Státn tní rozpočet České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany Prezentace pro členy Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky dne 5. ledna 2012
Etapy přípravy návrhu rozpočtu na rok 2012 květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 43 878,4 mld. Kč 43 574,1 mld. Kč kalkulace a verifikace na limit výdajů SRV (UV č. 675/2010) 22. července 2011 MF oznámilo vládou schválený limit výdajů 43 488,6 mld. Kč Reakce na změny limitů, sestavení návrhu rozpočtu na MF do 10. srpna 2011 19 dnů Úpravy NR dle instrukce MF (změny po vlivech, výzkum a vývoj, spolufinancování EU a další) 16., 19., 23. a 25. srpna 2011 Projednání NR a jeho schválení vládou dne 21. září 2011 (UV č. 692/2011) projednání ve VOB a schválení zákona PSP ČR Příprava informace na oper.poradu MO do 10. listopadu 2011 Příprava Kapitolního sešitu do VOB PSP ČR - do 3. listopadu 2011 3
Dopady projednávání zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2012 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na rozpočtovou kapitolu 307 Ministerstvo obrany Návrh rozpočtu Úprava Schváleno (mil. Kč) Příjmy celkem 3 206,5 0,0 3 206,5 Výdaje celkem (snížení výdajů na dávky důchodového pojištění o 50 mil. Kč a ostatních sociálních dávek o 50 mil. Kč) 43 574,1-100,0 43 474,1 Zákon o státním rozpočtu České republiky schválen dne 14. prosince 2011 (zákon č. 455/2011 Sb.) 4
Vývoj výdajů kapitoly MO (v mil. Kč) 2012 2013 2014 Střednědobý výhled 2012 2013 (vládní návrh z roku 2010) Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2012 a SRV 2013-2014 43 878,4 43 878,4 43 574,1 38 836,3 35 694,4 Rozdíl - 304,3-5 042,1 5
pokles o 5 mld. Kč Trendy plánovaných výdajů MO v letech 2004-2014 (v mil. Kč) pokles o 5,4 mld. Kč pokles o 7,2 mld. Kč pokles o 19,9 mld. Kč 6
Vývoj výdajů Ministerstva obrany v letech 2001 až 2014 7
Vývoj výdajů vybraných ministerstev v letech 2001 až 2014 Rok zákon č. 307 Výdaje 333 Výdaje 314 Výdaje 327 Výdaje 336 Výdaje (Sb.z.) MO ve st.c. 2001 MŠMT ve st.c. 2001 MV ve st.c. 2001 MD ve st.c. 2001 MS ve st.c. 2001 2001 491/2000 45 078 319 45 078 319 80 458 372 80 458 372 35 705 007 35 705 007 3 595 847 3 595 847 13 548 061 13 548 061 2002 490/2001 47 505 502 46 665 523 81 242 315 79 805 810 39 332 287 38 636 824 4 256 534 4 181 271 15 259 520 14 989 705 2003 579/2002 52 320 280 51 343 823 90 145 780 88 463 383 43 536 079 42 723 562 9 246 563 9 073 994 16 768 109 16 455 165 2004 457/2003 50 725 985 48 423 427 94 000 146 89 733 283 45 186 731 43 135 611 13 989 620 13 354 602 17 410 923 16 620 605 2005 675/2004 52 953 193 49 607 004 71 490 266 66 972 692 51 872 067 48 594 196 16 024 357 15 011 755 18 327 660 17 169 509 2006 543/2005 55 694 000 50 902 064 108 936 399 99 563 463 51 170 004 46 767 314 23 851 099 21 798 940 18 480 373 16 890 314 2007 622/2006 53 906 386 47 926 320 121 652 407 108 156 985 54 302 499 48 278 490 25 127 764 22 340 234 19 875 495 17 670 621 2008 360/2007 54 166 608 45 303 551 119 211 935 99 705 781 58 165 469 48 648 095 60 160 501 50 316 688 22 023 820 18 420 154 2009 475/2008 55 983 878 46 359 870 134 661 633 111 512 385 61 802 385 51 178 136 51 216 032 42 411 649 21 687 449 17 959 229 2010 487/2009 48 867 060 39 868 454 125 207 635 102 151 323 61 270 573 49 987 927 71 037 878 57 956 635 22 067 742 18 004 086 2011 433/2010 43 878 417 34 993 590 127 086 415 101 353 017 52 877 539 42 170 503 42 570 979 33 950 892 20 058 532 15 996 932 2012 455/2011 43 474 131 33 858 562 137 851 240 107 361 426 52 656 