NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SKALNÁ NA ROK 2015

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SKALNÁ NA ROK 2015 Sestavený pro jednání ZM (v Kč) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Skalná Sportovní Skalná I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text očekávaná skutečnost roku 2014 návrh rozpočtu na rok 2015 a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst Odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje Ostatní splátky půjčených prostředků od veř.rozpoč Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Ostatní neinv.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z ostatních vlastních fondů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , Ostatní investiční přijaté transféry ze státního rozpočtu , , Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně 0000 Bez ODPA , , Příjmy z pronájmu pozemků , Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , převod z FRIM PO do rozpočtu zřizovatele 3113 Základní školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2 3314 Činnosti knihovnické Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté neinvestiční dary 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Příjmy z poskytování služeb a výrobků Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí příjmy z pronájmu movitých věcí Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní přijaté vratky tranférů Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje osttaních nemovitostí a jejich částí Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku Činnost místní správy , , Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi a mikroregiony Neidentifikované příjmy Ostatní činnosti j.n ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , ,40 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text a očekávaná skutečnost roku 2014 b 1 návrh rozpočtu na rok Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

3 Budovy, haly a stavby , , Nákup materiálu j.n Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní tělovýchovná činnost Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Základní školy Budovy, haly a stavby 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Neinvestiční transfery občanským sdružením Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Činnosti knihovnické Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5171 Opravy a udržování Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Věcné dary Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Předškolní zařízení , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda , Zachování a obnova kulturních památek Služby telekomunikací a radiokomunikací Elektrická energie Neinvestiční transfery občanským sdružením Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice Nákup ostatních služeb

4 Opravy a udržování Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Elektrická energie Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Pozemky Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pohonné hmoty a maziva Budovy, haly a stavby Pohřebnictví Opravy a udržování Služby peněžních ústavů Budovy, haly a stavby 3631 Veřejné osvětlení Studená voda Nebytové hospodářství 5141 Úroky vlastní Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Nákup materiálu j.n Elektrická energie 5139 Nákup materiálu j.n Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Budovy, haly a stavby , ,27 Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Podpora stavebního spoření a hypotečních úvěrů Plyn 5154 Elektrická energie Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3612 Bytové hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n Služby peněžních ústavů Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Služby pošt Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,

5 Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Poskytované zálohy vlastní pokladně 5161 Činn. ústř. orgánu st.správy ve vojenské obraně Poskytované zálohy vlastní pokladně 5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil Neinvestiční transfery obcím 5299 Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Budovy, haly a stavby 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Platy zaměstnanců v pracovním poměru Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva 1 283, Nákup ostatních služeb 4 452, Pohoštění 2 365, Volby do EP , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb 2 698, Pohoštění 1 072, Volba do zastupitelstev ÚSC a Senátu , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením 6141 Ústř.org. vnitř. st.správy a jejich dislok.pracov Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

6 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu j.n Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5194 Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transfery krajům 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz 5361 Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby sankcí jiným rozpočtům 2 423, Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční tranfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky Investiční transfery občanským sdružením Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně Činnost místní správy , Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6399 Ostatní finanční operace Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let 6402 Finanční vypořádání minulých let ostatní neinv. transfery veř. rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Ostatní činnosti j.n , ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , ,22