Příspěvková organizace Statutárního města Liberec název organizace: Mateřská škola, Liberec, Matoušova 68/, příspěvková organizace sídlo organizace: Matoušova 68/, 6 Liberec Návrh rozpočtu organizace na rok 9 sestavil: Ing. V. Klozová datum a podpis: ředitel: Mgr. Michaela Janků datum a podpis: Dne:.9.9 Dne:.9.9
. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 9 název organizace: MŠ, Liberec, Matoušova 68/. p.o. č.řádku Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu) výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ) výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř. x ř.) Kč 8 7 7 69 6 vyplňují pouze MŠ výše školného na žáka/rok ( v Kč ) 5 5 počet žáků osvobozených od placení školného - z toho ze sociálních důvodů 6 plánované školné provozní dotace 9 6 Stav rezervního fondu k..9 - očekávaná skutečnost Stav investičního fondu k..9 - očekávaná skutečnost Výše normativu na rok 9 základní školy školy do 5 žáků včetně normativ.5 Kč/žák/rok školy od 5 do 5 žáků normativ. Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 5-75 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 5 do 5 žáků normativ.7 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 5-9 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 5 do 55 žáků normativ.5 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 5-5 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy nad 55 žáků normativ.5 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 55-6 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) mateřské školky školky do 6 dětí včetně normativ 7.7 Kč/žák/rok školky od 6 do 95 dětí normativ 6.6 Kč/žák/rok (při počtu dětí 6-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školky nad 95 dětí normativ 5. Kč/žák/rok (při počtu dětí 96-6 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) sestavil: Ing. V. Klozová Dne:.9.9 ředitel: Mgr. Michaela Janků Dne:.9.9
-ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 9 název organizace: MŠ, Liberec, Matoušova 68/. p.o. č.řádku Energetický normativ Skutečnost 7 Oček.skut. 8 Návrh 9 v Kč Index 8/9 Elektrická energie 5, 5, 69,,% vodné,stočné srážková voda Vodné,stočné a srážková voda 5 6, 5 6, 7 88, 5,% 5 Plyn 7 9, 5 65,5 6 87, 5,% 6 Teplo,pára Celkem 6, 5,5 5 899, 8,7% 7 Topný olej 8 Ostatní druhy energií ) Celkem,,, Celkový součet 6, 5,5 5 899, 8,7% Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí) sestavil: Ing. V. Klozová Dne:.9.9 ředitel: Mgr. Michaela Janků Dne:.9.9
.PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 9 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC název organizace: MŠ, Liberec, Matoušova 68/. p.o. Opravy a údržba Opravy a údržba (v Kč) Financovaná z p.č. věcný obsah *) financovaná z financovaná z rozpočtu rozpočtu Ni fondů zřizovatele organizace organizace **) běžné opravy plot mezi MŠ Matoušova a MŠ Srdíčko oprava trámů a stropů na půdě 6 6 revize 5 oprava fasády 5 5 6 výmalba MŠ - šatny, třídy, chodby 6 6 7 pokládka PVC ve skladě 5 5 Celkem 75 57 65 p.č. Investice věcný obsah. průmyslová myčka. dětský domeček na zahradu Celkem financované z fondů organizace(kč) Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč) 7 sestavil: Ing. V. Klozová Dne:.9.9 ředitel: Mgr. Michaela Janků Dne:.9.9
.ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 9 název MŠ, Liberec, Matoušova 68/. p.o. organizace: Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci druh majetku / číslo odpisové skupiny pořizovac í cena Kč stanovené zřizovatelem* zůstatkov á cena Kč movitý majetek 5 nemovitý majetek 6 7 8 6 9 7 za majetek zřizovatele (ř. + ř.5) oprávky k.. sledovanéh o roku Kč doba odpisován í roční odpisov á sazba % účetní odpisy na sledovan ý rok Kč 88 6 XXX XXX 8 97 7 5 88 79 8,% 69 8 5,% 8 6 968 76 XXX XXX 9 76,% 9 56 8 7 579 XXX XXX 8 8 9 669 Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace druh majetku / číslo odpisové skupiny pořizovac í cena Kč stanovené organizací movitý majetek oprávky k.. sledovanéh o roku Kč doba odpisován í roční odpisov á sazba účetní odpisy na sledovan ý rok XXX XXX zůstatkov á cena Kč
5 6 7 8 9 nemovitý majetek 5 6 za majetek vlastní (ř. + ř.5) XXX XXX XXX XXX Celkem odpisy za organizaci ( ř. + ř. ) 8 8 z toho investičního transferu Dotace na odpisy 8 8 odpisový plán sestavil: ředitel: Mgr. Michaela Janků Ing. V. Klozová Dne:.9.9 Dne:.9.9 podpis: podpis: