Návrh Programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky Bežné príjmy

Transkript

1 Návrh Programového rozpočtu obce Veľké Leváre roky Bežné príjmy kategóriapoložka podpo DAŇOVÉ PRÍJMY Dane z príjmov a kapitálového majetku výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane z majetku daň z nehnuteľností Domáce dane tovary a služby daň za psa daň za užívanie ver. priestranstva a pozemkov poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za dobývací priestor NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku príjmy z vlastníctva z prejatých budov, priestorov a objektov prenájom budov daň z prejatých zariadení Administratívne a iné poplatky a platby administratívne poplatky poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vlastné príjmy RO stravné od zamestncov Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov z vkladov z termínovaných vkladov Iné nedaňové príjmy z výťažkov z lotérií a podobných hier GRANTY A TRANSFERY Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu dotácie základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou dotácia zamestnosť dotácia matriku dotácia REGOB dotácia stavebný úrad životné prostredie dotácia miestne komunikácie depozit MŽP-Nafta vrty Granty a transfery -zo soc.poisťovne rodičovský príspevok BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:

2 Kapitálové príjmy kategória položka podpo- ložka príjem NEDAŇOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy príjem z predaja kapitálových aktív KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: PRÍJMY kategória položka podpo- ložka príjem 1 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: PRÍJMY SPOLU:

3 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA roky Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ spolu spolu rok rok rok 1 PROGRAM 1: Plánovanie, mažment a kontrola Výkon funkcie starostu Obce reprezentačné a dary propagácia, inzercia, reklama Členstvo v samosprávnych org.a združeniach Obce členské príspevky Strategické plánovanie Rozvoj obce nákup pozemkov Územné plánovanie a architektonicko-urba- 13 nistické zámery a štúdie Rozvoj obce projektová dokumentácia Audit finčná a rozpočtová oblasť audit

4 PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE roky Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ rok rok rok spolu spolu 1 PROGRAM 2: Interné služby obce Zasadnutia orgánov obce Obce odmeny pre poslancov, komisie Majetok obce Obce poistenie Prevádzka a údržba budov a objektov Obce obecné budovy-údžba,oprava Správa ciest budovy a objekty Kultúra habanské múzeum kultúrny dom Náboženské a iné spol.služby katolícká cirkev-príspevok evanjaelická cirkev-príspevok oplotenie cintorí Školská a predškolská výchova budova ZŠ a MŠ Vzdelávanie zamestncov obce Obce vzdelávanie zamest.,cestovné náhrady Obecný informačný systém Obce výpočtová technika,údžba softvér a licencie Autodoprava Obce palivo servis, údržba,parkovné,poistka

5 PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM roky Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ rok rok rok spolu spolu 1 PROGRAM 3: Služby občanom Činnosť matriky Iné všeobecné služby - matrika Evidencia obyvateľstva Cintorínske a pohrebné služby Náboženské a iné spoločenské služby energie materiál,údržba,všeob.služby Miestny rozhlas Miestny rozhlas údržba Zdravotné stredisko Zdravotné stredisko energie materiál,údržba,všeob.služby

6 PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK roky Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ rok rok rok spolu spolu 1 PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť Obecná polícia, z toho: mzdy,platy,služobné príjmy a OOV poistné a príspevky do poisťovní stravovanie všeobecný materiál,vš.služby,prac.odevy energie PHM údržba motorového vozidla poistenie motorového vozidla poštovné a tel.poplatky fotopasce dopravné zčenie Ochra pred požiarmi Ochra pred požiarmi energie dotácia hasiči,školenie všeob.služby,mater.vybav.,údržba zar poistenie PHM poštovné a tel.poplatky-hasiči výme okien

7 PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO roky Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ rok rok rok spolu spolu 1 PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu Nakladanie s odpadmi vývoz odpadu nádoby odpad vývoz žúmp /finčná pomoc pre občanov/ kofincovanie kompostérov Kalizácia a kladanie s odpadov.vodami Odpadové vody energie materiál,údržba všeobecné služby

8 PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE roky Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ rok rok rok spolu spolu 1 PROGRAM 6: Pozemné komunikácie Správa a údržba pozemných komunikácií Cestná doprava zimná údržba MK,všeob.mat.,služby

9 PROGRAM 7: VZDELÁVANIE roky Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ rok rok rok spolu spolu 1 PROGRAM 7: Vzdelávanie Základná škola Základná škola mzdy a odvody,energie,vš.služby vzdelávanie Materská škola a školské zariadenia materská škola mzdy a odvody,energie,vš.služby Školský klub mzdy a odvody,energie,vš.služby Školská jedáleň mzdy a odvody,energie,vš.služby

