ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/79 798 02 Mostkovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2018 a b částka v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 3 850,00 fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 400,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 382,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 000,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 575,00 0000 1211 DPH 7 500,00 0000 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 1,00 950,00 0000 1341 Poplatek ze psů 21,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2,00 0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 25,00 0000 2,00 27,00 1361 Správní poplatky 12,00 0000 1381 Daň z hazardních her 95,00 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP 35,00 Schválený rozpočet 2017 Očekávané plnění r. 2017 částka v tis. Kč částka v tis. Kč 3 600,00 3 600,00 550,00 550,00 370,00 370,00 3 800,00 3 800,00 522,00 522,00 7 000,00 7 000,00 950,00 950,00 21,00 21,00 11,00 11,00 27,00 27,00 16,00 16,00 0,00 0,00 35,80 35,80
0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 0000 Bez ODPA 20 217,00 10,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 320,00 294,20 294,20 19 257,00 19 257,00 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 88,00 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 88,00 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 27,00 1031 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 15,00 1031 Pěstební činnost 42,00 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 51,00 2144 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 137,00 2144 Ostatní služby 188,00 85,00 85,00 85,00 85,00 35,00 35,00 43,00 43,00 137,00 137,00 180,00 180,00 180,00 3313 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 25,00 25,00 25,00 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 25,00 25,00 25,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1,00 3341 Rozhlas a televize 1,00 3399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 77,00 68,00 68,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 77,00 68,00 68,00 3511 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 35,00 35,00 35,00 3511 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 50,00 50,00 50,00 3512 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 11,00 11,00 11,00 3512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20,00 3512 Stomatologická péče 31,00 31,00 31,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17,00 17,00 17,00 3632 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10,00 50,00 50,00 3632 Pohřebnictví 27,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10,00 67,00 67,00 3,00 3,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 34,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 70,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 115,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 200,00 4357 2111 DPS-příjem služby 628,00 4357 2132 nájem DPS-příjem 900,00 4357 DPS 1 528,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3,00 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 1,00 6171 Činnost místní správy 184,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 22 804,00 70,00 70,00 79,00 79,00 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 120,00 120,00 120,00 620,00 620,00 930,00 930,00 1 550,00 1 550,00 180,00 180,00 3,00 3,00 184,00 184,00 21 763,00 21 763,00
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Rozpočet 2018 a b v tis. Kč 1031 5011 14,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 3,00 1031 5163 1031 Pěstební činnost 2144 2144 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Služby peněžních ústavů 8,00 2144 5171 Opravy a udržování 5,00 2144 5139 Nákup materiálu j.n. 7,00 5154 El. energie 2144 5164 Nájemné 2144 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní služby 3,00 104,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 50,00 2212 5141 Úroky vlastní 60,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 4,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 Opravy a udržování 2 000,00 2212 Silnice 2 214,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 90,00 2219 5156 PHM 25,00 2144 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 2212 5171 15,00 54,00 Schválený rozpočet 2017 Očekávané plnění r. 2017 částka v tis. Kč částka v tis. Kč 14,00 14,00 3,00 3,00 8,00 8,00 25,00 25,00 7,00 7,00 53,50 53,50 105,50 105,50 49,00 49,00 100,00 100,00 150,00 150,00 1 800,00 1 800,00 2 100,00 2 100,00 100,00 100,00 2,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 2219 5171 Opravy a udržování 150,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 272,00 2221 5339 Neinvestiční transfery cizím přísp.organizacím 107,50 250,00 250,00 362,00 362,00 107,50 107,50 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 107,50 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 0,50 2310 5169 Nákup ostatních služeb 2,00 2310 5171 Opravy a udržování 5,00 107,50 107,50 0,50 0,50
2310 5329 Ost. neinvest. Transfery veř.rozp.úz.úrovně 2310 6121 Budovy, haly, stavby 2310 Pitná voda 70,00 2321 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 30,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 55,00 El.energie 3113 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 3113 5171 Opravy a udržování 300,00 3113 5321 neinvestiční transfery obcím 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3113 62,50? 0,00 0,00 0,00? 7,00 7,00 13,50 13,50 40,00 40,00 3,00 3,00 3,00 65,00 65,00 1,50 1,50 300,00 300,00 3,00 3,00 800,00 800,00 1 134,50 1 134,50 3313 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 3313 5171 Opravy a udržování 5,00 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 10,00 5,00 800,00 1 142,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,50 5139 Nákup materiálu j.n. 0,50 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1,00 3314 Činnosti knihovnické 2,00 49,00 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 49,00 3341 5137 2321 5154 Elektrická energie 2321 2321 5171 Opravy a udržování 2321 3113 3113 5154 3314 10,00 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 5139 Nákup materiálu j.n. 15,00 Základní školy Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 5139 Nákup materiálu j.n. 3341 5169 Nákup ost. služeb 5,00 3341 5171 Opravy a udržování 10,00 3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení 20,00 2,00 2,00 5,00 0,50 0,50 0,50 0,50 49,00 49,00 49,00 49,00 0,00 0,00
