Výročná správa Obce NIŽNÁ JEDĽOVÁ za rok 2011 Mgr. Alena Džupinová starosta obce
OBSAH str. 1. Základná charakteristika obce 3 1.1 Geografické údaje 3 1.2 Demografické údaje 3 1.3 Ekonomické údaje 3 1.4 Symboly obce 3 1.5 Logo obce 4 1.6 História obce 4 1.7 Pamiatky 4 1.8 Významné osobnosti obce 4 1.9 Výchova a vzdelávanie 5 1.10 Zdravotníctvo 5 1.11 Sociálne zabezpečenie 5 1.12 Kultúra 5 1.13 Hospodárstvo 5 1.14 Organizačná štruktúra obce 6 2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie 6 2.1 Plnenie príjmov za rok 2011 6 2.2 Plnenie výdavkov za rok 2011 7 2.3 Plán rozpočtu na roky 2012-2014 9 3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2011 9 4. Bilancia aktív a pasív v celých 10 4.1 Aktíva 10 4.2 Pasíva 10 5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých 11 5.1 Pohľadávky 11 5.2 Záväzky 11 6. Výsledok hospodárenia 11 7. Ostatné dôležité informácie 12 7.1 Prijaté granty a transfery 12 7.2 Významné investičné akcie v roku 2011 12 7.3 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 12 7.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 12 2
1. Základná charakteristika Obce Nižná Jedľová Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 1.1 Geografické údaje Geografická poloha obce : podhorská dedina s radovou zástavbou v údolí Jedľovského potoka sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska 3 km od okresného mesta Svidník Susedné mestá a obce : na severe obec susedí s Vyšnou Jedľovou a Kružľovou, a východe s Kapišovou, na juhu je susedom mesto Svidníka a na západe Nižný Orlík. Celková rozloha obce : 475 ha Nadmorská výška : stred obce má nadmorskú výšku 296 m n.m. 1.2 Demografické údaje Hustota a počet obyvateľov : 84 Národnostná štruktúra : rusínska, slovenská Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : pravoslávne vierovyznanie Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov obci oproti predchádzajúcemu obdobiu mierne klesol. Je predpoklad nárastu počtu obyvateľov, keďže začína sa výstavba niekoľkých nových domov. 1.3 Ekonomické údaje Nezamestnanosť v obci : 5 % Nezamestnanosť v okrese : 20,03 % Vývoj nezamestnanosti : Je predpoklad väčšej miery nezamestnanosti v obci. 1.4 Symboly obce Erb obce: V striebornom (bielom) štíte, z oblého jadlovcovou (žltou) vetvičkou preloženého zeleného návršia, vyrastá šesť štíhlych zelených jadlovcov (borievka obyčajná). Štít je neskorogotický. Podkladom bola obecná pečať pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. 3
Vlajka obce : Vlajka obce pozostává zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, zelenej, bielej, zelenej, bielej, zelenej a žltej farby. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny ich listu. Pečať obce : Východisko pri tvorbe obecnej pečate bola pečať obce Vyšná Jedľová Nižná Jedľová 1787. Na pažiti (pôde) je vyobrazená skupina šiestich stromov, ktorá má tzv. hovoriaci charakter (poukazuje na meno obce). 1.5 Logo obce Symboly obce sú logom obce. 1.6 História obce Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1559. Počas prvého sčítania ľudu, v roku 1787 bolo v obci 23 domov a 155 obyvateľov, v roku 1828 mala 21 domov a 171 obyvateľov a počas sčítania ľudu v roku 1900 171 obyvateľov. Po roku 1948 boli postavené murované domy z tehál za pomoci štátu. 29. decembra 1953 obec bola pripojená na elektrickú sieť. V rokoch 1970-1971 v akcii Z občania postavili kultúrno-správnu budovu MNV, v tom čase bol vybudovaný aj spádový vodovod. V roku 1982 vznikla chatová osada Jedľovka. 1. januára 1991 bol zrušený Miestny národný výbor, ktorý od roku 1945 riadil chod obce a bol ustanovený Obecný úrad. 7. novembra 1997 bol v obci spustený plynovod. V roku 2008 za finančnej pomoci Ing. Milana Mňahončáka bol v obci postavený Dom smútku. 1.7 Pamiatky Stojí tu gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1914. V katastri obce sa nachádzajú tri drevené kríže a jeden kamenný na obecnom cintoríne. 1.8 Významné osobnosti obce Ing. Milan Mňahončák rodák žijúci v Humennom. Je generálnym riaditeľom Chemkostav HSV a.s. Humenné. Významne sa podieľa na rozvoji obce, finančne prispel na výstavbu pravoslávneho chrámu a kaplnky, vystavil v obci Dom smútku. Aj naďalej sa obec rozvíja vďaka jeho finančnej a materiálnej pomoci.
