R o z p o č e t n a r o k 2019 P ř í j m y Paragraf Položka Text N á v r h Třída 1 Daňové příjmy 53 595 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 12 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 280 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1 400 000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 10 000 000,00 1122 Dan z příjmu právnických osob za obce 2 500 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 20 000 000,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 350 000,00 1341 Poplatek ze psů 110 000,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 290 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 15 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 1361 Správní poplatky 200 000,00 1381 Daň z hazardních her 1 700 000,00 1511 Daň z nemovitostí 3 700 000,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 25 000,00 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 1032 Pěstební činnost 5 024 000,00 Prodej dřeva 5 000 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků 24 000,00 2141 Vnitřní obchod 120 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 Příjmy z prodeje zboží 100 000,00 2143 Cestovní ruch 13 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12 500,00 Příjmy z poskytování služeb 500,00 Příjmy z poskytování služeb 12 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 952 000,00 2341 Příjmy z pronájmu rybníků 33 000,00 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 3315 Muzeum 500 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 60 000,00 Příjmy z poskytování služeb 50 000,00 Přijaté neinvestiční dary,přijaté příspěvky 10 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 35 000,00 3341 Rozhlas a televize 2 000,00 Stránka 1
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 163 300,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 90 000,00 Příjmy z pronájmu TZ - kuželna 13 300,00 3612 Bytové hospodářství 1 550 000,00 Příjmy z poskytování služeb 320 000,00 Příjmy z pronájmu bytů 1 190 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 3613 Nebytové hospodářství 1 400 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1 180 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky 20 000,00 3632 Pohřebnictví 5 000,00 3639 Místní hospodářství 250 000,00 Pronájmy pozemků 210 000,00 Ostatní příjmy z pronájmu movitých věcí 15 000,00 Věcná břemena 20 000,00 Práce montážní plošinou 5 000,00 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 5 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 302 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 Příjmy z prodeje zboží 2 000,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 100 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 Prevence vzniku odpadů 150 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4351 Dům s pečovatelskou službou 845 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 245 000,00 Příjmy z pronájmu 300 000,00 Terénní sociální služby 300 000,00 6171 Činnost místní správy 11 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 Příjmy z prodeje zboží 1 000,00 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 50 000,00 6399 Za prodané kolky 25 000,00 Třída 3 Kapitálové příjmy 3612 Bytové hospodářství 940 000,00 3639 Místní hospodářství 500 000,00 Třída 4 Přijaté dotace 2 608 400,00 4112 Neinvestiční dotace 2 308 400,00 4116 Ostatní neinvestiční transfer ze státního rozpočtu 300 000,00 Stránka 2
Celkem 69 321 200,00 V ý d a j e 1014 Deratizace 15 000,00 1032 Organizační složka místní hospodářství 3 650 000,00 práce v lese 1036 Správa v lesním hospodářství 310 000,00 Služby peněžních ústavů 100 000,00 Lesní hospodářský plán 210 000,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 100 000,00 2141 Informační středisko 686 000,00 2143 Cestovní ruch 150 000,00 2212 Silnice 1 100 000,00 Zimní údržba 500 000,00 Údržba komunikací 600 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 800 000,00 Opravy a udržování 700 000,00 Rekonstrukce náměstí 1 600 000,00 Projekty 500 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 15 000,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 20 000,00 2310 Pitná voda 150 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 500 000,00 2333 Úpravy vodních toků 25 000,00 3113 Základní školy 5 900 000,00 3314 Činnosti knihovnické 729 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 000 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 200 000,00 Stránka 3
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví 3326 mimo památkovou zónu Oprava, údržba místních památek 400 000,00 3341 Rozhlas 50 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 150 000,00 3399 Záležitosti kultury - SPOZ 1 452 000,00 Ostatní záležitosti kultury 600 000,00 Dary při narození dítěte 150 000,00 Dětský den 50 000,00 Rodinné centrum - provoz 652 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce /sportovní hala, 951 000,00 Sportovní zařízení 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 750 000,00 Podpora sportovních oddílů 570 000,00 Běh Českou Kanadou 105 000,00 Cyklozávod - Okolo jižních Čech 75 000,00 3421 Volnočasové aktivity, příměstský tábor 275 000,00 Příměstský tábor 150 000,00 Údržba dětských hřišť 100 000,00 Příspěvky dětský tábor 25 000,00 3519 Zdravotní středisko 36 300 000,00 Stavba - zdravotní středisko 35 300 000,00 Vybavení zdravotního střediska 1 000 000,00 3541 Prevence před drogami alkoholem 20 000,00 Neinvestiční příspěvky 20 000,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým 100 000,00 100 000,00 3612 Bytové hospodářství 1 700 000,00 Bytové hospodářství 1 200 000,00 Rekonstrukce 500 000,00 3613 Nebytové hospodářství 2 279 000,00 3631 Veřejné osvětlení 1 500 000,00 Stránka 4
3632 Pohřebnictví 30 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 6 000 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 818 000,00 Komunální služby VPP 536 000,00 Komunální služby veřejné WC 50 000,00 Komunální služby zaměřování pozemků 50 000,00 Komunální služby 250 000,00 Stavba stanu 100 000,00 Věžní hodiny 10 000,00 Vaněk Roman 622 000,00 3639 Komunální služby Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku 200 000,00 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 100 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 2 935 000,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů 2 900 000,00 TS - odvoz smetků 35 000,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 1 237 000,00 Sběr a odvoz ostatních odpadů SD 137 000,00 Sběr a odvoz ostatních odpadů 1 100 000,00 3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 20 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1 100 000,00 3728 Monitoring nakládání s odpady 20 000,00 3729 Rekultivace 50 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 600 000,00 3900 Ostatní činnost související se službami 25 000,00 pro obyvatelstvo 4319 Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím 20 000,00 4351 Dům s pečovatelskou službou 2 395 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 15 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30 000,00 5512 Hasiči 330 000,00 Stránka 5
6112 Zastupitelstva obcí 2 454 000,00 6171 Činnost místní správy 11 700 000,00 6320 Pojištění majetku 550 000,00 6310 Výdaje z finančních operací 27 000,00 6399 Ostatní finanční operace 3 550 000,00 DPH 1 000 000,00 Daň z příjmu za obec 2 500 000,00 Nákup kolků určených pro prodej 50 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 50 000,00 6409 Ostatní činnost jinde nespecifikovaná 100 000,00 Celkem 100 433 000,00 Financování 8115 Změna prostředků na BÚ 31 111 800,00 Schváleno zastupitelstvem města dne 12.12.2018 Stránka 6