ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace. za 1. pololetí 2018

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace za 1. pololetí 2018 Adresa organizace: Balbínova 59/I, 33901 Klatovy IČ: 49207261 Telefon 376347112,376347113 Mail musskt@musskt.cz Ředitel/ka organizace: Bc. Alena Kleinerová Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - středisko MěÚSS Klatovy, p.o. - ředitelství Domov pro seniory Újezdec Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec Domov pro seniory Klatovy Centrum denních služeb Pečovatelská služba Domácí ošetřovatelská péče Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klub seniorů Sociální ubytovna Azylový dům Noclehárna Adresa Balbínova 59/I, 33901 Klatovy Újezdec 1, 33901 Klatovy Újezdec 14, 33901 Klatovy Podhůrecká 815/III, 33901 Klatovy Podhůrecká 815/III, 33901 Klatovy Balbínova 59/I, 33901 Klatovy Balbínova 59/I, 33901 Klatovy Balbínova 59/I, 33901 Klatovy Plánická 208/I, 33901 Klatovy Koldinova 277/II, 33901 Klatovy Koldinova 276/II, 33901 Klatovy Koldinova 277/II, 33901 Klatovy

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - CELKEM hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: 8.8.2018 střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) celkem MěÚSS KT LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu 501 9 794 4 725-5 069 48,24% 4 463 4 372 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 6 005 2 786-3 219 46,40% 3 031 3 129 z toho: elektrická energie 2 720 1 229-1 491 45,19% 1 374 1 296 z toho: plyn 775 368-407 47,42% 409 472 z toho: voda 1 060 479-581 45,16% 439 468 z toho: teplo 850 461-389 54,21% 548 599 z toho: TUV 600 250-350 41,63% 261 294 Opravy a udržování 511 5 675 1 802-3 874 31,75% 636 1 172 Cestovné 512 18 4-14 21,14% 10 8 Náklady na reprezentaci 513 6 3-3 42,42% 2 1 Ostatní služby celkem 518 4 014 2 313-1 702 57,61% 2 334 1 885 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 49 456 24 212-25 244 48,96% 19 199 18 253 Zákonné sociální pojištění 524 16 536 8 018-8 518 48,49% 6 316 6 076 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 1 160 581-579 50,13% 473 357 Daně a poplatky 531-539 15 10-5 64,42% 11 10 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 129 77-52 59,67% 76 97 Odpisy dlouhodobého majetku 551 761 321-440 42,22% 256 226 Ostatní náklady 552-557 74 0-74 0,00% 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 547 853-695 55,11% 519 611 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0 ------ 0 0 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 95 191 45 704-49 487 48,01% 37 326 36 198 Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti 601-649 56 886 28 334-28 552 49,81% 27 446 27 568 Finanční výnosy 661-669 5 1-4 25,73% 1 2 Výnosy z transferů 671-672 38 300 19 150-19 150 50,00% 13 236 10 321 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 11 100 5 550-5 550 50,00% 4 800 4 550 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 95 191 47 486-47 705 49,88% 40 683 37 891 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0 1 782 1 782 ------ 3 358 1 693 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0 1 782 1 782 ------ 3 358 1 693 Komentář: Kladný hospodářský výsledek organizace v 1. pololetí 2018 je ovlivněn zejména nevyčerpanými náklady ve výši 50%. Nejvyšší položku nevyčerpaných nákladů v prvním pololetí tvoří náklady na údržbu, protože některé akce plánované pro rok 2018 budou probíhat až ve 2. pololetí. Úspora v nákladech na platy je způsobena stejně jako každým rokem vyššími náklady ve 2. pololetí (zástupy za dovolené v letních měsících řešené dohodami o provedení práce). Nižší vlastní výnosy prvního pololetí jsou ovlivněny zejména díky podaným, ale prozatím nevyřízeným žádostem o zvýšení příspěvků na péči některým klientům pobytových zařízení Úřadem práce. Na konci roku 2018 se bude celkový hospodářský výsledek organizace blížit nule.

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2018 (v Kč) Zásoby Stav k 1.1.2018 nákup spotřeba Stav k 30.06.2018 Stav k 30.06.2017 Materiál 659441 4121420 3966324 814537 800672 Výrobky 0 0 0 0 0 Zboží 0 0 0 0 0 Celkem 659441 4121420 3966324 814537 800672 Obchodní pohledávky Stav k 1.1.2018 Stav k 30.06.2018 Stav k 30.06.2017 Do lhůty splatnosti 275008 380889 469360 Po lhůtě splatnosti 306037 338121 289445 z toho nad 12 měsíců 102156 168104 146524 Tržby - posledních 6 měsíců 47485514 40683359 Obchodní závazky Stav k 1.1.2018 Stav k 30.06.2018 Stav k 30.06.2017 Do lhůty splatnosti 0 23820 0 Po lhůtě splatnosti 0 0 0 z toho: nad 12 měsíců 0 0 0 Komentář: Obchodní pohledávky - pohledávky po lhůtě splatnosti zahrnují pohledávky za úhrady v azylovém domě a sociální ubytovně. Vymáhání těchto pohledávek je velmi obtížné. Po ukončení pobytu klienta lze těžko získat informace o jeho dalším pobytu pro doručování korespondence, a tudíž i vymáhání pohledávek je velice složité. Promlčené pohledávky, které se nedaří dlouhodobě vymoci, jsou 1x ročně na konci účetního období odepisovány do podrozvahové evidence v rámci věrného zobrazení hospodářského výsledku. Doplňující info