10 PROGRAM 8: KULTÚRA a ŠPORT roky Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ rok rok rok spolu spolu 1 PROGRAM 8: Kultúra a ŠPORT Podpora kultúrnych podujatí Kultúrny dom energie poštovné a telekom.služby interiérové vybavenie,prev.stroje a zar všeobecný materiál,všeob.služby, údržba kalendáre,zborník reprezentačné súťaže, kultúrne a šport. podujatia poplatky a odvody,odmeny z mimoprac.pom kultúrne pamiatky Habanské múzeum energie všeob. služby, materiál habánsky jarmok Kúltúrne a športové podujatia Súbor Leváranek všeobecný materiál,služby folklórne slávnosti Podpora športu Telovýchovná jednota energie, prevádzka TJ energie Športbar stolný tenis, fitness Knižnica Knižnica knihy všeobecný materiál

11 PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT roky Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ spolu spolu rok 2017 rok 2018 rok PROGRAM 9: Prostredie pre život Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie elektrická energia materiál údržba VO rekonštrukcia osvetlenia Ochra životného prostredia Ochra prírody a krajiny mzdy a odvody- dotácia likvidácia čiernych skládok Územné rozhodovanie a stavebný poriadok Ochra ŽP inde neklasifikovaná mzdy,platy,oov,príspevky do poisťovní,poštovné chodník ul. Štefánikova zastávka ul. Vansová Verejná zeleň Rozvoj obcí prevádzkové stroje a prístroje všeobecný materiál,všeob.služby,údržba strojov a zer palivá ako zdroj energie verejná zeleň- ver. priestranstvá úžitkové vozidlo- PHM úžitkové vozidlo- údržba úžitkové vozidlo- poistka

12 PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY roky Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ spolu spolu rok 2017 rok 2018 rok PROGRAM 10: Sociálne služby Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom 3 v hmotnej núdzi Rodičovský príspevok Klub dôchodcov Klub dôchodcov energie reprezentačné všeobecné služby,údržba dopravné Nezamestný spoluobčania Aktivácia nezamestných podpora nezamestnosti -mzdy Opatrovateľská služba Opatrovateľská služba mzdy odvody do poisťovní

13 PROGRAM 11: Administratíva roky Akti- funkčná vita klasifik. ukazovateľ spolu spolu rok 2017 rok 2018 rok PROGRAM 11: Administratíva Administratíva - správa obce Obce, z toho: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnia poistné a príspevky do poisťovní energie, voda poštovné a telekomunikačné služby všobecný materiál,služby,údržba knihy, časopisy špeciálne služby štúdie, posudky,konzultačné služby,geom.pl poplatky, dane,úroky stravovanie sociálny fond odme z mimopracovného pomeru transfery neziskovým org, jednotlivcom transfer sociálnu kurátelu transfer CVČ Finčná a rozpočtová oblasť poplatky banke

14 PROGRAM 12: Čisté srdce Akti-nkčná vitaasifik. ukazovateľ roky spolu spolu rok 2017 rok PROGRAM 12: Čisté srdce rok Čisté srdce Z toho : mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnia poistné a príspevky do poisťovní energie,ost.služby dotácia Obč.združenie kopci

15 Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia rok rok rok 1 Bežné príjmy spolu: spolu: z toho: 4 Program 1: Plánovanie, mažment a kontrola Program 2: Interné služby obce Program 3: Služby občanom Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok Program 5: Odpadové hospodárstvo x 9 Program 6: Pozemné komunikácie Program 7: Vzdelávanie Program 8: Kultúra a šport Program 9: Prostredie pre život Program 10: Sociálne služby Program 11: Administratíva Program 12: Čisté srdce Prebytok 17 bežného rozpočtu: Kapitálové príjmy spolu: spolu: z toho: 21 Program 1: Plánovanie, mažment a kontrola Program 2: Interné služby obce Program 3: Služby občanom 24 Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok Program 5: Odpadové hospodárstvo 26 Program 6: Pozemné komunikácie 27 Program 7: Vzdelávanie 28 Program 8: Kultúra a šport 29 Program 9: Prostredie pre život Program 10: Sociálne služby 31 Program 11: Administratíva 32 Schodok 33 kapitálového rozpočtu: PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): Schodok,Prebytok F I N A N Č N É O P E R Á CI E * 37 Príjmy* 38 Prevod z rezervného fondu Výdavky* Výsledok hospodárenia-zisk