Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6 Výdaje: Schválený rozpočet r. 2017 Upravený rozpočet r. 2017 Skutečnost r. 2017 rozpočet r. 2018 1070 5222 Myslivost neinvestiční transfery spolkům - 60 000,00 60 000,00 25 000,00 2212 Silnice 640 000,00 610 000,00 609 309,70 235 000,000 Z toho: 5021 Ostatní osobní výdaje - - - 5000,000 5139 Nákup materiálu 30000,00 2000,00 1936,00 30000,00 5171 Opravy a udržování 610000,00 608000,00 607373,70 200000,00 2219 Ostat.záležitosti pozemních komunikací 830 000,00 307 000,00 305 041,00 1 104 000,00 z toho: 5169 Nákup ostatních služeb 4000,00 4000,00 3025,00 4000,00 6121 Budovy, haly a stavby 326000,00 303000,00 302016,00 1000000,00 5171 Opravy a udržování 500000,00 - - 100000,00 2292 5339 Dopravní obslužnost 58 000,00 58 000,00 57 470,00 60 000,00 2310 Pitná voda - Opravy a údržování 4 000,00 - - 9 000,00 z toho: 5171 Opravy a udržování 4000,00 - - 4000,00 6121 Investice - - - 5000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 210 000,00 40 000,00 38 796,00 136 000,00 z toho: 5139 Nákup materiálu 10000,00 - - 10000,00 5164 Nájemné - 1000,00 960,00 6000,00 5169 Nákup ostatních služeb - 14000,00 13746,00 60000,00 5171 Opravy a udržování 200000,00 25000,00 24090,00 30000,00 6121 Investice - - - 30000,00 3111 Mateřské školy 310 000,00 265 000,00 264 520,00 7 250 000,00 z toho: 5331 Neinvestiční příspěvek zřízení PO 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 6121 Budovy, haly, stavby 60000,00 15000,00 14520,00 7000000,00 Stránka 1
3113 Základní školy 2 580 417,40 2 648 029,00 2 647 835,00 2 253 000,00 z toho: 5169 Nákup ostatních služeb - 3000,00 2916,00 3000,00 5171 Opravy a údržování 200000,00 11000,00 10890,00 50000,00 5331 Neinvestiční příspěvek zřízené PO 2000000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00 5336 Převod dotace 380417,40 634029,00 634029,00-6121 Investice - - - 200000,00 3314 Činnosti knihovnické 10 000,00 13 000,00 12 324,00 15 000,00 z toho: 5021 Ostatní osobní výdaje - 4000,00 4000,00 4000,00 5136 Výdaje na knihy a tisk 5000,00 5000,00 4936,00 5000,00 5139 Nákup materiálu 1000,00 - - 1000,00 5168 Zpracování dat a služby IT 1000,00 4000,00 3388,00 2000,00 5171 Opravy a udržování 3000,00 - - 3000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 781 000,00 556 000,00 552 579,02 226 000,00 z toho: 5021 Ostatní osobní výdaje 5000,00 - - 8000,00 5139 Nákup materiálu 10000,00 6000,00 5729,24 11000,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví - - - 1000,00 5154 Elektrická energie 16000,00 8000,00 7435,78 16000,00 5169 Nákup ostatních služeb 180000,00 53000,00 52600,00 80000,00 5171 Opravy a údržování 120000,00 27000,00 26028,00 80000,00 5175 Pohoštění 30000,00 16000,00 15081,00 30000,00 6121 Budovy, haly a stavby 420000,00 446000,00 445705,00-3326 5171 Památky místního významu - opravy 50 000,00 - - 150 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 24 000,00 33 000,00 31 234,00 39 000,00 z toho: 5021 Ostatní osobní výdaje 5000,00 8000,00 7056,00 8000,00 5139 Nákup materiálu 19000,00 25000,00 24178,00 31000,00 3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 55 000,00 148 000,00 146 254,50 60 000,00 z toho: 5021 Ostatní osobní výdaje - 3000,00 2352,00 - Stránka 2
5139 Nákup materiálu - 8000,00 7494,00-5169 Nákup služeb - 31000,00 30646,00-5175 Pohoštění - 3000,00 2895,00-5194 Věcné dary 15000,00 64000,00 63867,50 15000,00 5223 Neinvestiční transfery církvím 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 5492 Dary obyvatelstvu 10000,00 9000,00 9000,00 15000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 419 000,00 365 000,00 363 631,94 374 000,00 z toho: 5021 Ostatní osobní výdaje 5000,00 - - 5000,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1000,00 - - 1000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10000,00 - - 10000,00 5139 Nákup materiálu 30000,00 10000,00 9926,39 30000,00 5151 Studená voda 5000,00 2000,00 1596,51 5000,00 5153 Plyn 118000,00 93000,00 92619,00 107000,00 5154 Elektrická energie 108000,00 108000,00 107799,42 64000,00 5162 Služby telekomunikací 10000,00 9000,00 8752,28 10000,00 5169 Nákup ostatních služeb 12000,00 9000,00 8942,00 12000,00 5171 Opravy a údržování 120000,00 134000,00 133996,34 130000,00 3419 5222 Ostatní tělových. činnost NI transfer 310 000,00 289 000,00 288 627,00 310 000,00 3612 Bytové hospodářství 1 495 000,00 1 423 000,00 1 418 956,49 98 000,00 z toho: 5021 Ostatní osobní výdaje 3000,00 3000,00 2352,00 3000,00 5139 Nákup materiálu 2000,00 13000,00 12954,00 5000,00 5151 Studená voda 30000,00 7000,00 6554,71 30000,00 5154 Elektrická energie 3000,00 3000,00 2292,35 3000,00 5169 Nákup ostatních služeb 7000,00 2000,00 1281,00 7000,00 5171 Opravy a udržování 450000,00 649000,00 648062,90 50000,00 6121 Investice 1000000,00 746000,00 745459,53 - Stránka 3
3613 Nebytové hospodářství 20 000,00 25 000,00 23 323,56 20 000,00 z toho: 5151 Studená vodá 4000,00 2000,00 1397,15 4000,00 5153 Plyn 7000,00 2000,00 1810,00 8000,00 5154 Elektrická energie 3000,00 4000,00 3133,37 2000,00 5169 Nákup ostatních služeb 1000,00 - - 1000,00 5171 Opravy a udržování 5000,00 17000,00 16983,04 5000,00 3631 Veřejné osvětlení 364 000,00 219 000,00 217 139,45 246 000,00 z toho: 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80000,00 49000,00 48370,00-5139 Nákup materiálu 5000,00 - - 5000,00 5154 Elektrická energie 164000,00 96000,00 95014,47 126000,00 5169 Nákup ostatních služeb 25000,00 - - 25000,00 5171 Opravy a udržování 90000,00 74000,00 73754,98 90000,00 3632 Pohřebnictví 14 000,00 13 000,00 11 323,09 14 000,00 z toho: 5021 Ostatní osobní výdaje 4000,00 4000,00 3529,00 4000,00 5139 Nákup materiálu 5000,00 4000,00 3992,00 5000,00 5151 Studená voda 3000,00 2000,00 1062,09 3000,00 5171 Opravy a udržování 2000,00 3000,00 2740,00 2000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 228 000,00 194 000,00 190 928,22 226 000,00 z toho: 5021 Ostatní osobní výdaje 5000,00 12000,00 11176,00 5000,00 5139 Nákup materiálu 20000,00 45000,00 44608,00 20000,00 5153 Plyn - 3000,00 2604,00-5154 Elektrická energie 3000,00 3000,00 2562,32 1000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 100000,00 77000,00 76892,00 100000,00 5169 Nákup ostatních služeb 10000,00 4000,00 3409,90 10000,00 5171 Opravy a udržování 90000,00 50000,00 49676,00 90000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 452 000,00 434 000,00 433 124,70 452 000,00 z toho: 5169 Nákup ostatních služeb 450000,00 434000,00 433124,70 450000,00 5171 Opravy a udržování 2000,00 - - 2000,00 Stránka 4
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 840 000,00 1 810 520,00 1 806 183,86 1 841 000,00 z toho: 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 1000000,00 1168548,00 1168548,00 1000000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 20000,00 14000,00 13352,00 20000,00 5031 Povinné pojištění na sociální zabezp. 250000,00 291893,00 291893,00 250000,00 5032 Povinné pojištění na zdravotní poj. 90000,00 105079,00 105079,00 90000,00 5131 Potraviny - 1000,00 561,00 1000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60000,00 30000,00 29947,50 20000,00 5139 Nákup materiálu 30000,00 12000,00 11127,50 20000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 18000,00 6000,00 5004,00 18000,00 5169 Nákup ostatních služeb 32000,00 25000,00 24254,86 32000,00 5171 Opravy a udržování 320000,00 151000,00 150491,00 370000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20000,00 6000,00 5926,00 20000,00 5512 Požární ochrana 274 000,00 224 623,00 219 965,67 1 186 000,00 z toho: 5021 Ostatní osobní výdaje 20000,00 17000,00 16180,00 20000,00 5132 Ochranné pomůcky - 33623,00 33623,00-5133 Léky a zdravotnický materiál 2000,00 - - 2000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30000,00 - - - 5139 Nákup materiálu 5000,00 4000,00 3802,76 5000,00 5151 Studená voda 2000,00 2000,00 1063,00 2000,00 5154 Elektrická energie 18000,00 18000,00 17035,68 25000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 13000,00 8000,00 7969,00 13000,00 5162 Služby telekomunikací 4000,00 3000,00 2275,19 4000,00 5163 Služby peněžních ústavů 20000,00 13000,00 12125,00 20000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10000,00 - - 10000,00 5169 Nákup ostatních služeb 25000,00 5000,00 5000,00 25000,00 5171 Opravy a udržování 35000,00 50000,00 49892,04 35000,00 5222 Neinvestiční fransfer spolkům 40000,00 40000,00 40000,00 25000,00 6121 Budovy, haly a stavby 50000,00 31000,00 31000,00 1000000,00 6112 Zastupitelstva obcí 886 000,00 890 000,00 888 398,00 904 000,00 z toho: 5023 Odměny členů zastupitelstva 686000,00 691000,00 690067,00 702000,00 5031 Povinné poj. na sociální zabezpečení 137000,00 136000,00 135877,00 138000,00 Stránka 5