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za 1. pololetí 2018 (v Kč) Analýza platů Minulé období - 1. pololetí 2017 Běžné období - 1. pololetí 2018 Předpoklad - 2. pololetí 2018 Položka Platy Přepočtený počet pracovníků Platy Přepočtený počet pracovníků Platy Přepočtený počet pracovníků Platová třída 1 147 200 4,49 152 626 4,32 158 856 4,32 Platová třída 2 1 330 166 16,04 1 693 102 16,82 1 762 208 16,82 Platová třída 3 468 676 4 501 889 4 522 374 4 Platová třída 4 865 279 6,38 1 289 043 8,01 1 341 657 8,01 Platová třída 5 7 969 641 74,85 11 032 264 77,85 11 482 561 77,85 Platová třída 6 0 0 0 0 0 0 Platová třída 7 597 821 6,09 694 541 4,88 722 890 4,88 Platová třída 8 819 499 7,15 321 464 1,17 334 585 1,17 Platová třída 9 976 035 6,82 887 643 7,29 923 873 7,29 Platová třída 10 4 310 904 24,98 5 637 120 32,35 5 867 207 32,35 Platová třída 11 443 792 2 522 008 2 543 315 2 Platová třída 12 496 150 2 599 267 2 623 727 2 Dohody 597 570 696 882 800 000 Náhrady mezd v době nemoci 176 314 183 886 161 012 Celkem 19 199 047 154,8 24 211 735 160,69 25 244 265 160,69 Schválený limit na platy 40 518 000 49 456 000 49 456 000 Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v 1. pololetí 2018 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční odpis Odpisová skupina 1 3 290 874,70 3 290 874,70 Odpisová skupina 2 1 833 940,70 954 348,50 879 592,20 90 396,00 Odpisová skupina 3 7 380 606,61 4 073 631,00 3 306 975,61 224 958,00 Odpisová skupina 4 Odpisová skupina 7 782 000,00 31 279,00 750 721,00 6 054,00 Celkem za I. pololetí 2018 13 287 422,01 8 350 133,20 4 937 288,81 321 408,00 Závazné ukazatele

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: 8.8.2018 střediska ve výběru Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p. o., Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy-ředitelství Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu 501 156 91-65 58,05% 52 59 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 12 7-5 54,38% 6 5 z toho: elektrická energie 12 7-5 54,38% 6 5 z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0 z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 7 2-6 21,43% 0 0 Cestovné 512 2 0-2 3,00% 1 0 Náklady na reprezentaci 513 6 3-3 42,42% 2 1 Ostatní služby celkem 518 941 443-498 47,09% 464 431 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 2 312 1 090-1 221 47,17% 921 1 007 Zákonné sociální pojištění 524 776 350-426 45,16% 279 338 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 1 160 581-579 50,13% 473 357 Daně a poplatky 531-539 5 3-2 60,00% 3 3 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 23 22 0 99,87% 23 41 Odpisy dlouhodobého majetku 551 30 0-30 0,00% 0 0 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 80 52-28 64,85% 12 30 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady -5 509-2 644 2 865 47,99% -2 236-2 273 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti 601-649 0 0 0 ------ 0 18 Finanční výnosy 661-669 5 1-4 25,73% 1 2 Výnosy z transferů 671-672 0 0 0 ------ 0 0 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové výnosy -5-1 4 27,51% -1-20 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0 0 0 ------ 0 0 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0 0 0 ------ 0 0