658 41 010 106 38 731 671 30 165 035 20 690 101 16 113 883 2013 SRV 38 836 341 29 595 454 108 588 489 82 750 474 46 952 516 35 780 431 17 963 539 13 689 217 18 881 607 14 388 836 2014 SRV 35 694 368 26 693 911 98 188 694 73 430 080 43 555 014 32 572 469 17 074 427 12 769 052 17 740 375 13 267 079 CELKEM 679 084 468 506 471 944 1 498 721 726 1 027 876 496 698 384 828 495 825 666 394 846 811 273 992 506 262 819 767 170 176 320 Zdroj dat SRV: Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2013 a 2014 (vládní materiál na vědomí Poslanecké sněmovně) Legenda: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 314 Ministerstvo vnitra 327 Ministerstvo dopravy 336 MINISTERSTVO Ministerstvo OBRANY spravedlnosti ČR
Výdaje na obranu stávajících států NATO v roce 2001 a v roce 2011 v % HDP 1,1 % Česká republika 2012 9
Vývoj základních oblastí výdajů v letech 2001 až 2012 60 52,3 56,8 (%) 50 40 30 40,6 33,0 40,6 35,0 43,7 28,8 47,2 28,7 45,1 28,3 42,6 31,6 45,6 30,4 47,0 26,7 47,5 30,1 48,8 32,4 26,9 25,3 20 10 26,4 24,4 27,5 24,1 26,6 25,9 24,0 26,3 22,4 19,0 20,8 17,9 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Výdaje na rozvoj 20% Mandatorní výdaje 50% Ostatní běžné výdaje 30% 10
Stav dlouhodobého majetku (celkem cca 196 256,7 mil. Kč) 11
Stav samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí (celkem cca 118 068 mil. Kč) 12
Stav drobného dlouhodobého majetku (celkem cca 7 377,95 mil. Kč) Nejvýznamnější položky 13
Stav materiálových zásob (celkem cca 30 923 mil. Kč) nejvýznamnější položky 14
Stav dlouhodobého majetku, zásob v porovnání s rozpočtem 15
Základní parametry rozpočtu výdajů kapitoly MO v letech 2011 a 2012 (v mil. Kč) Rozpočet Index 2011 2012 12/11 Celkové výdaje 43 878,4 43 474,1 0,99 Výdaje na PF 9 131,4 7 800,0 0,85 Běžné výdaje 34 747,0 35 674,1 1,03 Podíl výdajů MO na HDP (v %) 1,18 % 1,11 % Podíl výdajů MO na výdajích SR ČR (v %) 3,72 % 3,65 % Podíl výdajů na rozvoj resortu 20,81 % 17,94 % na celkových výdajích MO (v %) Hrubý domácí produkt (VII/2011) 3 729 000 3 922 000 1,05 Míra inflace (odhad VII/2011) 2,3 % 3,5% 16 16
Porovnání základních oblastí výdajů kapitoly MO v letech 2011 a 2012 (v tis. Kč) 2011 2012 I. Výdaje na programové financování celkem 9 131 376 7 800 000 I.1. Reprodukce majetku 9 131 376 7 800 000 II. Mandatorní výdaje celkem 22 959 068 24 698 942 II.1. Platové prostředky a související výdaje 13 455 363 14 384 565 II.2. Dávky důchodového pojištění Ostatní sociální dávky Ostatní výdaje (přídavek na bydlení apod.) 4 138 050 2 864 994 2 500 661 4 061 500 2 724 000 3 528 877 III. Ostatní běžné výdaje 11 787 973 10 975 189 Celkové výdaje kapitoly 307 Ministerstvo obrany 43 878 417 43 474 131 17
Vývoj základních rozpočtových oblastí 2001 až 2014 Simulace vývoje v letech 2013 a 2014 mandatorní výdaje cca na úrovni roku 2012 (dle objemů požadovaných MF ČR) (%) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 47,2 33,0 35,0 28,8 28,7 26,4 27,5 24,4 24,1 70,4 56,8 45,6 47,0 47,5 48,8 52,3 64,0 45,1 42,6 31,6 28,3 30,4 26,7 30,1 32,4 26,9 25,3 19,3 26,6 12,8 25,9 24,0 26,3 22,4 19,0 20,8 17,9 16,7 16,8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Výdaje na rozvoj 20% Mandatorní výdaje 50% Ostatní běžné výdaje 30% 18