5032 Povinné poj. na zdravotní pojištění 63 000,00 63 000,00 62 454,00 64 000,00 6114 Volby do Parlamentu ČR - 18 268,00 18 268,00 - z toho: 5021 Ostatní osobní výdaje - 16470,00 16470,00-5173 Cestovné - 358,00 358,00-5175 Výdaje na pohoštění - 1440,00 1440,00-6118 Volba prezidenta republiky 21 400,00 z toho: 5021 Ostatní osobní výdaje - - - 18037,00 5173 Cestovné - - - 555,00 5175 Pohoštění - - - 2808,00 6171 Činnost místní správy 2 474 000,00 2 080 000,00 2 067 953,17 3 117 000,00 z toho: 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 765000,00 765000,00 764879,00 870000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 56000,00 65000,00 64559,00 65000,00 5031 Povinné pojištění na sociální zabezp. 205000,00 204000,00 203955,00 240000,00 5032 Povinné pojištění na zdravotní poj. 74000,00 74000,00 73423,00 86000,00 5038 Povinné poj. na úrazové pojištění 13000,00 11000,00 10859,68 13000,00 5131 Potraviny 1000,00 - - 1000,00 5132 Ochranné pomůcky 3000,00 1000,00 624,00 3000,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1000,00 - - 1000,00 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 6000,00 6000,00 5936,00 16000,00 5136 Výdaje na knihy a tisk 3000,00 4000,00 3476,00 3000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40000,00 15000,00 14816,00 40000,00 5138 Nákup zboží 10000,00 18000,00 17578,00 10000,00 5139 Nákup materiálu 80000,00 36000,00 35886,63 80000,00 5151 Studená voda 5000,00 4000,00 3871,07 5000,00 5153 Plyn 154000,00 58000,00 57244,50 130000,00 5154 Elektrická energie 42000,00 59000,00 58320,61 54000,00 5161 Poštovní služby 7000,00 9000,00 8210,00 9000,00 5162 Služby telekomunikací 23000,00 20000,00 19005,86 23000,00 5163 Služby peněžních ústavů 56000,00 54000,00 53898,00 56000,00 Stránka 6
5166 Výdaje na pořízení informací 24000,00 86000,00 85305,00 130000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 14000,00 17000,00 16180,00 17000,00 5168 Zpracování dat a služby IT 95000,00 110000,00 109633,20 110000,00 5169 Nákup ostatních služeb 200000,00 196000,00 195324,62 200000,00 5171 Opravy a udržování 25000,00 31000,00 30677,00 30000,00 5173 Cestovné 24000,00 22000,00 21889,00 30000,00 5175 Pohoštění 11000,00 9000,00 8699,00 11000,00 5179 Ostatní nákupy - 3000,00 2481,00 3000,00 5194 Věcné dary 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 5221 NI transfer obecně prosp. spol. 9000,00 9000,00 8420,00 9000,00 5222 Neinvestiční transfer spolkům 106000,00 30000,00 30000,00 30000,00 5321 Neinvestiční transfer obcím 12000,00 4000,00 4000,00 20000,00 5329 Ostatní NI tranfer rozp. Místní úrovně 19000,00 20000,00 19694,00 25000,00 5362 Platby daní a poplatků st. Rozpočtu 10000,00 4000,00 3708,00 10000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 174000,00 - - 174000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10000,00 - - 10000,00 5492 Dary obyvatelstvu 10000,00 - - 10000,00 5499 Ostatní NI tranfery obyvatelstvu 15000,00 15000,00 14400,00 15000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 6121 Budovy, haly a stavby - - - 331000,00 6122 Stoje, přístroje a zařízení 150000,00 119000,00 119000,00-6130 Pozemky 20000,00 - - 245000,00 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00 12 000,00 11 166,79 10 000,00 z toho: 5141 Úroky vlastní 2000,00 2000,00 1258,59-5163 Služby peněžních ústavů 10000,00 10000,00 9908,20 10000,00 6399 Ostatní finanční operace - 174 000,00 173 850,00 253 460,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 4 000,00 4 000,00 4 000,00 8 155,00 z toho: 5364 Vratky transferu poskyt. v min. období 4000,00 4000,00 4000,00 8155,00 Stránka 7
6409 5901 Nespecifikované rezervy 5 358 568,62 9 794 297,62-3 242 219,46 Výdaje celkem 19 702 986,02 22 707 737,62 12 862 203,16 23 885 234,46 Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 6556551,62 6556551,62 3270395,84 9826947,46 8124 Splátka úvěru 113000,00 113000,00 112971,57 - Kontrolní součet: Příjmy 13259434,40 16264186,00 16245570,57 14058287,00 Výdaje 19702986,02 22707737,62 12862203,16 23885234,46 Financování 6443551,62 6443551,62 3383367,41 9826947,46 Stránka 8