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: 8.8.2018 střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Domov pro seniory, Újezdec 1, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu 501 3 943 1 830-2 113 46,42% 1 736 1 816 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 1 590 814-776 51,21% 781 829 z toho: elektrická energie 770 406-364 52,77% 365 406 z toho: plyn 550 268-282 48,71% 289 300 z toho: voda 270 140-130 51,88% 127 123 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 1 778 352-1 426 19,80% 246 476 Cestovné 512 3 2-1 70,57% 1 1 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 803 496-306 61,83% 587 381 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 14 567 7 279-7 288 49,97% 5 821 5 524 Zákonné sociální pojištění 524 4 800 2 394-2 406 49,87% 1 923 1 833 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 3 2-1 66,67% 1 2 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 31 15-16 48,12% 15 15 Odpisy dlouhodobého majetku 551 290 130-160 44,69% 116 97 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 524 191-333 36,51% 222 182 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady -132-59 74 44,22% -156-195 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 28 199 13 447-14 752 47,69% 11 294 10 960 Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti 601-649 17 997 8 921-9 076 49,57% 8 601 8 257 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 10 200 5 100-5 100 50,00% 4 019 2 802 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 3 000 1 500-1 500 50,00% 1 519 924 Vnitropodnikové výnosy 2 0-1 28,43% 0 6 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 28 199 14 022-14 177 49,73% 12 621 11 066 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0 575 575 ------ 1 327 107 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0 575 575 ------ 1 327 107 Komentář: Kapacita domova pro seniory je 79 klientů ubytovaných ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. V 1. pololetí roku 2018 byly prováděny malířské práce a současně nátěr zábradlí na chodbách domova, oprava dlažby u vstupu do budovy od sušárny, bylo provedeno přesunutí a usazení historických soch ze zadní části zahrady dopředu ke vjezdu do areálu domova pro seniory. Byly pořízeny 3 ks čističek vzduchu, nové stoly na jídelnu 2. stanice, 4 ks aktivních antidekubitních matrací s kompresorem, 20 kusů podnožek pro zajištění vyššího komfortu klientů. Investice pořízené z investičního fondu MěÚSS Klatovy: Pračka na 11 kg prádla - 180 320 Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru 8.8.2018 Domov pro seniory, Újezdec 1, 339 01 Klatovy Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2018 Sponzorské dary v celkové částce 28 700 Kč: Věcné dary: 3 ks mechanických vozíků pro potřeby klientů v celkové hodnotě 21 900,-- Kč dárce: Obec Mochtín, Mochtín 105, 339 01 Klatovy Finanční dary: finanční dar v hodnotě 6 800 Kč na kulturní a společenské akce klientů domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením Újezdec dárce: Christeyns s.r.o., Vítovská 453/7, 742 35 Odry Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2018 Ukazatel: Domov pro seniory Újezdec Lůžková kapacita 79 Počet klientů k 1. 1. 2018 77 Počet přijatých v 1. pololetí 2018 16 Ukončení pobytu v 1. pololetí 2018 (úmrtí, odchod) 14 Počet klientů k 30. 6. 2018 79 z toho bez PnP I. st. PnP II. st. PnP III. st. PnP IV. st. PnP 2 7 9 24 37 Počet klientů se sníženou úhradou k 30. 6. 2018 15 Neuhrazeno za 1-6/2018 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% 148 364,-- Kč příjmu klienta dle 73, odst. 3 ZSS) Průměrný důchod za 1-6/2018 11 773,-- Kč Průměrný věk klientů 83 (Vysvětlivky: st.pnp = přiznaný stupeň příspěvku na péči ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: 8.8.2018 střediska ve výběru Domov pro osoby se zdravotním postižením, Újezdec 14, 339 01 Klatovy Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu 501 221 120-101 54,45% 98 98 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 480 218-262 45,42% 261 243 z toho: elektrická energie 350 159-191 45,46% 204 187 z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0 z toho: voda 130 59-71 45,33% 57 56 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 105 56-49 52,88% 4 147 Cestovné 512 5 0-4 7,38% 0 5 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 200 99-101 49,53% 100 175 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 3 633 1 816-1 817 49,99% 1 230 1 157 Zákonné sociální pojištění 524 1 170 614-556 52,47% 411 389 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 0 0 0 ------ 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 110 33-77 30,36% 67 66 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 2 253 1 076-1 177 47,78% 1 017 1 058 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 8 177 4 033-4 144 49,32% 3 187 3 338 Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti 601-649 4 784 2 385-2 399 49,85% 2 187 2 206 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 3 393 1 697-1 697 50,00% 1 154 992 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 993 497-497 50,00% 404 506 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 25,79% 0 1 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 8 177 4 082-4 096 49,91% 3 342 3 199 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0 48 48 ------ 154-139 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0 48 48 ------ 154-139 Komentář: Kapacita domova je 33 klientů ubytovaných ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Průměrný věk klientů je 65 let. V 1. pololetí roku 2018 byla provedena výměna bojleru, oprava výtahu, bylo zakoupeno 15 kusů matrací do postelí, jídelní stůl, přenosná dorozumívací jednotka.

