strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 1) 000000000 0000 0000 1211 000 8 897 658,00 92 000,00 8 989 658,00 DPH Paragraf 0000 celkem: 8 897 658,00 92 000,00 8 989 658,00 2) 000000000 0000 4350 2111 000 0,00 325 000,00 325 000,00 Služby byty-dps 3) 000000000 0000 4350 2132 000 0,00 678 000,00 678 000,00 Nájemné byty-dps 4) 000000000 0000 4350 2324 000 0,00 31 300,00 31 300,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-dps 0,00 1 034 300,00 1 034 300,00 Domovy pro seniory * 5) 000000000 0000 4357 2111 000 325 000,00-325 000,00 6) 000000000 0000 4357 2132 000 678 000,00-678 000,00 7) 000000000 0000 4357 2324 000 31 300,00-31 300,00 0,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Paragraf 4357 celkem: 1 034 300,00-1 034 300,00 0,00 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se * 8) 000000000 0000 5512 2322 000 0,00 230 000,00 230 000,00 Přijaté pojistné náhrady-hasiči Paragraf 5512 celkem: 0,00 230 000,00 230 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část * Org: 0000 celkem: 9 931 958,00 322 000,00 10 253 958,00 9) 000000000 0001 4350 2111 000 0,00 11 700,00 11 700,00 Služby-Rybová provozovna 10) 000000000 0001 4350 2132 000 0,00 18 200,00 18 200,00 Nájemné-Rybová provozovna 0,00 29 900,00 29 900,00 Domovy pro seniory * 11) 000000000 0001 4357 2111 000 11 700,00-11 700,00 12) 000000000 0001 4357 2132 000 18 200,00-18 200,00 Paragraf 4357 celkem: 29 900,00-29 900,00 0,00 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se * Org: 0001 celkem: 29 900,00 0,00 29 900,00 13) 000000000 0002 4350 2111 000 0,00 74 400,00 74 400,00 Služby-Harmanová FITKO 14) 000000000 0002 4350 2132 000 0,00 2 500,00 2 500,00 Nájemné-Harmanová FITKO 0,00 76 900,00 76 900,00 Domovy pro seniory * 15) 000000000 0002 4357 2111 000 74 400,00-74 400,00 16) 000000000 0002 4357 2132 000 2 500,00-2 500,00 Paragraf 4357 celkem: 76 900,00-76 900,00 0,00 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se * Org: 0002 celkem: 76 900,00 0,00 76 900,00 PŘÍJMY celkem 10 038 758,00 322 000,00 10 360 758,00 * VÝDAJE N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 17) 000000000 0000 3113 5171 000 0,00 60 000,00 60 000,00 Opravy a udržování Paragraf 3113 celkem: 0,00 60 000,00 60 000,00 Základní školy * 18) 000000000 0000 3412 5139 000 9 000,00 21 000,00 30 000,00 Materiál-hřiště 19) 000000000 0000 3412 5169 000 11 000,00 11 000,00 22 000,00 Služby-hřiště Paragraf 3412 celkem: 20 000,00 32 000,00 52 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce * 20) 000000000 0000 4350 5011 000 0,00 180 558,00 180 558,00 Platy zam.-dps 21) 000000000 0000 4350 5031 000 0,00 45 140,00 45 140,00 Sociální poj.-dps 22) 000000000 0000 4350 5032 000 0,00 16 250,00 16 250,00 Zdravotní poj.-dps 23) 000000000 0000 4350 5038 000 0,00 758,00 758,00 Zákonné poj.