Schválený rozpočet na rok 2018

Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Klíč Jaroměř IČO: 00857751 PŘÍJMY/VÝNOSY CELKEM 3481,8 3980 3980 z toho: z vlastní činnosti 296,8 405 405 příspěvek zřizovatele 1230 1450 1450 dotace kr.úřad 1715 1715 1715 jiné dotační tituly 0 0 0 ostatní příjmy 240 410 410 VÝDAJE/NÁKLADY CELKEM 3481,8 3980 3980 opravy a údržba 30 30 30 revize, havarie 15 15 15 energie 355 356 356 materiálové výdaje 250,5 283 283 služby 784 924 924 cestovné 23 23 23 výdaje na vybavení 25 25 25 ostatní výdaje 34,4 57 57 mzdové výdaje celkem bez OOV 1219 1405 1405 z toho zřizovatel 149 153 153 OOVV - DPP,DPČ 260 310 310 z toho zřizovatel 50 50 50 zákonné pojistné z mezd 5,2 7 7 daně 0 0 0 ostatní výdaje 480,7 545 545 provozní výdaje celkem 1766,6 1916 1916 investiční výdaje 0 0 0 POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK 1230 1250 1250 odpisy 13 24 24 výše rezervního fondu 253 246 246 výše investičního fondu 81 1 1 HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK 0 0 0 ZUSTATEK účtu celkem 551 546 546 z toho prostředky zřizovatele 146 125 125 zřizovatel/fyzický počet 1 1 1 /přepočtený počet 0,5 0,5 0,5 krajský úřad/fyzický počet 4 4 4 /přepočtený počet 4 4 4 Zpracoval: Karolína Motyčková, DiS. Schválil za PO: Martin Kříž Schváleno RM dne: 11.12.2017 číslo usnesení: 1572-44-2017-OPF-RM

Schválený rozpočt na rok 2018 Příspěvková organizace Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321 IČO: 71008063 PŘÍJMY/VÝNOSY CELKEM 23257 26580 26580 z toho: z vlastní činnosti 3500 3200 3200 příspěvek zřizovatele 3840 3900 3900 dotace kr.úřad 15917 19480 19480 jiné dotační tituly 0 0 0 ostatní příjmy 0 0 0 VÝDAJE/NÁKLADY CELKEM 23217 26530 26530 opravy a údržba 500 600 600 revize, havarie 70 70 70 energie 1300 1100 1100 materiálové výdaje 3357 2359 2359 služby 600 650 650 cestovné 20 15 15 výdaje na vybavení 500 1000 1000 ostatní výdaje 55 85 85 mzdové výdaje celkem bez OOV 12500 14200 14200 z toho zřizovatel 960 1160 1160 OOVV - DPP,DPČ 15 25 25 z toho zřizovatel 7 16 16 zákonné pojistné z mezd 4300 5250 5250 daně 0 0 0 ostatní výdaje provozní výdaje celkem 3840 3900 3900 investiční výdaje 150 150 POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK 3840 3900 3900 odpisy 335 350 350 výše rezervního fondu 900 600 600 výše investičního fondu 567 150 150 HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK 40 50 50 ZUSTATEK účtu celkem z toho prostředky zřizovatele zřizovatel/fyzický počet 7 7 7 /přepočtený počet 3,7 4,2 4,2 0 0 0 krajský úřad/fyzický počet 51 54 54 /přepočtený počet 46,2 49,35 49,35 Schváleno RM dne: 11.12.2017 číslo usnesení 1574-44-2017-OPF-RM