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: 8.8.2018 střediska ve výběru Domov pro osoby se zdravotním postižením, Újezdec 14, 339 01 Klatovy Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2018 Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2018 Ukazatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Lůžková kapacita 33 Počet klientů k 1. 1. 2018 33 Počet přijatých v 1. pololetí 2018 0 Ukončení pobytu v 1. pololetí 2018 (úmrtí, odchod) 0 Počet klientů k 30. 6. 2018 33 z toho bez PnP I. st. PnP II. st. PnP III. st. PnP IV. st. PnP 1 13 15 2 2 Počet klientů se sníženou úhradou k 30. 6. 2018 18 Neuhrazeno za 1-6/2018 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% 118 337,-- Kč příjmu klienta dle 73, odst. 3 ZSS) Průměrný důchod za 1-6/2018 10 177,-- Kč Průměrný věk klientů 58 (Vysvětlivky: st.pnp = přiznaný stupeň příspěvku na péči ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: 8.8.2018 střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Domov pro seniory, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu 501 5 005 2 481-2 524 49,57% 2 391 2 201 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 3 120 1 430-1 690 45,84% 1 598 1 590 z toho: elektrická energie 1 220 535-685 43,87% 603 505 z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0 z toho: voda 450 184-266 40,98% 186 192 z toho: teplo 850 461-389 54,21% 548 599 z toho: TUV 600 250-350 41,63% 261 294 Opravy a udržování 511 3 240 1 308-1 932 40,38% 160 457 Cestovné 512 3 1-2 42,50% 1 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 1 375 896-479 65,17% 806 506 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 20 886 10 191-10 695 48,79% 8 100 7 721 Zákonné sociální pojištění 524 7 117 3 405-3 712 47,84% 2 691 2 580 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 2 1 0 85,50% 1 1 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 17 9-9 50,08% 9 11 Odpisy dlouhodobého majetku 551 390 166-224 42,62% 114 103 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 720 542-179 75,22% 165 333 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 1 341 554-787 41,30% 462 455 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 43 216 20 985-22 232 48,56% 16 497 15 958 Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti 601-649 28 589 14 363-14 226 50,24% 13 681 14 029 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 14 625 7 312-7 312 50,00% 3 701 2 849 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 2 825 1 412-1 412 50,00% 1 201 1 305 Vnitropodnikové výnosy 2 1-2 26,92% 1 9 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 43 216 21 676-21 540 50,16% 17 382 16 888 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0 691 691 ------ 885 931 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0 691 691 ------ 885 931 Komentář: Kapacita domova pro seniory je 126 klientů, ubytovaných v 84 jednolůžkových a 21 dvoulůžkových pokojích. V 1. pololetí 2018 byla provedena 1. etapa opravy nouzového signalizačního a komunikačního systému, v několika pokojích klientů proběhla výměna podlahové krytiny, bylo zakoupeno 5 ks toaletních a sprchovacích polohovacích vozíků, 2 ks čističek vzduchu, 5 ks pečovatelských lůžek s příslušenstvím, 3 parní čističe na úklid. Investice pořízené z investičního fondu MěÚSS Klatovy: Pračka na 18 kg prádla - 246 445 Kč Sponzorské dary v celkové částce 300 000 Kč: Investiční dary: elektrický kotel do kuchyně (objem 100 litrů) v hodnotě 185 130,-- Kč

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru 8.8.2018 Domov pro seniory, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2018 dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov Věcné dary: 4 ks evakuačních křesel v celkové hodnotě 100 000,-- Kč dárce: Mgr. Pavel Voráč-Lékárna na Pražské, Žižkova 166, 339 01 Klatovy Finanční dary: finanční dar v hodnotě 14 870,-- Kč na kulturní, společenské a zájmové akce klientů dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2018 Ukazatel: Domov pro seniory Klatovy Lůžková kapacita 126 Počet klientů k 1. 1. 2018 124 Počet přijatých v 1. pololetí 2018 18 Ukončení pobytu v 1. pololetí 2018 (úmrtí, odchod) 16 Počet klientů k 30. 6. 2018 126 z toho bez PnP I. st. PnP II. st. PnP III. st. PnP IV. st. PnP 3 9 26 37 51 Počet klientů se sníženou úhradou k 30. 6. 2018 20 Neuhrazeno za 1-6/2018 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% 130 739,-- Kč příjmu klienta dle 73, odst. 3 ZSS) Průměrný důchod za 1-6/2018 12 257,-- Kč Průměrný věk klientů 85 (Vysvětlivky: st.pnp = přiznaný stupeň příspěvku na péči ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: 8.8.2018 střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Centrum denních služeb, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu 501 22 9-13 41,66% 1 0 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 0 0 0 ------ 0 0 z toho: elektrická energie 0 0 0 ------ 0 0 z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0 z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 0 0 0 ------ 0 0 Cestovné 512 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 11 4-7 40,78% 3 6 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 396 187-209 47,25% 150 139 Zákonné sociální pojištění 524 134 64-70 47,51% 51 47 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 0 0 0 ------ 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 0 0 0 ------ 0 0 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 87 39-48 44,51% 41 45 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 650 303-347 46,64% 247 236 Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti 601-649 84 31-53 36,83% 51 66 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 566 283-283 50,00% 203 188 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 266 133-133 50,00% 103 113 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 650 314-336 48,30% 254 254 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0 11 11 ------ 7 18 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0 11 11 ------ 7 18 Komentář: Kapacita centra denních služeb je 6 osob. Průměrný věk klientů je 82 let. Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2018 Ukazatel: Centrum denních služeb Denní kapacita 6 Počet klientů k 1. 1. 2018 3 Počet přijatých v 1. pololetí 2018 2 Ukončení pobytu v 1. pololetí 2018 (úmrtí, odchod) 2

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru 8.8.2018 Centrum denních služeb, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2018 Počet klientů k 30. 6. 2018 3 Průměrný věk klientů 82