-dps 24) 000000000 0000 4350 5134 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Prádlo, oděv a obuv-dps 25) 000000000 0000 4350 5137 000 0,00 2 700,00 2 700,00 DHDM-DPS 26) 000000000 0000 4350 5139 000 0,00 20 000,00 20 000,00 Materiál-DPS 27) 000000000 0000 4350 5141 000 0,00 22 000,00 22 000,00 Úroky vlastní-dps 28) 000000000 0000 4350 5151 000 0,00 106 500,00 106 500,00 Studená voda-dps 29) 000000000 0000 4350 5153 000 0,00 189 600,00 189 600,00 Plyn-DPS 30) 000000000 0000 4350 5154 000 0,00 47 800,00 47 800,00 Elektrická energie-dps 31) 000000000 0000 4350 5162 000 0,00 7 300,00 7 300,00 Telefony (výtah)-dps 32) 000000000 0000 4350 5163 000 0,00 15 300,00 15 300,00 Pojištění majetku-dps 33) 000000000 0000 4350 5169 000 0,00 44 050,00 44 050,00 Služby-DPS 34) 000000000 0000 4350 5171 000 0,00 522 000,00 522 000,00 Opravy a udržování-dps 0,00 1 220 956,00 1 220 956,00 Domovy pro seniory * 35) 000000000 0000 4357 5011 000 180 558,00-180 558,00 0,00 Platy-DPS 36) 000000000 0000 4357 5031 000 45 140,00-45 140,00 0,00 Soc.poj.-DPS 37) 000000000 0000 4357 5032 000 16 250,00-16 250,00 0,00 Zdrav.poj.-DPS 38) 000000000 0000 4357 5038 000 758,00-758,00 0,00 Zák.poj.-DPS 39) 000000000 0000 4357 5134 000 1 000,00-1 000,00 0,00 Prádlo, oděv a obuv
strana: 2 40) 000000000 0000 4357 5137 000 2 700,00-2 700,00 0,00 DHDM-DPS 41) 000000000 0000 4357 5139 000 20 000,00-20 000,00 0,00 Materiál-DPS 42) 000000000 0000 4357 5141 000 22 000,00-22 000,00 0,00 Úroky vlastní 43) 000000000 0000 4357 5151 000 106 500,00-106 500,00 0,00 Studená voda-dps 44) 000000000 0000 4357 5153 000 189 600,00-189 600,00 0,00 Plyn-DPS 45) 000000000 0000 4357 5154 000 47 800,00-47 800,00 0,00 Elektrická energie-dps 46) 000000000 0000 4357 5162 000 7 300,00-7 300,00 0,00 Telefony-DPS 47) 000000000 0000 4357 5163 000 15 300,00-15 300,00 0,00 Pojištění majetku-dps 48) 000000000 0000 4357 5169 000 44 050,00-44 050,00 0,00 Služby-DPS 49) 000000000 0000 4357 5171 000 522 000,00-522 000,00 0,00 Opravy a udržování-dps Paragraf 4357 celkem: 1 220 956,00-1 220 956,00 0,00 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se * 50) 000000000 0000 5512 5171 000 8 000,00 230 000,00 238 000,00 Opravy a udržování-hasiči Paragraf 5512 celkem: 8 000,00 230 000,00 238 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část * Org: 0000 celkem: 1 248 956,00 322 000,00 1 570 956,00 VÝDAJE celkem 1 248 956,00 322 000,00 1 570 956,00
strana: 3 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY Par 0000 Pol Org Původní hodnota Změna Po změně XXXX XXXX 40 961 068,00 92 000,00 41 053 068,00 Popis 4350 2111 0000 0,00 325 000,00 325 000,00 Služby byty-dps 4350 2111 0001 0,00 11 700,00 11 700,00 Služby-Rybová provozovna 4350 2111 0002 0,00 74 400,00 74 400,00 Služby-Harmanová FITKO 4350 2132 0000 0,00 678 000,00 678 000,00 Nájemné byty-dps 4350 2132 0001 0,00 18 200,00 18 200,00 Nájemné-Rybová provozovna 4350 2132 0002 0,00 2 500,00 2 500,00 Nájemné-Harmanová FITKO 4350 2324 0000 0,00 31 300,00 31 300,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-dps 4357 XXXX XXXX 2 250 900,00-1 141 100,00 1 109 800,00 Domovy 5512 XXXX XXXX 130 000,00 230 000,00 360 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část PŘÍJMY celkem 43 341 968,00 322 000,00 43 663 968,00 VÝDAJE Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis 3113 XXXX XXXX 8 240 515,00 60 000,00 8 300 515,00 Základní školy 3412 XXXX XXXX 434 872,00 32 000,00 466 872,00 Sportovní zařízení v majetku obce 4350 5011 0000 0,00 180 558,00 180 558,00 Platy zam.