Rozpočet Obce Očová a jej RO a PO k 31.12.2010 podrobný 2009 2010 skutočnosť skutočnosť Bežné príjmy 1 318 918 1 232 401 100 Daňové príjmy 801 513 733 023 111003 Daň z príj.fyz. osôb zo záv.čin. a funkčných pôžitkov 617 185 486 984 121001 Daň z nehnuteľnosti z pozemkov 2010 + staré roky 39 142 61 917 121002 Daň z nehnuteľnosti zo stavieb 106 988 142 341 121003 Daň z bytov 258 368 133001 Dane za psa + známky za psa 2 414 2 655 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 404 372 133013 Poplatok za komunálny odpad 35 122 35 898 134001 Za dobývací priestor - prieskumné územie a Sankcie 160 0 2 488 200 Nedaňové príjmy 76 686 56 663 212002 Z prenájmu pozemkov 2 750 2 355 212003 Z prenájmu budov a bytov 29 847 18 498 221004 Administratívne poplatky: správne 2 268 2 338 221005 Licencie 5 975 7 467 222003 Pokuty a penále v blokovom konaní 20 220 223001 Za služby Domu smútku a obradné miestnosti 1184 1 493 1-223001 Za použitie telefónu a faxu, kopír.pred.rek. obce 335 583 2-223001 Za relácie v mietnom rozhlase 794 660 3-223001 Zo vstupného kina 1 704 1 307 4-223001 Za služby a práce, súťaže,spríst.infor, 1 124 4 635 5-223001 Za recyklačný fond a separovaný zber 415 586 6-223001 Za vodné a stočné 3 685 3 442 Strana 1
7-223001 Za knižnicu 194 233 11-223001 Za opatrovateľskú činnosť 420 420 12-223001 Cintorínsky poplatok + vstup na cintorín 3 264 2 804 223003 stravné deti HN 108 135 1-223003 stravné zamestnanvci obce 3 102 1 687 223004 predaj prebytočného hnuteľ. Majetku 4562 950 229005 za znečistenie ovzdušia 343 345 242000 z vkladov bežných účtov 42 191 292006 za poistné plnenie 3 954 4 669 14-223001 zbierka na telocvičňu ZŠ 5 113 250 ostatné príjmy v 2011 nerozpočtované 4 841 1 350 292008 z výťažkov lotérií a hier 642 45 300 Granty a transfery 440 719 442 715 312001 Dotácie zo ŠR Na rodinné prídavky náhradný príjemca 2 538 1 863 1-312001 Na základné školstvo, šk. poukazy - prenesená kompetencia 275 099 278 869 2-312001 Na matriku - prenesená kompetencia 2 790 2 674 3-312001 Na stavebný úrad - prenesená kompetencia 2 268 2 319 4-312001 Ostatné v 2011 nerozpočtované 24 173 5-312001 Na stravu deti hmotná núdza 2 466 2 761 6-312001 Na školské pomôcky deti hmotná núdza 730 896 8-312001 Na register obyvateľstva - REGOP 856 848 9-312001 Na pozemné komunikácie 129 133 10-312001 Na životné prostredie 376 294 32,11-312001 Recyklačný fond 0 1 405 20-312008 dotácia VUC na DD a DSS Dolinka 2009, 2010 DSD dotácia MFSR 51 451 82 199 12-312001 na vzdelávanie v MŠ 2 538 3 602 19-312008 dotácia VUC na OFH 2 000 700 Strana 2
312001 voľby a referendum 9 879 5583 23-312001 na OFH MK SR 4 200 2 600 16-312001 dotácia na samosprávne fukcie na prenesené kompetencie soc. 4 200 2 614 14-312001 na knižničný fond 800 400 25-312001 pre FS Očovan MK SR 3 000 3 500 33,34-312001 na vyplácia RD ako NP a kultúrne poukazy 60 82 21,31-312001 štátna kompenzácia za republikové dane 2009 51 166 37 096 ostatné 200 a 300 Kapitálové príjmy 229 822 227 430 233001 Predaj pozemkov ( budov ) 515 712 granty v roku 2007 ( MR, viac.ihrisko, traktor-zberný dvor)2008-ab 322001 grant zo štátneho rozpočtu na Remeselný dvor Očová v 2008 22-322001 grant zo štát.rozp. Na rekonštrukciu Domu služieb 3 319 21-322001 grant zo ŠR( na chodník DSD) 2011 Stred obce-revitalizácia 3 485 15-322001 grant zo štát.rozpočtu na infor.sys. v obci v 2008 a2010 RD MK 3 500 17-322001 grant z envirofondu na mulčovač a štiepkovač-zberný dvor 322002 grant zo štát.