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: 8.8.2018 střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Pečovatelská služba, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu 501 164 87-77 52,85% 82 71 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 5 3-2 51,36% 3 2 z toho: elektrická energie 5 3-2 51,36% 3 2 z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0 z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 52 18-34 34,14% 11 17 Cestovné 512 1 0-1 0,00% 1 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 137 94-44 68,19% 46 48 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 2 544 1 266-1 279 49,75% 875 784 Zákonné sociální pojištění 524 864 424-440 49,10% 292 265 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 5 3-2 61,56% 4 4 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 41 21-20 50,26% 21 20 Odpisy dlouhodobého majetku 551 26 13-13 49,89% 13 13 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 10 0-10 0,00% 5 0 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 1 382 756-626 54,71% 659 682 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 5 231 2 683-2 548 51,29% 2 012 1 907 Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti 601-649 2 124 1 177-947 55,42% 1 056 1 084 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 3 107 1 553-1 553 50,00% 1 100 980 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 907 453-453 50,00% 350 480 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 22,93% 0 1 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 5 231 2 731-2 501 52,20% 2 156 2 066 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0 47 47 ------ 144 158 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0 47 47 ------ 144 158 Komentář: V 1. pololetí roku 2018 měla pečovatelská služba 130 klientů a poskytla 3 023 hodin péče. Klientům bylo zajištěno celkem 9 836 obědů, auty pečovatelské služby bylo rozvezeno 5 119 obědů. Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2018 Ukazatel: Pečovatelská služba Kapacita klientů dle registrace 235 Počet klientů, kterým byla poskytnuta pečovat. služba 130 Počet hodin péče v 1. pololetí 2018 3 023

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) 8.8.2018 Pečovatelská služba, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Počet zajištěných obědů 9 836 Počet rozvezených obědů auty pečovatelské služby 5 119

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: 8.8.2018 střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Domácí ošetřovatelská péče, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu 501 78 46-33 58,29% 43 38 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 1 1 0 51,40% 1 0 z toho: elektrická energie 1 1 0 51,40% 1 0 z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0 z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 5 1-4 18,84% 2 1 Cestovné 512 2 0-2 0,00% 0 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 50 26-24 52,38% 17 15 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 1 403 673-730 47,95% 601 579 Zákonné sociální pojištění 524 477 227-250 47,48% 201 195 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 1 1 0 60,00% 1 0 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 17 10-7 59,95% 9 10 Odpisy dlouhodobého majetku 551 25 12-12 49,98% 12 12 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 10 0-10 0,00% 0 0 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 165 79-86 48,01% 67 68 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 2 234 1 075-1 159 48,11% 954 918 Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti 601-649 1 691 790-901 46,73% 802 859 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 543 271-271 50,00% 227 144 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 543 271-271 50,00% 227 144 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 20,64% 0 1 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 2 234 1 062-1 172 47,52% 1 029 1 004 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0-13 -13 ------ 75 86 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0-13 -13 ------ 75 86 Komentář: Domácí ošetřovatelská péče je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní úkony na základě indikace lékaře a jejich úhrada je hrazena zdravotními pojišťovnami. V 1. pololetí roku 2018 bylo poskytnuto 118 klientům 5 714 zdravotních úkonů.

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: 8.8.2018 střediska ve výběru Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu 501 18 7-11 40,47% 8 10 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 6 4-2 59,93% 4 3 z toho: elektrická energie 6 4-2 59,93% 4 3 z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0 z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 0 0 0 ------ 0 0 Cestovné 512 0 0 0 ------ 2 2 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 19 15-4 79,90% 82 113 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 525 251-274 47,73% 336 322 Zákonné sociální pojištění 524 180 85-95 47,33% 114 110 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 0 0 0 ------ 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 6 5-1 90,83% 0 0 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 28 13-14 47,90% 11 23 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 782 381-401 48,68% 557 583 Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti 601-649 0 0 0 ------ 0 0 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 782 391-391 50,00% 712 888 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 332 166-166 50,00% 120 179 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 782 391-391 50,00% 712 889 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0 10 10 ------ 155 306 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0 10 10 ------ 155 306 Komentář: Poradna poskytuje odborné sociální poradenství. V 1. pololetí roku 2018 řešila poradna 99 případů, z toho 71 nových a 28 z minulých let. Poradnou prošlo 201 osob, z toho ženy tvořily 51%, muži 29% a děti 20%. Nejvíce zastoupenou cílovou skupinou jsou osoby v krizi (47%), následují rodiny s dětmi (29%) a děti a mladiství (15%). Zbytek tvoří senioři, zdravotně postižení, oběti domácího násilí a osoby se závislostmi.