3341 Rozhlas a televize 40,00 3349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3,00 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 55,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 7,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 1,50 3399 5175 Pohoštění 5,00 3399 5194 3399 5492 Dary obyvatelstvu 20,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 171,50 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 280,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 280,00 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 120,00 3631 5154 Elektrická energie 350,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 3631 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 3632 5137 DDHM 3632 Pohřebnictví 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku 0,00 3635 Územní plánování 0,00 3639 Věcné dary 80,00 5171 Opravy a udržování 3631 Veřejné osvětlení 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 3632 5169 3632 3639 5137 Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 5171 Opravy a udržování 90,00 5139 Nákup materiálu j.n. 3639 5151 Studená voda 70,00 552,00 20,00 5,00 5,00 140,00 200,00 850,00 40,00 40,00 47,00 47,00 7,00 7,00 1,50 1,50 100,00 100,00 185,50 185,50 280,00 280,00 280,00 280,00 125,00 125,00 352,00 352,00 509,00 509,00 0,00 0,00 92,00 92,00 115,00 115,00 60,00 60,00 60,00 60,00 250,00 250,00 850,00 850,00 60,00 61,00 61,00
3639 5153 Plyn 60,00 35,00 35,00 3639 5154 El. energie 20,00 3639 5156 PHM 3639 5163 Služby peněžních ústavů 18,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 200,00 3639 5171 Opravy a udržování 3639 3722 3722 5229 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20,00 3639 6122 Stroje, přístroje, zařízení 3,00 3,00 50,00 50,00 50,00 50,00 3639 6130 Pozemky 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 530,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 3722 5171 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby 1 000,00 2,00 10,00 1 400,00 10,00 250,00 250,00 1 000,00 1 000,00 3,00 3,00 58,00 58,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 50,00 50,00 1 400,00 1 400,00 20,00 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 10,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 500,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50,00 3745 5141 Úroky vlastní 5,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 75,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 2,50 3745 5169 Nákup ostatních služeb 40,00 3745 5171 Opravy a udržování 100,00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 20,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 332,50 4357 5137 DPS DDHM 30,00 4357 5139 Nákup materiálu j.n. 40,00 4357 5141 úroky z úvěru na DPS Raiffeisen 340,00 6,00 6,00 1 498,00 1 498,00 18,00 18,00 55,00 55,00 60,00 60,00 75,00 75,00 50,00 50,00 120,00 120,00 400,00 400,00 50,00 50,00 350,00 350,00
4357 5151 DPS-voda 25,00 4357 5152 4357 5154 DPS- el. energie DPS- teplo 480,00 4357 5163 DPS- Služby peněnžních ústavů (pojistné) 25,00 4357 5169 DPS-ostatní služby 330,00 4357 5171 Opravy a údržování DPS 180,00 4357 DPS 1 458,00 5512 5019 Ostatní platy 5,00 5512 5021 5512 5132 Ochranné pomůcky 15,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 5512 5163 Ostatní osobní náklady 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 18,00 Služby peněžních ústavů 11,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 25,00 5512 5171 Opravy a udržování 5,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 30,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 174,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 150,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 25,00 25,00 500,00 500,00 8,00 6,00 6,00 27,00 27,00 350,00 350,00 150,00 150,00 1 470,00 1 470,00 5,00 5,00 5,00 135,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 95,00 30,00 30,00 18,00 18,00 11,00 11,00 25,00 25,00 36,00 36,00 180,00 180,00 1 000,00 1 000,00 130,00 130,00 90,00 90,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 385,00 1 225,00 1 225,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 4 054,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 300,00 830,00 3 300,00 3 300,00 330,00 330,00 800,00 800,00
6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 310,00 6171 5038 6171 5131 Potraviny Povinné pojistné na úrazové pojištění 16,50 6171 5132 Ochranné pomůcky 12,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 250,00 6171 5151 Studená voda 6,00 6171 5153 Plyn 190,00 6171 5154 Elektrická energie 120,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 40,00 6171 5161 Služby pošt 23,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 120,00 6171 5163 6171 5167 Služby peněžních ústavů 45,00 6171 5164 Nájemné 36,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35,00 6171 6171 Služby školení a vzdělávání 10,00 5168 Zpracování dat a služby souvisejcí s inf.a komunikační technologií 5169 Nákup ostatních služeb 900,00 6171 5171 Opravy a udržování 75,00 6171 5172 Programové vybavení 1,00 20,00 290,00 290,00 16,50 16,50 80,00 80,00 240,00 240,00 6,00 6,00 190,00 190,00 95,00 95,00 40,00 40,00 23,00 23,00 190,00 190,00 50,00 50,00 36,00 36,00 800,00 800,00 75,00 75,00 25,00 45,00 45,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6171 5175 Pohoštění 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2,00 20,00 18,00 18,00 18,00 6171 5361 Nákup kolků 2,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 320,00 450,00 450,00 6171 6121 Budovy, haly,stavby 10,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100,00 6171 Činnost místní správy 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 998,50 12,00 7 186,50 7 186,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 12,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 650,00 6399 Ostatní finanční operace 650,00 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20,00 40,00 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 93,00 650,00 650,00 650,00 650,00 40,00 40,00 93,00 93,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 153,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 21 437,00 153,00 153,00 20 550,00 20 550,00 FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkd. prostř. na bank.účtech 1133,00 1 287,00 1 287,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček 2500,00 2 500,00 2 500,00 Mostkovice, 27. 11. 2017 Jaroslav Peška starosta