Počet zaměstnanců vykazovaný pro potřeby státního rozpočtu v letech 2001 až 2014 Simulace vývoje v letech 2013 a 2014 mandatorní výdaje cca na úrovni dle roku 2012 (dle objemů požadovaných MF ČR) 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 45 526 24 025 24 524 27 009 24 089 22 748 22 991 24 089 24 447 22 008 21 437 45 223 21 198 45 397 40 257 39 012 38 633 37 398 35 654 36 898 22 406 32 405 31 704 31 734 31 734 31 734 23 801 23 660 23 653 23 653 23 653 18 249 16 264 14 54412 874 11 207 9 8898 6048 044 8 081 8 081 8 081 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Celkový počet zaměstnanců 19
Výdaje na rozvoj ozbrojených sil v letech 2001 až 2014 (programové financování) simulace vývoje výdajů v letech 2013 a 2014 25 20 19,1 18,1 16,9 (mld. Kč) 15 10 5 0 14,4 14,8 12,1 11,9 13,9 13,0 13,1 12,8 12,6 11,9 8,9 9,7 9,2 11,3 11,3 10,9 8 7,8 6,5 6,0 5 5,3 5,3 1,3 2,6 6,3 5,5 6 5,9 5 4,7 4,6 4,2 0,2 0,6 3,9 2,5 1,9 1,8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem Kapitálové výdaje Běžné výdaje související s kapitálovými 20
Převod rozpočtových prostředků do rezervního fondu (do roku 2007) a nároky z nespotřebovaných výdajů 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 tis. Kč 901 793 653 782 953 209 6 966 809 8 507 807 7 746 278 5 076 837 4 536 375 2 803 124 928 210 1 019 095 451 633 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 21
Příjem z odprodeje majetku na rezervní fond v letech 2007 až 2011 700 000 600 000 594 802 500 000 445 101 436 922 400 000 300 000 365 248 397 080 200 000 100 000 tis. Kč 0 2007 2008 2009 2010 2011 22
Výdaje státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2012 podle výdajových bloků (v tis. Kč) G. Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami 24 630 489 H. Vytváření a rozvoj systému obrany státu 8 689 268 I. Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO 811 887 J. Zajištění strategického zpravodajství 2 051 972 K. Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci 407 226 vrchního velitele L. Zajištění dávek důchodového pojištění 4 061 500 M. Zajištění ostatních sociálních dávek 2 724 000 N. Zajištění státní sportovní reprezentace 97 789 Celkem 43 474 131 23
Rozdělení výdajů podle výdajových bloků (specifických závazných ukazatelů) v roce 2012 25 000 24 630,5 20 000 15 000 10 000 5 000 0 8 689,3 811,9 2 052,0 407,2 4 061,5 2 724,0 97,8 G - Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami H - Vytváření a rozvoj systému obrany státu I - Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO J - Zajištění strategického zpravodajství K - Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele L - Zajištění dávek důchodového pojištění M - Zajištění ostatních sociálních dávek N - Zajištění státní sportovní reprezentace 24
Rozhodující modernizační programy vyzbrojování a nemovité infrastruktury Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry 3 408 074 tis. Kč Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel 2 266 074 tis. Kč Zvyšování schopností vojáka 21. století 531 675 tis. Kč Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO 453 458 tis. Kč Pořízení lehkých obrněných vozidel 386 049 tis. Kč 25
Požadavky rozpočtem na rok 2012 nepokryté Oblast výdajů Požadavky Rozpočet 2012 Nepokryto Programové financování 10 175 852 8 987 926 1 187 926 Ostatní běžné výdaje 13 177 504 8 732 716 4 444 788 Celkem 23 353 356 17 720 642 5 632 714 26
Přehled čerpání za čtvrtletí v letech 2010 a 2011 1.Q 2.Q 37,5% 2,0% 0,6% 21,0% 35,4% 1,0% 23,1% 3.Q 4.Q 19,0% 20,3% NNV 19,9% 20,2% Vázané prostředky rok 2010 rok 2011 27
Přehled denního čerpání za prosinec v letech 2009 až 2011 14 000 000 12 000 000 10 000 000 (v tis. Kč) 2009 2010 2011 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031 28
Děkuji za pozornost