-dps 4350 5031 0000 0,00 45 140,00 45 140,00 Sociální poj.-dps 4350 5032 0000 0,00 16 250,00 16 250,00 Zdravotní poj.-dps 4350 5038 0000 0,00 758,00 758,00 Zákonné poj.-dps 4350 5134 0000 0,00 1 000,00 1 000,00 Prádlo, oděv a obuv-dps 4350 5137 0000 0,00 2 700,00 2 700,00 DHDM-DPS 4350 5139 0000 0,00 20 000,00 20 000,00 Materiál-DPS 4350 5141 0000 0,00 22 000,00 22 000,00 Úroky vlastní-dps 4350 5151 0000 0,00 106 500,00 106 500,00 Studená voda-dps 4350 5153 0000 0,00 189 600,00 189 600,00 Plyn-DPS 4350 5154 0000 0,00 47 800,00 47 800,00 Elektrická energie-dps 4350 5162 0000 0,00 7 300,00 7 300,00 Telefony (výtah)-dps 4350 5163 0000 0,00 15 300,00 15 300,00 Pojištění majetku-dps 4350 5169 0000 0,00 44 050,00 44 050,00 Služby-DPS 4350 5171 0000 0,00 522 000,00 522 000,00 Opravy a udržování-dps 4357 XXXX XXXX 2 439 212,00-1 220 956,00 1 218 256,00 Domovy 5512 XXXX XXXX 1 150 984,00 230 000,00 1 380 984,00 Požární ochrana - dobrovolná část VÝDAJE celkem 12 265 583,00 322 000,00 12 587 583,00 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4 ad 1) Navýšeno-vyšší příjmy ad 2) Převod z par. 4357 ad 3) Převod z par. 4357 ad 4) Převod z par. 4357 ad 5) Převod na par.4350 ad 6) Převod na par.4350 ad 7) Převod na par.4350 ad 8) Pojistné plnění za opravu hasič.vozidla CAS po havárii ad 9) Převod z par. 4357 ad 10) Převod z par. 4357
strana: 4 ad 11) Převod na par.4350 ad 12) Převod na par.4350 ad 13) Převod z par. 4357 ad 14) Převod z par. 4357 ad 15) Převod na par.4350 ad 16) Převod na par.4350 ad 17) Oprava komínu v ZŠ-jídelna ad 18) Železo-na sítě (5000), dlažba (16000) ad 19) Pozinkování jeklů-na sítě ad 20) Převod z par. 4357 ad 21) Převod z par. 4357 ad 22) Převod z par. 4357 ad 23) Převod z par. 4357 ad 24) Převod z par. 4357 ad 25) Převod z par. 4357 ad 26) Převod z par. 4357 ad 27) Převod z par. 4357 ad 28) Převod z par. 4357 ad 29) Převod z par. 4357 ad 30) Převod z par. 4357 ad 31) Převod z par. 4357 ad 32) Převod z par. 4357 ad 33) Převod z par. 4357 ad 34) Převod z par. 4357 ad 35) Převod na par.4350 ad 36) Převod na par.4350 ad 37) Převod na par.4350 ad 38) Převod na par.4350 ad 39) Převod na par.4350 ad 40) Převod na par.4350 ad 41) Převod na par.4350 ad 42) Převod na par.4350 ad 43) Převod na par.4350
strana: 5 ad 44) Převod na par.4350 ad 45) Převod na par.4350 ad 46) Převod na par.4350 ad 47) Převod na par.4350 ad 48) Převod na par.4350 ad 49) Převod na par.4350 ad 50) Oprava vozidla CAS po havárii V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 23 na zasedání dne 19.06.2018. Zpracoval: Hana Zapletalová dne: 20.6.2018