Příspěvková organizace Městské kulturní středisko Jaroměř IČO: 13585185 PŘÍJMY/VÝNOSY CELKEM 12 400 12 035 12 035 z toho: z vlastní činnosti 4 200 4 015 4 015 příspěvek zřizovatele 8 200 8 020 8 020 dotace kr.úřad jiné dotační tituly ostatní příjmy VÝDAJE/NÁKLADY CELKEM 12 400 12 035 12 035 opravy a údržba 310 310 310 revize, havarie 120 145 145 energie 1 160 1 187 1 187 materiálové výdaje 710 665 665 služby 3 404 3 382 3 382 cestovné 10 8 8 výdaje na vybavení 223 ostatní výdaje 100 80 80 mzdové výdaje celkem bez OOV 3 444 3 934 3 934 z toho zřizovatel 3 444 3 934 3 934 OOVV - DPP,DPČ 780 805 805 z toho zřizovatel 780 805 805 zákonné pojistné z mezd 1 160 1 350 1 350 daně 4 4 4 ostatní výdaje 145 165 165 provozní výdaje celkem 11 570 12 035 12 035 investiční výdaje 1 237 POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK 830 odpisy 326 390 390 výše rezervního fondu 0 výše investičního fondu 461 852 HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK ZUSTATEK účtu celkem 500 850 z toho prostředky zřizovatele 500 850 zřizovatel/fyzický počet 13 13 /přepočtený počet 13 13 Návrh vyvěšen dne : 23.11. 2017 Návrh sejmut dne : 12.12. 2017 Schváleno RM dne : 11.12. 2017 číslo usnesení 1589-44-2017-OPF-RM Schválený rozpočet vyvěšen dne : 2.1.2018

schválený rozpočet na rok 2018 Příspěvková organizace Městská knihovna Jaroměř, V.Probošta 180, 551 01 Jaroměř IČO: 13583379 PŘÍJMY/VÝNOSY CELKEM 4659 5057 5057 z toho: z vlastní činnosti 283 243 243 příspěvek zřizovatele 4224 4662 4662 dotace kr.úřad 37 37 37 jiné dotační tituly úřad práce ostatní příjmy Obce 115 115 115 VÝDAJE/NÁKLADY CELKEM 4657 5057 4993 opravy a údržba 43 30 30 revize, havarie, servis 91 91 91 energie 289 295 295 materiálové výdaje 939 1012 1012 služby 231 236 236 cestovné 14 10 10 výdaje na vybavení 75 63 63 ostatní výdaje 25 25 25 mzdové výdaje celkem bez OOV 2021 2304 2304 z toho zřizovatel 2021 2304 2304 OOVV - DPP,DPČ 75 40 40 z toho zřizovatel 75 40 40 zákonné pojistné z mezd 687 784 784 daně ostatní výdaje 91 91 91 provozní výdaje celkem investiční výdaje POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK odpisy 76 76 76 výše rezervního fondu-poč.stav 147 134 výše investičního fondu-poč.stav 113 117 HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK 2 0 ZUSTATEK účtu celkem z toho prostředky zřizovatele zřizovatel/fyzický počet 9 9 /přepočtený počet 7,9 7,9 krajský úřad/fyzický počet /přepočtený počet Zpracoval: Petra Baudyšová Schválil: zástupkyně ředitelky Martina Priharová Schváleno RM dne: 11.12.2017 číslo usnesení 1587-44-2017-OPF-RM Schválený návrh rozpočtu vyvěšen dne: 2.1.2018

schválený rozpočet na rok 2018 Příspěvková organizace Městské muzeum v Jaroměři IČO: 00401633 PŘÍJMY/VÝNOSY CELKEM 3419 4078 4078 z toho: z vlastní činnosti 163 168 168 příspěvek zřizovatele 2696 2910 2910 dotace kr.úřad 560 jiné dotační tituly 1000 1000 ostatní příjmy VÝDAJE/NÁKLADY CELKEM 3411 4078 4078 opravy a údržba 2 3 3 revize, havarie 10 10 10 energie 179 180 180 materiálové výdaje 119 71 71 služby 413 435 435 cestovné 12 11 11 výdaje na vybavení 764 1168 1168 ostatní výdaje 68 69 69 mzdové výdaje celkem bez OOV 1253 1485 1485 z toho zřizovatel 1253 1485 1485 OOVV - DPP,DPČ 95 70 70 z toho zřizovatel 95 70 70 zákonné pojistné z mezd 426 505 505 daně ostatní výdaje 61 62 62 provozní výdaje celkem 3411 4078 4078 investiční výdaje 80 10 10 POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK 0 0 0 odpisy 9 9 9 výše rezervního fondu - poč.stav 516 425 výše investičního fondu - poč.stav 14 23 HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK 8 0 0 ZUSTATEK účtu celkem z toho prostředky zřizovatele zřizovatel/fyzický počet 5 5 /přepočtený počet 4,5 4,5 krajský úřad/fyzický počet /přepočtený počet Zpracoval: Petra Baudyšová Schválil: Mgr. Rudolf Havelka PhD. Schváleno RM dne: 11.12.2017 číslo usnesení 1585-44-2017-OPF-RM Schválený návrh rozpočtu vyvěšen dne: 2.1.2018