účel.fondu na rekonštrukciu ZŠ a MŠ 222 503 223 218 400 a 500 Finančné operácie 312 594 127 008 454001 Z prevodu fondu rezerv 3 124 0 453000 Zostatok z prechádzajúceho roku - škola 10 470 9 009 1-453000 Zostatok z prechádzajúceho roku - obec a DSD 7 641 513001 Debety na účtoch - krátkodobé úvery v 2010 dotácia OFH MS 570 513002 Úver 299 000 109 788 Príjmy spolu za obec : 1 861 334 1 586 839 242000 Základná škola 1 523 5 935 223003 Jedáleň Základnej školy 22 754 23 377 223002 Školský klub 1 879 1 797 Strana 3
223002 Materská škola 2 334 2 823 223003 Jedáleň Materská škola 1 639 1 728 223002 Základná umelecká škola 6 571 6 899 200 Vlastné prijmy škôl spolu : 36 700 42 559 200 Vlastné príjmy domova dôchodcov 93 257 92 263 200 Vlastné príjmy domova dôchodcov 93 257 92 263 Celkom príjmy za obec a RO obce: 1 991 291 1 721 661 2009 2010 v EUR skutočnosť 600 Bežné výdavky 535 002 325 022 01.1.1.6 Obce -Verejná správa za obec 150 899 130 355 1-01.1.1.6 Obce -poslanci, zástupca starostu a hlavný kontrolór, komisie 16 960 11 786 2-01.1.1.6 Obce - verejná správa 5 359 2 280 01.1.2. Finačná a rozpočtová skladba a v tom: - poplatky bankám 1 379 1 406 01.3.3. Iné všeobecné služby a v tom: - matričná činnosť 3 376 2 736 1.6.0. voľby a refendá 9 889 5 613 01.7.0. Transakcie verjného dlhu a v tom: úroky a manip. poplazky za úvery 14 250 22 591 02.2.0. Civilná ochrana a v tom: - sklad CO, skladník CO 165 131 03.2.0. Ochrana pred požiarm a v tom Požiarna ochrana-dhz,pz 2 028 2 116 Ostatné v roku 2011 nerozpočtované 49 314 5 830 11-04.1.2. Všeob.prac.oblasť: Remeselný dvor- prevádzka a údžba+os 17 210 3 494 04.4.2. Výroba a v tom: - prevádzková dotácia pre hospodársku činnosť+os 10 074 160 04.5.1. Cestná doprava a v tom : dotácia na spoj autobusový 355 356 1-04.9.0 Ekonom.obl.i.n. a v tom: dom služieb - prevádzka, údržba, energie 5 907 6 522 2-04.9.0 Ekonom.obl.i.n. a v tom: budovy na Holcovom Majeri - prevádzka,údrž. 1 000 1 276 3-04.9.0 Ekon.obl.i.n. a v tom : dielne a sklady a garáže 2 888 1 634 Strana 4
5-04.9.0 Ekon.obl.i.n. a v tom: Očovský dom 422 160 05.1.0. Nakladanie s odpadmi a v tom: služba za uloženie a zber opadu 55 117 20 364 1-05.1.0. Nakladanie s odpadmi a v tom:separovaný zber a nebezpečný odpad 6 488 2 250 3-05.1.0 Nakladanie s odpadmi a v tom: verejná zeleň - PHM, údržba 25 217 1 147 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami a v tom: - čističky odpadových vôd 13 114 4 913 06.3.0. Zásobovanie vodou a v tom: - obecné vodovody-píla a H.Majer 2 890 4 027 06.4.0. Verejné osvetlenie a v tom: - údržba a prevádzka 23 822 23 068 7.2.1. Všeobec.lekár.zdt.star. a v tom: zdravotné stredisko 10 460 4 412 08.1.0. Rekreačné a šport sl. a v tom: TJ Družstevník Očová - FO+výročie TJ 11 500 5 000 1-08.1.0 Rekreač. a šport. sl a v tom: údržba štadióna, tribúny tenis.kurt 4 814 3 481 2-08.1.0 Rekreač. a šport. sl.a v tom: ostatné športy - tenis,šach, aerobik 1 452 77 08.2.0. Kultúrne služby a v tom: ZPOZ - zbor pre občianske záležitosti 2 596 2 612 08.2.0.1. Divadlá a v tom : ochotnícke divadlo Pilondoš - príspevok 300 57 08.2.0.2. Umelecké súbory a v tom: FS Očovan - príspevok na činnosť 7 600 4 500 1-08.2.0.2 Umelecké súbory a v tom: DFS Poľana príspevok na činnosť 2 158 81 08.2.0.3. Klub.a špec.kul.zar. a v tom: kultúrne podujatia - DFF a iné spol.pod. 935 1 403 1-08.2.0.3 Klub.a špec.kul.zar. A v tom : OFH