1.9 Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: - Základná škola Komenského vo Svidníku - Materská škola Ľ. Štúra vo Svidníku Na mimoškolské aktivity je zriadená: - Základná umelecká škola vo Svidníku - Centrum voľného času vo Svidníku 1.10 Zdravotníctvo Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: - Nemocnica s poliklinikou vo Svidníku - Lekár MUDr. Štofanová, MUDr. Jozef Bobák, MUDr. Róbert Bobák, MUDr. Halčík a detskí lekári 1.11 Sociálne zabezpečenie Sociálne služby v obci zabezpečuje : - Zariadenie sociálnych služieb vo Svidníku 1.12 Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : - Kino vo Svidníku - Galéria Dezidera Millyho vo Svidníku - Slovenské národné múzeum - múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku - Národná expozícia múzea v prírode skanzem vo Svidníku - Vojenské múzeum Svidníku Vzájomnou spoluprácou okolitých obcí sa uskutočňuje Novoročný výstup k vyhliadkovej veži na hore Rohuľa a Sobitka. 1.13 Hospodárstvo Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : - Pondes s.r.o. - Džupinová Helena Najvýznamnejší priemysel v obci : - Tandem s.r.o. Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : - Jadlova s.r.o. - Špas s.r.o. 1.14 Organizačná štruktúra obce Starosta obce: Mgr. Alena Džupinová Zástupca starostu obce : Ing. Juraj Mihaľ Hlavný kontrolór obce: Mgr. Jozef Kozák Obecné zastupiteľstvo: Ing Juraj Mihaľ Adriána Ondocsková Ján Červeňak Ing. Peter Makara Mária Jadlovská Obecný úrad: Nižná Jedľová 38 5
2. Rozpočet obce na rok 2011 a jeho plnenie Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený v súlade s ustanovením 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.01.2011 uznesením č. 2 Bol zmenený jedenkrát : - prvá zmena schválená dňa 16.12.2011 uznesením č. 22 Po zmene bol rozpočet nasledovný: Rozpočet obce po poslednej zmene k 31.12.2011 v celých eurách: Rozpočet na rok 2011 Rozpočet po zmene 2011 Príjmy celkom 50026 118578 Bežné príjmy 18466 55528 Kapitálové príjmy 0 26520 Finančné príjmy 31560 36530 Výdavky celkom 50026 108140 Bežné výdavky 18466 44821 Kapitálové výdavky 31560 31559 Finančné výdavky 0 31760 Rozpočet obce za rok 2011 0 10438 2.1 Plnenie príjmov za rok 2011 2.1.1 Bežné príjmy obce Príjmy celkom v celých Schválený rozpočet 18466 Rozpočet po zmenách 55528 Skutočnosť k 31.12.2011 55528 % plnenia k rozpočtu po zmenách 100 Hlavná kategória, Kategória Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce Text Rozpočet po zmenách 2011 v celých Skutočnosť 2011 v celých % Príjmy celkom 55528 55528 100 100 Daňové príjmy 14354 14354 100 200 Nedaňové príjmy 4429 4429 100 310 Granty a transfery 36745 36745 100 6
2.1.2 Kapitálové príjmy obce Príjmy celkom v celých Schválený rozpočet 0 Rozpočet po zmenách 26520 Skutočnosť k 31.12.2011 26520 % plnenia k rozpočtu po zmenách 100 Kategória Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce Text Rozpočet po zmenách 2011 v celých Skutočnosť 2011 v celých % Príjmy celkom 26520 26520 100 230 Kapitálové príjmy 0 0 0 320 Kapitálové granty a transfery 26520 26520 100 2.1.3 Príjmové finančné operácie obce Príjmy celkom v celých Schválený rozpočet 31560 Rozpočet po zmenách 36530 Skutočnosť k 31.12.2011 36530 % plnenia k rozpočtu po zmenách 100 Hlavná kategória Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce Text Rozpočet po zmenách 2011 v celých Skutočnosť 2011 v celých % Príjmy celkom 36530 36530 100 400 Príjmy z transakcií s FA a FP 571 571 100 500 Prijaté úvery, pôžičky a NFV 35959 35959 100 2.2 Plnenie výdavkov za rok 2011 2.2.1 Bežné výdavky obce Výdavky celkom v celých Schválený rozpočet 18466 Rozpočet po zmenách 55257 Skutočnosť k 31.12.2011 44821 % čerpania k rozpočtu po zmenách 81 7
Kategória Text Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce Rozpočet po zmenách 2011 v celých Skutočnosť 2011 v celých % Bežné výdavky celkom 55257 44821 81 600 Výdavky za obec celkom 55257 44821 81 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 11896 11152 94 620 Poist. a príspevok do poisťovní 4071 4071 100 630 Tovary a služby 38069 28377 75 640 Bežné transfery 240 240 100 650 Splácanie úrokov a popl. z úverov 981 981 100 2.2.2 Kapitálové výdavky obce Výdavky celkom v celých Schválený rozpočet 31560 Rozpočet po zmenách 31559 Skutočnosť k 31.12.2011 31559 % čerpania k rozpočtu po zmenách 100 Kategória Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce Text Rozpočet po zmenách 2011 v celých Skutočnosť 2011 v celých % Kapitálové výdavky celkom 31559 31559 100 700 Výdavky za obec celkom 31559 31559 100 710 Obstarávanie kapitálových aktív 31559 31559 100 720 Kapitálové transfery 2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce Výdavky celkom v celých Schválený rozpočet 0 Rozpočet po zmenách 31760 Skutočnosť k 31.12.2011 31760 % čerpania k rozpočtu po zmenách 100 Kategória Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce Text Rozpočet po zmenách 2011 v celých Skutočnosť 2011 v celých % Bežné výdavky celkom 31760 31760 100 800 Výdavky za obec celkom 31760 31760 100 810 Úvery, pôžičky, NFV... 4400 4400 100 820 Splácanie istín 27360 27360 100 8
2.3 Plán rozpočtu na roky 2012-2014 2.3.1 Príjmy celkom Skutočnosť Plán na rok 2012 Plán na rok 2013 Plán na rok 2014 k 31.12.2011 Príjmy celkom 118578 18938 15000 15000 Bežné príjmy 55528 18938 15000 15000 Kapitálové príjmy 26520 0 0 0 Finančné príjmy 36530 2.3.2 Výdavky celkom Skutočnosť Plán na rok 2012 Plán na rok 2013 Plán na rok 2014 k 31.12.2011 Výdavky celkom 108140 18938 19 251 19400 Bežné výdavky 44821 18938 19251 19400 Kapitálové výdavky 31559 0 0 0 Finančné výdavky 31760 0 0 0 3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2011 Rozpočet na rok 2011 Rozpočet po zmene 2011 Príjmy celkom 50026 118578 Bežné príjmy 18466 55528 Kapitálové príjmy 0 26520 Finančné príjmy 31560 36530 Výdavky celkom 50026 108140 Bežné výdavky 18466 44821 Kapitálové výdavky 31560 31559 Finančné výdavky 0 31760 Rozpočet obce za rok 2011 0 10438 Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. za rok 2011 vo výške 2, bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č.17/2012 zo dňa 27.06.2012 schválený na tvorbu rezervného fondu. V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú: nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 10 435,59, a to na: - 2. RP Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011 vo výške 10 435,59 ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 9
4. Bilancia aktív a pasív v celých 4.1 A K T Í V A Majetok spolu Názov Skutočnosť k 31.12. 2010 Skutočnosť k 31.12.2011 Neobežný majetok spolu 80694 78342 Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 Dlhodobý hmotný majetok 56296 53944 Dlhodobý finančný majetok 24398 24398 Obežný majetok spolu 4703 14124 Zásoby 0 0 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky 1224 1501 Finančné účty 3479 12623 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie 28 63 Predpoklad rok 2012 Predpoklad rok 2013 4.2 P A S Í V A Názov Skutočnosť k 31.12. 