N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2019

Transkript

1 N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2019 P ř í j m y Paragraf Položka Text SR (2017) UR ( ) N á v r h Poznámka Třída 1 Daňové příjmy , Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , , Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti , , , Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , , , Daň z příjmu právnických osob , , , Dan z příjmu právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Správní poplatky , , , Daň z hazardních her , , , Daň z nemovitostí , , ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy , Splátky půjček od obyvatelstva , , Pěstební činnost ,00 Prodej dřeva , , ,00 Za prodej dřeva Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 Pronájem honitby 2141 Vnitřní obchod ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 TIC internet, kopírování, prezentace na webu Příjmy z prodeje zboží , , ,00 Příjmy za prodané zboží TIC 2143 Cestovní ruch , , ,00 Za půjčování elektrokola 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 Příjmy z poskytování služeb 590, ,93 500,00 Za prodané parkovací hodiny Stránka 1

2 Příjmy z poskytování služeb 0,00 0, ,00 Komerční cíle 2321 Odvádění a čištění odpadních vod , , ,00 Čevak - pronájem vodohospodářského majetku 2341 Příjmy z pronájmu rybníků , , ,00 Pronájmy rybníků 3314 Činnosti knihovnické 4 980, , ,00 Knihovna čtenářský poplatek 3315 Muzeum , , ,00 Nájemné muzeum 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 Vstupné kulturní akce 3399 Ostatní záležitosti kultury ,00 Příjmy z poskytování služeb , , ,00 Ze vstupného, tombola ples města Přijaté neinvestiční dary,přijaté příspěvky , , ,00 Přijaté neinvestiční dary, ples města 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 inzerce ve zpravodaji 3341 Rozhlas a televize 1 690, , ,00 Za vyhlášení zprávy 3412 Sportovní zařízení v majetku obcí ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Ubytování v tělocvičně Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,00 Pronájem sportovní haly, VCÚ Příjmy z pronájmu TZ - kuželna , ,00 Kuželna, fotbalové kabiny 3612 Bytové hospodářství ,00 Příjmy z poskytování služeb , , ,00 Zálohy na služby bytové hospodářství Příjmy z pronájmu bytů , , ,00 Příjmy z pronájmu bytů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 Vyúčtování služeb 3613 Nebytové hospodářství ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Zálohy na služby nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,00 Pronájem nebytových prostor Přijaté nekapitálové příspěvky , , ,00 Vyúčtování služeb Stránka 2

3 3632 Pohřebnictví , , ,00 Pronájem hrobového místa 3639 Místní hospodářství ,00 Pronájmy pozemků , , ,00 Pronájmy pozemků Ostatní příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 Pronájem piknikových souprav, aj. mov. Majetku Věcná břemena , , ,00 Věcná břemena Práce montážní plošinou 6 184, , ,00 Práce montážní plošinou 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů , , ,00 Za uložení pneumatik na sběrném dvoře 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Odpad podnikatelé Příjmy z prodeje zboží 3 240, , ,00 Za prodané pytle na komunální odpad 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů , , ,00 Za tříděný odpad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 Prevence vzniku odpadů , , ,00 EKOKOM Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4351 Dům s pečovatelskou službou ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Zálohy na služby - voda, el., plyn Příjmy z pronájmu , , ,00 Pronájem dům s pečovatelskou službou Terénní sociální služby , , , Činnost místní správy ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Sepisování kupních smluv Příjmy z prodeje zboží 445, , ,00 Za číslo popisné 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací , , ,00 Příjmy z úroků 6399 Za prodané kolky , , ,00 Za prodané kolkové známky Třída 3 Kapitálové příjmy 3612 Bytové hospodářství , , ,00 Příjmy z prodeje nemovitostí - Vídeňská čp. 6 Stránka 3

4 3639 Místní hospodářství , , ,00 Příjmy z prodeje pozemků Třída 4 Přijaté dotace , Neinvestiční dotace , , ,00 Souhrnný dotační vztah 4116 Ostatní neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ,00 Dotace na veřejně prospěšné práce Celkem ,00 V ý d a j e 1014 Deratizace , ,00 Deratizace 1032 Organizační složka místní hospodářství , , ,00 Platy,sociální, zdravotní odvody, nákup materiálu práce v lese pohonné hmoty, opravy a udržování, těžba dřeva 1036 Správa v lesním hospodářství ,00 přibližování dřeva Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 Pojištění lesních porostů Lesní hospodářský plán , ,00 Lesní hospodářský plán 1037 Celospolečenské funkce lesů , , ,00 Opravy lesních cest 2141 Informační středisko , , ,00 Mzdy včetně odvodů ,00, Telefony ,00, Opravy a udržování ,00 odměny brigádníkům ,00, materiál ,00 DHDM ,00, ostatní ,00 Nákup zboží ,00, nájemné kopírek , Cestovní ruch , , ,00 Tisk turistických letáků, propagace turismu, veletrhy 2212 Silnice , ,00 Zimní údržba , ,00 Zimní údržba Údržba komunikací ,00 Údržba a opravy komunikací 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 Stránka 4