Schválený rozpočt na rok 2018 Příspěvková organizace TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JAROMĚŘE IČO:70154449 PŘÍJMY/VÝNOSY CELKEM 21 468 23 745 23 745 z toho: z vlastní činnosti 700 700 700 příspěvek zřizovatele 20 768 24 125 24 125 dotace kr.úřad 0 0 0 jiné dotační tituly 0 0 0 ostatní příjmy 0 0 0 VÝDAJE/NÁKLADY CELKEM opravy a údržba 1 000 1 700 1 700 revize, havarie 100 100 100 energie 300 300 300 materiálové výdaje 2 090 2 100 2 100 služby 1 800 2 150 2 150 cestovné 0 0 0 výdaje na vybavení 0 0 0 ostatní výdaje 1 698 1 700 1 700 mzdové výdaje celkem bez OOV 8 507 9 000 9 000 z toho zřizovatel 8 507 9 000 9 000 OOVV - DPP,DPČ 12 12 12 z toho zřizovatel 12 12 12 zákonné pojistné z mezd 3 148 3 330 3 330 daně 30 45 45 ostatní výdaje 2 083 2 608 2 608 provozní výdaje celkem 20 768 23 045 23 045 investiční výdaje 1 550 1 080 POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK 22 318 24 125 odpisy 1 360 1 837 výše rezervního fondu 70 0 výše investičního fondu 1 200 1 100 HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK 1 0 ZUSTATEK účtu celkem z toho prostředky zřizovatele zřizovatel/fyzický počet 36 36 /přepočtený počet 36 36 krajský úřad/fyzický počet /přepočtený počet návrh vyvěšen dne: 23.11.2017 návrh sejmut dne: 12.12.2017 schválenorm dne: 11.12.2017 číslo usnesení 1591-44-2017-OPF-RM schválený rozpočet vyvěšen dne: 2.1.2018

Příspěvková organizace Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod IČO: 70926662 PŘÍJMY/VÝNOSY CELKEM 26444 28890 28890 z toho: z vlastní činnosti 250 250 250 příspěvek zřizovatele 3783 4040 4040 dotace kr.úřad 21724 23896 23896 jiné dotační tituly 770 514 514 ostatní příjmy VÝDAJE/NÁKLADY CELKEM 26527 28700 28890 opravy a údržba 550 550 550 revize, havarie 25 25 25 energie 1550 1650 1650 materiálové výdaje 558 650 650 služby 695 710 710 cestovné 53 15 15 výdaje na vybavení 420 480 480 ostatní výdaje 1036 320 320 mzdové výdaje celkem bez OOV 15680 18500 18500 z toho zřizovatel OOVV - DPP,DPČ 180 80 80 z toho zřizovatel zákonné pojistné z mezd 5367 5800 5800 daně ostatní výdaje 80 100 100 provozní výdaje celkem investiční výdaje 400 0 0 POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK odpisy 221 221 221 výše rezervního fondu 58 60 60 výše investičního fondu 192 208 208 HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK ZUSTATEK účtu celkem 0 0 0 z toho prostředky zřizovatele 0 0 0 52 52 52 zřizovatel/fyzický počet 0 0 0 /přepočtený počet 48,35 48,35 48,35 0 0 0 krajský úřad/fyzický počet 52 52 52 /přepočtený počet 48,35 48,35 48,35 zpracoval: Exnarová ředitel PO: Mgr. Hovorka J. Návrh vyvěšen dne 23.11.2017 Návrh sejmut dne 12.12.2017 Schváleno RM dne 11.12.2017 číslo usnesení 1575-44-2017-OPF-ZM