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: 8.8.2018 střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Azylový dům, Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu 501 47 24-23 51,42% 17 39 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 345 155-190 44,96% 192 213 z toho: elektrická energie 175 58-117 32,90% 105 96 z toho: plyn 100 46-54 46,13% 60 72 z toho: voda 70 51-19 73,42% 28 45 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 68 18-50 26,95% 129 55 Cestovné 512 2 0-2 0,00% 1 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 147 90-56 61,57% 82 80 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 1 091 502-589 46,03% 385 365 Zákonné sociální pojištění 524 354 161-193 45,57% 120 118 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 0 0 0 ------ 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní náklady 552-557 26 0-26 0,00% 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 9 0-9 0,00% 0 0 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 110 53-57 47,98% 45 45 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 2 199 1 004-1 194 45,68% 972 916 Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti 601-649 660 239-421 36,24% 425 410 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 1 539 769-769 50,00% 656 556 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 739 369-369 50,00% 356 376 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 27,51% 0 0 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 2 199 1 008-1 190 45,87% 1 081 967 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0 4 4 ------ 109 50 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0 4 4 ------ 109 50 Komentář: Azylové domy poskytují sociální služby lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace spojené s nedostatkem finančních prostředků a ztrátou bydlení. Tento azylový dům je určen pro rodiny s dětmi. Během uplynulého pololetí byla v azylovém domě provedena kontrola protipožárních dveří a výměna plynového uzávěru do budovy. V objektu proběhla deratizace obtížného hmyzu mravence faraona. Dále byly opraveny a vymalovány stěny v pokojích a ubytovacích buňkách po odstěhování klientů. Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2018 Ukazatel: Azylový dům Lůžková kapacita 36 Počet a skladba klientů k 1. 1. 2018 24 (KT=6, ORP KT=6, cizí=12) Přijatí v 1. pololetí 2018 18 (KT=2, ORP KT=13, cizí=3)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: 8.8.2018 střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Azylový dům, Koldinova 276/II, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Ukončení pobytu v 1. pololetí 2018 34 (KT=7, ORP KT=14, cizí=13) Počet a skladba klientů k 30. 6. 2018 8 (KT=1, ORP KT=5, cizí=2) Průměrný věk klientů muži 29, ženy 32, děti 4 (Vysvětlivky: KT, ORP KT, cizí = dle trvalého bydliště klienta)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: 8.8.2018 střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu 501 100 23-76 23,31% 31 32 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 353 117-236 33,14% 132 200 z toho: elektrická energie 148 47-101 31,94% 66 79 z toho: plyn 85 37-48 43,82% 36 77 z toho: voda 120 32-88 27,06% 30 43 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 388 45-344 11,47% 83 13 Cestovné 512 0 0 0 ------ 1 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 99 60-39 60,55% 45 44 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 1 296 573-723 44,19% 478 362 Zákonné sociální pojištění 524 426 185-241 43,54% 151 118 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 0 0 0 ------ 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní náklady 552-557 48 0-48 0,00% 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 48 29-19 59,99% 32 0 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 165 79-86 48,01% 45 45 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 2 923 1 111-1 812 38,00% 998 815 Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti 601-649 780 327-453 41,88% 552 547 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 2 143 1 071-1 071 50,00% 812 390 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 743 371-371 50,00% 119 181 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 20,64% 0 0 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 2 923 1 398-1 525 47,83% 1 365 938 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0 287 287 ------ 366 123 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0 287 287 ------ 366 123 Komentář: Tento azylový dům s názvem Sociální ubytovna poskytuje služby nejen rodinám s dětmi, ale i bezdětným manželům, ženám a mužům. Sociální ubytovna je od 1. 7. 2016 zapojena do projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 2019, který je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a rozpočtem Plzeňského kraje. Cílem projektu je nabídnout prostřednictvím realizace vybraných sociálních služeb cílové skupině pomoc a podporu za účelem sociálního začleňování a jako prevenci proti sociálnímu vyloučení. Díky finančním prostředkům získaným z tohoto projektu se snažíme zlepšit prostředí, ve kterém je služba poskytována. Během uplynulého pololetí byla na sociální ubytovně provedena kontrola protipožárních dveří a oprava plynového kotle. Prováděly se nátěry radiátorů a bylo vyměněno lino v jedné ubytovací buňce. Do pokojů a ubytovacích buněk

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: střediska ve výběru 8.8.2018 Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2018 byl zakoupen drobný nábytek a 2 ks automatických praček. V objektu proběhla deratizace obtížného hmyzu - mravence faraona. Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2018 Ukazatel: Sociální ubytovna Lůžková kapacita 37 Počet a skladba klientů k 1. 1. 2018 14 (KT=5, ORP KT=4, cizí=5) Přijatí v 1. pololetí 2018 15 (KT=5, ORP KT=6, cizí=4) Ukončení pobytu v 1. pololetí 2018 9 (KT=1, ORP KT=6, cizí=2) Počet a skladba klientů k 30. 6. 2018 20 (KT=9, ORP KT=4, cizí=7) Průměrný věk klientů muži 29, ženy 32, děti 11 (Vysvětlivky: KT, ORP KT, cizí = dle trvalého bydliště klienta)