očovská folklórna hruda+dotácie 15 067 8 850 2-08.2.0.3 Klub.a špec.kul.zar. a v tom : obecná kronika 0 473 08.2.0.5. Knižnice a v tom: - obecná knižnica 9 230 8 222 08.2.0.9. Ost.kult.sl.vr.k.dom a v tom: kultúrny dom - prevádzka a údržba 16 092 13 701 1-08.2.0.9. Ost.kult.sl.vr.k.dom a v tom: prevádzka kina 3 516 2 663 08.3.0. Vysielacie a vydav.služby a v tom: miestny rozhlas - prevádzka 2 906 255 1-08.3.0 Vysielacie a vydav.služby a v tom: reprezentačné mater. s erbom obce 1 424 749 2-08.3,0 Vysielacie a vydav.služby a v tom: vydávanie obecných novín Hučava 1 262 960 08.4.0. Nábož.a i spol.sl. a v tom : cintorín a dom smútku - prevádzka a údržba 10 117 2 430 1-08.4.0. Nábož.a i.spol.sl. a v tom: členské príspevky - napr.zmos,mikroregión 4 447 922 2-08.4.0. Náb.a i.spol.sl. a v tom : občianske združenia a organ.- príspevky 166 70 08.6.0. Rekr.,kultúr.a náb.i.n. a v tom: - chata Obchoditá 111 138 09.5.0.1 Zariadenia pre záujmovú vzdel. a v tom: - základná umelecká škola 100 29 Strana 5
09.6.0.1 Škol.strav.v predskz.,zš a v tom: jedáleň pri základnej škole - strava HN 1 928 2 820 1-09.6.0.1. Škol.strav.v predskz.,zš a v tom: jedáleň pri materskej škole - strava HN 297 433 09.8.0. Vzdelávanie inde neklas. a v tom: - školenie pracovníkov obce 1 524 648 10.2.0.1. Zariad.soc.služ.-staroba a v tom : Dom dôchodcov Dolinka 137 10.2.0.2 Ďalšie soc.služ.-staroba a v tom: opatrovateľská služba 2 026 1 831 10.2.0.3 Príspev.neštát.subj.-staroba a v tom: - klub dôchodcov 1 872 2 346 10.4.0.5 Ďalšie dávky so.z.-rod.,deti a v tom: - vyplácanie rodinných príd-.np 2 538 1 863 10.7.0.1 Dáv.soc.pom.-hm.a soc.n. a v tom: sociálna komisia - núdza-dávky 441 700 Kapitálové výdavky 590 578 116 548 1-01.1.1.6. Stred Obce - revitalizácia 6 011 2-01.1.1.6 informačný systém obce - cyklotrasy a smerovníky LEADER 1 280 3-01.1.1.6 Kamerový systém v obci 238 10-04.1.2. LEADER-Remeslný dvor ožíva- zariadenie dielní 11 729 08.2.0.9. Kultúrny dom strecha 3 950 1-04.9.0. rekonštrukcia dom služieb strecha 915 45 438 05.1.0. Zberný dvor - ekodvor 790 5 369 05.2.0. ČOV a kanalizácia obce 4 805 06.4.0. rekonštrukcia verejného osvetlenia 1 975 06.6.0. Výkup pozemkov pod bytové domy, pri ZS 2 822 08.3.0. Miestny rozhlas - rekonštrukcia 11 791 11-04.1.2. RD- vodná elektráreň 1 514 kapitálové výdavky nerozpočtované a preinvestované v 09-10 567 480 41 019 rezerva na kapitálové výdavky 800 Finančné operácie 120 078 412 776 01.7.0. Splátka dlhodobého úveru 102 068 394 266 01.7.0. Splátka ŠFRB 18 010 18 010 Výdavky spolu za obec : 1 245 659 854 346 09.1.2.1. Základná škola M.B.Funtíka 281 935 285 351 09.6.0.1. Jedáleň základná škola 43 100 47 611 09.5.0.1. Školský klub 17 654 15 960 Strana 6
09.1.1.1. Materská škola 74 280 70 802 1-09.6.0.1. Jedáleň materská škola 12 688 15 675 09.5.0.1. Základná umelecká škola 122 793 121 500 600 Výdavky bežné spolu za školstvo : 552 450 556 899 700 Výdavky kapitálové za školstvo : 3 426 Celkom výdavky za školstvo: 560 325 Dom dôchodcov Dolinka 155 057 178 731 600 Výdavky za dom dôchodcov : 155 057 178 731 Príspevok pre Obecné služby- príspevková organizácia : 18 708 102 789 Výdavky celkom za OBEC+zriadené RO+PO: 1 971 873 1 696 191 Spracoval: Anna Hossová, ekonómka obce Vyvesené dňa 1.3.2011 Schválené dňa Strana 7
2 Strana 8
3 Strana 9
4 Strana 10
5 Strana 11
6 Strana 12
7 Strana 13
8 Strana 14
Strana 15
Strana 16
Strana 17
Strana 18
Strana 19
Strana 20