příspěvková organizace Základní škola Jaroměř-Josefov IČO: 70932085 PŘÍJMY/VÝNOSY CELKEM 18574 20252 20252 z toho: z vlastní činnosti 380 450 450 příspěvek zřizovatele 3568 3689 3689 dotace kr.úřad 14600 16060 16060 jiné dotační tituly 26 53 53 ostatní příjmy 0 0 0 VÝDAJE/NÁKLADY CELKEM opravy a údržba 730 720 720 revize, havarie 100 100 100 energie 850 900 900 materiálové výdaje 500 850 850 služby 1330 929 929 cestovné 45 50 50 výdaje na vybavení 630 410 410 ostatní výdaje 10 10 10 mzdové výdaje celkem bez OOV 9950 12160 12160 z toho zřizovatel 0 0 0 OOVV - DPP,DPČ 0 0 0 z toho zřizovatel 0 0 0 zákonné pojistné z mezd 3620 3900 3900 daně ostatní výdaje 735 149 149 provozní výdaje celkem 18500 20178 20178 investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK odpisy 74 74 74 výše rezervního fondu 8 10 10 výše investičního fondu 82 156 156 HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK 1 1 1 ZUSTATEK účtu celkem 0 0 0 z toho prostředky zřizovatele 0 0 0 34 34 34 zřizovatel/fyzický počet 0 0 0 /přepočtený počet 0 krajský úřad/fyzický počet 34 34 34 /přepočtený počet Zpracoval: Š.Konečná Schválil: Mgr.L.Zvěřina Schváleno RM dne: 11.12.2017 číslo usnesení 1579-44-2017-OPF-RM

Příspěvková organizace Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4 okres Náchod IČO: 70926336 PŘÍJMY/VÝNOSY CELKEM 28 996 746 32 291 130 32 291 130 z toho: z vlastní činnosti 300 000 300 000 300 000 příspěvek zřizovatele 4 134 667 3 800 000 3 800 000 dotace kr.úřad 23 406 801 26 500 000 26 500 000 jiné dotační tituly (OPVVV) 844 278 1 300 130 1 300 130 ostatní příjmy - nájmy 154 000 72 000 72 000 Služby mzdové účetní 157 000 319 000 319 000 VÝDAJE/NÁKLADY CELKEM 27 654 963 30 739 692 30 739 692 opravy a údržba 356 000 320 000 320 000 revize, havarie 61 800 65 000 65 000 energie 1 303 000 1 310 000 1 310 000 materiálové výdaje 465 000 490 000 490 000 služby 965 293 985 600 985 600 cestovné 9 000 10 000 10 000 výdaje na vybavení 495 000 350 000 350 000 ostatní výdaje 102 500 100 000 100 000 mzdové výdaje celkem bez OOV 16 995 795 19 300 000 19 300 000 z toho zřizovatel 415 094 433 152 433 152 OOVV - DPP,DPČ 353 600 520 000 520 000 z toho zřizovatel 113 600 120 000 120 000 zákonné pojistné z mezd 5 782 596 6 755 000 6 755 000 - z toho zřizovatel 149 434 155 940 155 940 daně ostatní výdaje ONIV, FKSP 867 879 634 092 634 092 výdaje OP VVV 107 000 1 000 000 1 000 000 provozní výdaje celkem 4 435 721 4 339 692 4 339 692 investiční výdaje 0 0 0 POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK 4 100 000 3 800 000 3 800 000 odpisy 309 946 151 308 151 308 výše rezervního fondu 737 378 300 230 300 230 výše investičního fondu 369 989 521 297 521 297 HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK 0 0 0 ZUSTATEK účtu celkem 2 100 000 2 100 000 2 100 000 z toho prostředky zřizovatele 300 000 300 000 300 000 zřizovatel/fyzický počet 2 2 2 /přepočtený počet 1,2 1,2 1,2 0 0 0 krajský úřad/fyzický počet 55 55 55 /přepočtený počet 51,2 51,2 51,2 Schváleno RM dne: 11.12.2017 číslo usnesení 1577-44-2017-OPF-RM

Příspěvková organizace Zařízení školního stravování Jaroměř IČO 70926719 PŘÍJMY/VÝNOSY CELKEM 9511 5900 5900 z toho: z vlastní činnosti 3600 3600 3600 příspěvek zřizovatele 1500 2300 2300 dotace kr.úřad 4411 0 0 jiné dotační tituly 0 0 0 ostatní příjmy 0 0 0 VÝDAJE/NÁKLADY CELKEM opravy a údržba 48 259 259 revize, havarie 5 5 5 energie 612 1080 1080 materiálové výdaje 43 43 43 služby 52 150 150 cestovné 0 0 0 výdaje na vybavení 10 10 10 ostatní výdaje 20 20 20 mzdové výdaje celkem bez OOV 202 244 244 z toho zřizovatel 202 244 244 OOVV - DPP,DPČ 0 0 0 z toho zřizovatel 0 0 0 zákonné pojistné z mezd 75 83 83 daně 2 4 4 ostatní výdaje 431 158 158 provozní výdaje celkem 1500 2300 2300 investiční výdaje 0 0 0 POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK odpisy 406 350 350 výše rezervního fondu 119 431 výše investičního fondu 500 500 HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK ZUSTATEK účtu celkem z toho prostředky zřizovatele zřizovatel/fyzický počet 1 1 /přepočtený počet 1 1 krajský úřad/fyzický počet /přepočtený počet 14,5 0 Návrh vyvěšen dne 23.11.2017 Návrh sejmut dne 12.12.2017 Schváleno RM dne 11.12.2017 číslo usnesení 1583-44-2017-OPF-RM Schválený rozpočet vyvěšen dne 2.1.2018

Příspěvková organizace Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř IČO: 66289581 PŘÍJMY/VÝNOSY CELKEM 8314 8824 8824 z toho: z vlastní činnosti 925 930 930 příspěvek zřizovatele 730 780 780 dotace kr.úřad 6564 7004 7004 jiné dotační tituly 0 0 0 ostatní příjmy 95 110 110 VÝDAJE/NÁKLADY CELKEM 8314 8824 8824 opravy a údržba 73 135 135 revize, havarie 12 12 12 energie 240 175 175 materiálové výdaje 180 209 209 služby 533 548 548 cestovné 37 45 45 výdaje na vybavení 225 225 225 ostatní výdaje 179 179 179 mzdové výdaje celkem bez OOV 4835 5119 5119 z toho zřizovatel 0 0 0 OOVV - DPP,DPČ 265 265 265 z toho zřizovatel 30 30 30 zákonné pojistné z mezd 21 25 25 daně 0 0 0 ostatní výdaje 1714 1887 1887 provozní výdaje celkem investiční výdaje 155 565 565 POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK 730 780 780 odpisy 130 130 130 výše rezervního fondu 114 122 122 výše investičního fondu 336 42 42 HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK 0 ZUSTATEK účtu celkem 911 936 936 z toho prostředky zřizovatele 78 30 30 zřizovatel/fyzický počet 1 1 1 /přepočtený počet 0,18 0,18 0,18 krajský úřad/fyzický počet 24 27 27 /přepočtený počet 15,2 16,6 16,6 Zpracoval: Karolína Motyčková, DiS. Schválil: Mgr. Bc. Vlastimil Kovář Schváleno RM dne: 11.12.2017 číslo usnesení 1581-44-2017-OPF-RM