2010 Skutočnosť k 31.12.2011 Vlastné imanie a záväzky spolu 85425 92529 Vlastné imanie 35370 29395 Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia 35370 29395 Záväzky 34357 23477 Rezervy 0 284 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 10436 Dlhodobé záväzky 0 0 Krátkodobé záväzky 34357 8558 Bankové úvery a výpomoci 0 4199 Časové rozlíšenie 15698 39657 Predpoklad rok 2012 Predpoklad rok 2013 Analýza významných položiek z účtovnej závierky: počas roka 2011 neboli významné prírastky. Na najbližšie obdobie sa nepredpokladajú žiadne zmeny. 10
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých 5.1. Pohľadávky Pohľadávky Stav k 31.12 2010 Stav k 31.12 2011 Pohľadávky do lehoty splatnosti Pohľadávky po lehote splatnosti 1224,30 1313,40 5.2 Záväzky Záväzky Stav k 31.12 2010 Stav k 31.12 2011 Záväzky do lehoty splatnosti 34357 12757 Záväzky po lehote splatnosti 6. Výsledok hospodárenia v celých eurách Názov Skutočnosť k 31.12. 2010 Skutočnosť k 31.12.2011 Náklady 50 Spotrebované nákupy 2455 3805 51 Služby 9871 21637 52 Osobné náklady 7508 20587 53 Služby 0 0 54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1832 817 55 Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 1075 2635 56 Finančné náklady 341 4238 57 Mimoriadne náklady 0 0 58 Náklady na transfery a náklady z odvodov 0 0 príjmov 59 Dane z príjmov 0 0 Výnosy 60 Tržby za vlastné výkony a tovar 2585 2797 61 Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0 0 62 Aktivácia 0 0 63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 12883 15858 64 Ostatné výnosy 4483 1029 65 Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 165 0 66 Finančné výnosy 1 2 67 Mimoriadne výnosy 0 0 69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC 3630 28186 Výsledok hospodárenia / + kladný VH, - záporný VH / 665-5847 Predpoklad rok 2012 Predpoklad rok 2013 Výsledok hospodárenia /kladný, záporný/ v sume -5847,- bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 11
7. Ostatné dôležité informácie 7.1 Prijaté granty a transfery V roku 2011 obec prijala nasledovné granty a transfery: Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých prostriedkov v MF SR REGOB 29,37 MV SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 119,- KUŽP PO Protipovodňové opatrenia 2,77 ÚPSVaR BJ Náradie k 2.RP 399,- ÚPSVaR BJ Mzdy k 2.RP 8 815,- MF SR Modernizácia a oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu 7 000,- ÚV SR 2.RP Revitalizácia krajiny 20 000,- ÚPSVaR BJ Aktivačná činnosť 129,75 Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: - Dotáciou MF SR obec zabezpečila funkčnosť obecného rozhlasu a vymenila staršie svetlá verejného osvetlenia za nové - Účasťou v 2. RP Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011 obec vytvorila 10 pracovných miest po dobu šiestich mesiacov a vytvorila viac ako 10 000 m 2 vodozádržných systémov protipovodňovými objektmi v katastrálnom území Nižná Jedľová. 7.2 Významné investičné akcie v roku 2011 Neboli realizované žiadne investičné akcie. 7.3 Predpokladaný budúci vývoj činnosti Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: - Dobudovanie chodníka pre peších v obci Nižná Jedľová - Vyvlastnenie a vyasfaltovanie prístupovej cesty k Domu smútku a cintorínu. - Vyvlastnenie a oplotenie cintorína v obci 7.4 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. Vypracoval: Mgr. Alena Džupinová Predkladá: Mgr. Alena Džupinová V Nižnej Jedľovej dňa 20.11.2012 Prílohy: Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 12