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: 8.8.2018 střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Noclehárna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu 501 14 3-12 18,71% 1 8 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 82 36-46 44,16% 45 41 z toho: elektrická energie 22 9-13 38,75% 10 8 z toho: plyn 40 16-24 40,54% 24 23 z toho: voda 20 11-9 57,37% 11 9 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 25 1-24 4,60% 1 6 Cestovné 512 0 0 0 ------ 1 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 22 9-12 43,31% 7 6 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 727 345-382 47,43% 270 259 Zákonné sociální pojištění 524 238 109-129 45,84% 82 84 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 0 0 0 ------ 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 15 0-15 0,00% 0 0 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 83 40-43 48,01% 34 34 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 1 206 543-663 45,04% 441 438 Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti 601-649 154 84-70 54,73% 77 87 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 1 052 526-526 50,00% 481 381 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 402 201-201 50,00% 231 191 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 1 206 610-596 50,61% 558 468 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0 67 67 ------ 117 30 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0 67 67 ------ 117 30 Komentář: Kapacita noclehárny je jedenáct lůžek, devět lůžek pro muže a dvě lůžka pro ženy. Provoz noclehárny je celoroční. V 1. pololetí roku 2018 využilo noclehárnu celkem 24 osob, z toho 21 mužů a 3 ženy. Jejich průměrný věk byl 42 let. Počet přespání za uplynulé pololetí je 1 234, z toho vyplývá, že každou noc zde pobývalo průměrně 7 klientů. Během uplynulého pololetí byla provedena kontrola protipožárních dveří. V objektu proběhla deratizace obtížného hmyzu mravence faraona. Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2018 Ukazatel: Noclehárna Lůžková kapacita 11 lůžek (9 muži, 2 ženy) Počet klientů k 1. 1. 2018 7 Počet přijatých v 1. pololetí 2018 17 Ukončení pobytu v 1. pololetí 2018 18 Počet klientů k 30. 6. 2018 6 Průměrný věk klientů muži 42, ženy 42

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2018 - hlavní činnost (v tis. Kč) Organizace Městský ústav sociálních služeb Klatovy, přísp. organizace dne: 8.8.2018 střediska ve výběru Výkaz zisků a ztrát (v Kč) Klub seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy LEDEN - ČERVEN 2018 Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Spotřeba materiálu 501 26 4-22 15,07% 3 0 Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 11 2-9 18,75% 8 3 z toho: elektrická energie 11 2-9 18,75% 8 3 z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0 z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0 z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0 z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0 Opravy a udržování 511 7 2-5 24,56% 0 0 Cestovné 512 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní služby celkem 518 211 79-132 37,43% 94 80 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0 Mzdové náklady 521 76 39-37 50,68% 32 34 Zákonné sociální pojištění 524 0 0 0 ------ 0 0 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0 Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0 Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 0 0 0 ------ 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 0 0 Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 15 0-15 0,00% 16 0 Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0 Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0 Vnitropodnikové náklady 28 13-14 47,90% 11 11 Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 374 139-235 37,05% 164 128 Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl % skuteč.2017 skuteč.2016 Výnosy z činnosti 601-649 23 16-7 71,66% 12 3 Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy z transferů 671-672 351 175-175 50,00% 170 149 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 351 175-175 50,00% 170 149 Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 ------ 0 0 Výnosy celkem (=29+30+31+33) 374 192-182 51,33% 182 152 Výsledek hospodaření před zdaněním (=-26+34) 0 53 53 ------ 18 24 Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0 Výsledek hospodaření po zdanění (=36-37) 0 53 53 ------ 18 24 Komentář: Klub seniorů organizuje bohatou zájmovou, kulturní, společenskou a klubovou činnost pro seniory města Klatovy. K 30. 6. 2018 je zde registrováno 164 členů. Finanční dary v 1. pololetí 2018: finanční dary v celkové hodnotě 46 319 Kč na kulturní, společenské a zájmové akce, pořádané klubem seniorů dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace Balbínova 59/I., 339 01 Klatovy, IČO 49207261 Komentář k rozboru hospodaření organizace za období 1. pololetí 2018 Městský ústav sociálních služeb Klatovy je příspěvkovou organizací města Klatovy (dále jen MěÚSS) a jeho hlavní činností je poskytování registrovaných sociálních služeb v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytované sociální služby jsou nedílnou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji, který byl zpracován ve spolupráci s obcemi, které se nacházejí na území Plzeňského kraje, dále ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. Poskytování jednotlivých druhů sociálních služeb odpovídá místním potřebám a vychází z komunitního plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko. Hlavním posláním MěÚSS Klatovy je poskytovat odborné a bezpečné sociální a zdravotní služby zaměřené na zvýšení kvality života uživatelů našich služeb. Hospodaření MěÚSS Klatovy se řídí zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. MěÚSS zajišťuje své služby pouze v rámci hlavní činnosti a neprovozuje žádnou vedlejší činnost. Celkové financování organizace je vícezdrojové. Největší podíl na financování mají vlastní výnosy organizace, dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na poskytování sociálních služeb a příspěvek zřizovatele na provoz. Dalším zdrojem financování v roce 2018 jsou prostředky získané z projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 2019, který je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Plzeňského kraje. Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení. MěÚSS Klatovy čerpá finanční prostředky z tohoto projektu pro Sociální ubytovnu v Koldinově ulici v Klatovech. Hospodaření Městského ústavu sociálních služeb Klatovy za 1. pololetí roku 2018 Náklady: Výnosy: Výsledek hospodaření: 45 704 tis. Kč 47 486 tis. Kč + 1 782 tis. Kč 1

