mohou zahrnovat následující: převod nároků na důchod z a do země původu, výpočet nároků na důchod, stanovení a platbu příspěvků na znovuusídlení úředníků, vedení spisů týkajících se dávek v nezaměstnanosti a vyplácení dávek způsobilým osobám. Prostředky jsou také určeny na výdaje za poskytování dalších horizontálních služeb souvisejících s lidskými zdroji úředníkům, dočasným a ostatním zaměstnancům VR (a jejich rodinným příslušníkům) během jejich kariéry, například umožnění přístupu zaměstnanců VR na aktivity pořádané uvítací kanceláří Evropské komise. V zájmu vytvoření dalších úspor z rozsahu se budou tyto služby zpravidla poskytovat prostřednictvím posílené interinstitucionální spolupráce. Článek 1 4 2 Externí služby Bod 1 4 2 0 Doplňkové služby pro překladatelskou službu 347 200 347 200 266 199,00 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za překladatelské služby externích dodavatelů: externí překlady do 23 úředních jazyků EU a rovněž do jazyků zemí mimo EU provádějí dodavatelé v souladu s rámcovými smlouvami, vyjma případů některých jazyků, které nejsou jazyky EU, pro něž neexistují podobné postupy. V tomto bodě jsou také zahrnuty výdaje za případné služby zadané Překladatelskému středisku v Lucemburku a za veškerou činnost v rámci interinstitucionální spolupráce jazykových oddělení. Bod 1 4 2 2 Odborná pomoc spojená s poradními pracemi 450 000 495 250 497 160,00
Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb osobám kvalifikovaným ve specifických oblastech, jež se podílejí na činnosti Výboru regionů, podle platných pravidel o náhradách výdajů za dopravu a vyplácení příspěvku na cestu a na účast na schůzích expertům, řečníkům a výzkumným pracovníkům podílejícím se na činnosti Výboru regionů. Článek 1 4 9 Předběžná položka Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 65 a příloha XI tohoto služebního řádu. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí dopadu případných platových úprav schválených Radou v průběhu rozpočtového roku. Jde pouze o předběžně vyčleněné finanční prostředky, které mohou být použity pouze po převodu do jiných položek v souladu s ustanoveními finančního nařízení. KAPITOLA 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU 1 6 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu 1 6 1 Správa zaměstnanců Název FR 2012/2014 1 6 1 0 Různé výdaje na nábor pracovníků 5.2 50 000 50 000 42 500,00 85,00 % 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání, rekvalifikace a informace pro zaměstnance 5.2 425 070 418 200 401 725,00 94,51 % Článek 1 6 1 Dílčí součet 475 070 468 200 444 225,00 93,51 % 1 6 2 Výdaje na služební cesty 5.2 382 500 425 000 450 000,00 117,65 % 1 6 3 Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu 1 6 3 0 Sociální zabezpečení 5.2 20 000 20 000 7 000,00 35,00 % 1 6 3 2 Interní politika společenských aktivit 5.2 28 500 30 000 28 500,00 100,00 % 1 6 3 3 Mobilita/Doprava 5.2 45 000 45 000 41 250,00 91,67 % 1 6 3 4 Lékařská služba 5.2 45 900 45 000 43 500,00 94,77 % 1 6 3 6 Restaurace a jídelny 5.2 1 6 3 8 Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle 5.2 450 000 425 000 533 000,00 118,44 % Článek 1 6 3 Dílčí součet 589 400 565 000 653 250,00 110,83 % Kapitola 1 6 Celkem 1 446 970 1 458 200 1 547 475,00 106,95 % Článek 1 6 1 Správa zaměstnanců Bod 1 6 1 0 Různé výdaje na nábor pracovníků 50 000 50 000 42 500,00
Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 27 až 31 a článek 33 a příloha III tohoto služebního řádu. Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a veřejného ochránce práv 2002/620/ES ze dne 25. července 2002 o zřízení Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 53) a rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady a Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a zástupce evropského veřejného ochránce práv 2002/621/ES ze dne 25. července 2002 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 56). Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí různých nákladů na nábor pracovníků: výdajů na organizaci otevřených nebo vnitřních konkursů, výběrových nebo náborových řízení pro všechny kategorie zaměstnanců (úředníky, dočasné zaměstnance, smluvní zaměstnance, zvláštní poradce, vyslané národní experty), včetně výdajů za dopravu a pobyt uchazečů, kteří byli pozváni k pohovorům nebo písemným testům, lékařským prohlídkám atd., výdajů souvisejících s pojištěním výše uvedených uchazečů, výdajů souvisejících s výběrovými řízeními na manažerské pozice, včetně hodnotících center, zveřejnění oznámení o volném pracovním místě ve vhodných sdělovacích prostředcích, atd. Bod 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání, rekvalifikace a informace pro zaměstnance 425 070 418 200 401 725,00 Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 24a tohoto služebního řádu. Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: kurzů dalšího odborného vzdělávání a rekvalifikačních kurzů, včetně jazykových kurzů, které jsou pořádány interně a probíhají na interinstitucionálním základě či jsou zajišťovány externím dodavatelem, získání externího posudku v oblasti řízení lidských zdrojů, rozvíjení a zavádění nástrojů osobního, profesního či organizačního rozvoje pro úředníky, dočasné zaměstnance a ostatní zaměstnance VR, výdajů spojených s nákupem nebo výrobou výukových pomůcek, odborně vzdělávací kurzy, které zvyšují informovanost o otázkách týkajících se zdravotně postižených osob, a vzdělávací činnosti související s rovnými příležitostmi a profesním poradenstvím, zejména vypracování dovednostních profilů. Článek 1 6 2 Výdaje na služební cesty 382 500 425 000 450 000,00 Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 71 a 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za dopravu, výplatu denních příspěvků a dalších výdajů určených v příručce VR o služebních cestách, které vznikly v souvislosti se služební cestou.
Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR. Článek 1 6 3 Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu Bod 1 6 3 0 Sociální zabezpečení 20 000 20 000 7 000,00 Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 9 odst. 3 a článek 76 tohoto služebního řádu. Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: následujících kategorií zdravotně postižených osob v rámci interinstitucionální politiky pomoci zdravotně postiženým: úředníci a dočasní zaměstnanci v činné službě, manželé/manželky úředníků a dočasného personálu v činné službě, vyživované děti ve smyslu služebního řádu úředníků Evropské unie, úhrady výdajů, které nepokrývají lékařskou péči související s postižením a které jsou řádně zdůvodněny a nejsou hrazeny ze společného systému zdravotního pojištění, v závislosti na možnostech rozpočtu, byly-li vyčerpány veškeré nároky na vnitrostátní úrovni v zemi pobytu nebo v zemi původu, příspěvků úředníkům a jiným zaměstnancům, kteří se nacházejí v obzvláště obtížné situaci. Bod 1 6 3 2 Interní politika společenských aktivit 28 500 30 000 28 500,00 Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 9 odst. 3, článek 10b a článek 24b tohoto služebního řádu. Tyto prostředky jsou určeny na podporu a finanční zajištění projektů, jejichž cílem je podpořit společenské styky mezi zaměstnanci z různých zemí, např. formou dotací zaměstnaneckým klubům, sportovním sdružením, kulturním spolkům atd. Dále pokrývá poskytování dotace pro zaměstnanecký výbor a pokrytí mimořádných výdajů na sociální péči pro zaměstnance a příspěvek Výboru regionů na podporu společenských, sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit Evropského interinstitucionálního centra v Overijse. Tyto prostředky jsou také je také určeny na pokrytí opatření na podporu rovných příležitostí ve Výboru regionů a na pomoc zaměstnancům, kromě té, jež je poskytována z jiných článků této kapitoly. Bod 1 6 3 3 Mobilita/Doprava 45 000 45 000 41 250,00 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí opatření určených v plánu mobility, například podporu propagace využívání veřejné dopravy,