Celkový přehled o plnění rozpočtu za 1. pololetí 2018: 1. Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2018: Kladný hospodářský výsledek organizace ve výši 1 782 tis. Kč se skládá z nevyčerpaných nákladů ve výši 1 892 tis. Kč a vlastních výnosů nižších o 110 tis. Kč. 2. Výnosy přehled za 1. pololetí 2018: KÚ-indiv.projektsoc. ubytovna; 700; 1% Výnosy za 1. pololetí 2018 v tis. Kč a procentech Finanční výnosy; 1; 0% Zřizovatel-příspěvek na provoz; 5 550; 12% MPSV-dotace na sociální služby; 12 900; 27% Výnosy z vlastní činnosti; 28 334; 60% Výnosy z vlastní činnosti MPSV-dotace na sociální služby Zřizovatel-příspěvek na provoz KÚ-indiv.projekt-soc. ubytovna Finanční výnosy Rozpočet výnosů na rok 2018 činí 95 191 tis. Kč a byl naplněn ve výši 47 486 tis. Kč, tj. 49,88 %. 2.1. Výnosy z vlastní činnosti: Výnosy z vlastní činnosti tvoří 60 % celkových výnosů organizace. Největší částku těchto výnosů představují výnosy od klientů za sociální služby, které jsou poskytovány v rámci základních a fakultativních služeb. Dalšími vlastními výnosy jsou úhrady od zdravotních pojišťoven na základě vykázaných zdravotnických úkonů domácí ošetřovatelskou péčí, DpS Klatovy, DpS Újezdec a DpZP Újezdec. Nižší vlastní výnosy prvního pololetí jsou ovlivněny zejména díky podaným, ale prozatím nevyřízeným žádostem o zvýšení příspěvků na péči některým klientům pobytových zařízení Úřadem práce. Výnosy z vlastní činnosti v tis. Kč Úhrady od zdravotních pojišťoven; 1 594; 6% Ostatní výnosy; 584; 2% Úhrady od klientů za ubytování a stravu Úhrady od klientů za péči Úhrady od klientů za péči; 12 180; 43% Úhrady od klientů za ubytování a stravu; 13 976; 49% Úhrady od zdravotních pojišťoven Ostatní výnosy 2

2.2. Finanční výnosy zahrnují výnosy z úroků běžného a spořicího účtu, který je veden u KB Klatovy. Tyto výnosy činily v 1. pololetí roku 2018 částku 1 tis. Kč. V porovnání s minulými lety se úroky ze spořicích účtů výrazně snižují. 2.3. Státní dotace MPSV, která je od roku 2015 přerozdělována prostřednictvím Plzeňského kraje jako součást vyrovnávací platby na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je významným zdrojem financování organizace. Pro rok 2018 nám byla přiznána dotace ve výši 25 800 tis. Kč, což představuje navýšení o 8 696 tis. Kč oproti roku 2017 a tvoří 27% celkových výnosů organizace. V měsíci červnu 2018 bylo vyhlášeno další kolo tohoto dotačního titulu a to z důvodu, že v původní žádosti pro rok 2018 v říjnu předchozího roku nebylo počítáno s navýšením platů od 1. 11. 2017. V tomto mimořádném kole jsme požádali o 3 200 tis. Kč. O přidělení finančních prostředků bude rozhodovat Zastupitelstvo Plzeňského kraje v září 2018. Poskytnutá dotace MPSV pro r. 2018 a její čerpání v 1. pol. 2018 (v tis. Kč): Název zařízení: Plán na r. 2018 Skut.-1.pol. 2018 DpS Újezdec čp. l 7 200 3 600 DpZP Újezdec čp. 14 2 400 1 200 DpS Klatovy 815/III. 11 800 5 900 Pečovatelská služba Klatovy 59/I. 2 200 1 100 Centrum denních služeb Klatovy 815/III. 300 150 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 450 225 Klatovy 59/I. Azylový dům, Koldinova 276/II., 339 01 Klatovy 800 400 Noclehárna, Koldinova 277/II., 339 01 Klatovy 650 325 Celkem: 25 800 12 900 2.4. Příspěvek na provoz od zřizovatele je dalším důležitým zdrojem financování MěÚSS Klatovy. Pro rok 2018 byl schválen ve výši 11 100 tis. Kč a na celkových výnosech organizace se podílí 12 %. 2.5. Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 2019 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Plzeňského kraje. Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení. MěÚSS Klatovy získal finanční prostředky z tohoto projektu pro Sociální ubytovnu v Koldinově ulici v Klatovech. Pro rok 2018 byly získány finanční prostředky ve výši 1 400 tis. Kč. 3