služebních kol atd. Bod 1 6 3 4 Lékařská služba 45 900 45 000 43 500,00 Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu. Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů na pobočky lékařské služby v šesti místech výkonu zaměstnání, včetně nákupu materiálu a léčivých přípravků atd., výdajů spojených s preventivními lékařskými prohlídkami, provozních výdajů Výboru pro invaliditu a výdajů na služby externích lékařů-specialistů, které považují zdravotní úředníci za nezbytné. Prostředky jsou určeny také na pokrytí výdajů za nákup určitých pracovních nástrojů, které jsou z lékařských důvodů považovány za nezbytné, nebo jiných výdajů v souvislosti s politikou dané instituce v oblasti zdravotní prevence. Bod 1 6 3 6 Restaurace a jídelny Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů restaurací a kaváren. Bod 1 6 3 8 Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle 450 000 425 000 533 000,00 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvků Výboru regionů na náklady středisek péče o děti předškolního věku a dalších zařízení a středisek péče o děti školního věku provozovaných nebo schválených institucemi EU, nebo jakýchkoli dalších výdajů vzniklých za účelem financování zařízení péče o děti. HLAVA 2 BUDOVY, NÁBYTEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE Hlava Kapitola Název FR 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené 5 14 528 461 14 469 802 14 006 515,00 2 1 Informační technologie, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba 5 3 738 629 3 754 399 4 511 774,00 2 3 Administrativní výdaje 5 358 247 394 298 390 717,00 2 5 Schůze a konference 5 751 845 820 695 840 615,00 2 6 Odborné studie a informace: získávání, archivace, produkce a distribuce 5 2 731 284 2 836 410 3 073 944,00 Hlava 2 Celkem 22 108 466 22 275 604 22 823 565,00
Společné administrativní zázemí obou výborů představovalo v roce 2013 v hlavě 2 částku 24 057 781 EUR v případě Evropského hospodářského a sociálního výboru a 17 669 322 EUR u Výboru regionů. KAPITOLA 2 0 BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené 2 0 0 Budovy a náklady s nimi spojené Název FR 2012/2014 2 0 0 0 Nájemné 5.2 1 566 537 1 548 696 1 444 312,00 92,20 % 2 0 0 1 Každoroční nájemní splátky 5.2 8 527 657 8 422 315 8 210 039,00 96,28 % 2 0 0 3 Pořízení nemovitého majetku 5.2 2 0 0 5 Výstavba budov 5.2 2 0 0 7 Zařízení prostor 5.2 236 571 235 624 331 931,00 140,31 % 2 0 0 8 Ostatní výdaje na budovy 5.2 41 930 41 762 38 555,00 91,95 % 2 0 0 9 Předběžná položka na úhradu investic orgánu do nemovitostí 5.2 2 0 2 Výdaje na budovy Článek 2 0 0 Dílčí součet 10 372 695 10 248 397 10 024 837,00 96,65 % 2 0 2 2 Úklid a údržba 5.2 1 870 322 1 862 837 1 905 735,00 101,89 % 2 0 2 4 Energetická spotřeba 5.2 713 022 762 201 599 880,00 84,13 % 2 0 2 6 Bezpečnost a ostraha budov 5.2 1 494 468 1 497 562 1 442 496,00 96,52 % 2 0 2 8 Pojištění 5.2 77 954 98 805 33 567,00 43,06 % Článek 2 0 2 Dílčí součet 4 155 766 4 221 405 3 981 678,00 95,81 % Kapitola 2 0 Celkem 14 528 461 14 469 802 14 006 515,00 96,41 % Článek 2 0 0 Budovy a náklady s nimi spojené Bod 2 0 0 0 Nájemné 1 566 537 1 548 696 1 444 312,00 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nájemného za budovy a nájemních poplatků za zasedání, jež se nekonají v trvale užívaných budovách. Bod 2 0 0 1 Každoroční nájemní splátky 8 527 657 8 422 315 8 210 039,00 Tyto prostředky jsou určeny na roční splátky dlouhodobého pronájmu a jiné podobné výdaje, které má orgán v souvislosti se závazky ohledně pronájmu s právem koupě. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 1 500 EUR.