5 Opravy a udržování , ,00 Údržba chodníků, parkovišť Rekonstrukce náměstí , ,00 Projekty , Provoz veřejné silniční dopravy 500,00 500, ,00 Opravy autobusových zastávek 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě ,00 Výdaje související s novým dopravním značením 2310 Pitná voda , , ,00 Údržba vodovodů, zdrojů pitné vody, kašna nové vodoměry, opravy pump 2321 Odvádění a čištění odpadních vod , ,00 Údržba kanalizačních sítí 2333 Úpravy vodních toků , , ,00 Opravy a udržování - vodní toky 3113 Základní školy , , ,00 Provozní náklady ZŠ - neinvestiční příspěvek 3314 Činnosti knihovnické , , ,00 Mzda včetně odvodů ,00, Knihy ,00, telefony 7 000,00, materiál ,00, školení 4 000,00 Opravy 2 000,00, cestovné 3 000,00, ostatní 31000,-,DPP , Ostatní záležitosti kultury , , ,00 Ohňostroj, kulturní akce konané během roku, vedení kroniky 3322 Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 Opravy kulturních památek - morový sloup 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví Mimo památkovou zónu Oprava, údržba místních památek , , ,00 Opravy a udržování místních památek mimo MPZ (kaple sv. Kateřiny) 3341 Rozhlas ,00 0, ,00 Oprava a údržba rozhlasu 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 Vydávání a roznáška místního zpravodaje Stránka 5

6 3399 Záležitosti kultury - SPOZ , , ,00 Ostatní záležitosti kultury ,00 Vítání občánků, masopust, čarodějnice, vánoční trhy soutěže, dětský den Dary při narození dítěte , ,00 Dary při narození dítěte Dětský den ,00 Rodinné centrum - provoz , ,00 mzdový fond včetně odvodů ,-- DHDM,drobný materiál, 1 000,00 knihy,ostatní služby , ,-- cestovné, semináře 5 000,- opravy a udržování Energie , Sportovní zařízení v majetku obce /sportovní hala, hřiště/ ,00 Mzdový fond včetně odvodů ,00, lékárnička Sportovní zařízení , , ,00, DHDM + drobný materiál , Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 Podpora sportovních oddílů , ,00 Běh Českou Kanadou , ,00 Cyklozávod - Okolo jižních Čech , Volnočasové aktivity, příměstský tábor ,00 energie ,-, ostatní služby a opravy ,- Příměstský tábor , , ,00 DPP ,00, Ostatní služby ,- Údržba dětských hřišť , ,00 Příspěvky dětský tábor , , Zdravotní středisko ,00 Stavba - zdravotní středisko , , ,00 Stavba zdravotní středisko Vybavení zdravotního střediska ,00 Vybavení zdravotního střediska 3541 Prevence před drogami alkoholem ,00 Neinvestiční příspěvky ,00 0, ,00 Neinvestiční příspěvky Stránka 6

7 3543 Pomoc zdravotně postiženým , , , ,00 Neinvestiční příspěvky zdravotně postiženým 3612 Bytové hospodářství ,00 Bytové hospodářství , , ,00 Opravy a údržba bytového fondu Rekonstrukce ,00 Rekonstrukce 3613 Nebytové hospodářství , , ,00 Provoz, údržba, opravy, energie - nebytový fond (Alma, KD Koruna, zdrav. středisko, bývalý výměník) 3631 Veřejné osvětlení , , ,00 El. Energie, údržba VO, vánoční výzdoba 3632 Pohřebnictví , , ,00 Údržba hřbitova, vodné, ostatní výdaje 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ,00 0, ,00 Inženýrské sítě lokalita Za Mládkem 3639 Komunální služby a územní rozvoj , , ,00 Komunální služby VPP ,00 Mzdový fond veřejně prospěšné práce Komunální služby veřejné WC ,00 Veřejné wc Komunální služby zaměřování pozemků ,00 Zaměřování pozemků Komunální služby ,00 Komunální služby - krmeni venčení psa,nářadí pro VPP 3639 Komunální služby oprava plošiny,opravy stanu,podia,setů Stavba stanu ,00 DPP stavba stanu Věžní hodiny ,00 Věžní hodiny - oprava Vaněk Roman ,00 Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku , , ,00 Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů , , , Sběr a odvoz komunálních odpadů , , ,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů ,00 Likvidace komunálního odpadu TS - odvoz smetků ,00 TS - odvoz smetků Stránka 7

8 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů , , ,00 Sběr a odvoz ostatních odpadů SD ,00 Provoz sběrného dvora - paušál Sběr a odvoz ostatních odpadů ,00 Sběr a svoz separovaného odpadu, provoz SD 3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů ,00 Likvidace sutě 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , ,00 Provoz kompostárny 3728 Monitoring nakládání s odpady , , , Rekultivace 3 630,00 0, ,00 likvidace starých skládek 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 Údržba zeleně, čistoty města 3900 Ostatní činnost související se službami , , ,00 Neinvestiční příspěvky pro obyvatelstvo 4319 Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím 0, , , Dům s pečovatelskou službou , , ,00 Mzdový fond včetně odvodů , DPP ,-Telefony ,00, DHDM+drob.mat ,-, pohonné hmoty ,00, opravy ,00, energie ,-, ostatní služby ,-, ostatní , Ochrana obyvatelstva 0,00 0, ,00 Rezerva na krizové situace 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0, ,00 Opravy a udržování kamerový systém 5512 Hasiči , , ,00 Ochranné pomůcky ,00, energie ,00 PHM ,00, Opravy ,00, hudba ,00, Materiál + DHDM ,00, ref. Mzdy 8 000,00, tlf ,00, ostatní služby ,00, občerstvení u Stránka 8

9 dlouhotrvajícího zásahu 2 000,00, 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, komisí a výborů včetně odvodů 6171 Činnost místní správy , , ,00 Mzdy včetně odvodů, DHDM, nákup materiálu, energie služby pošt,telekomunikací, pohonné hmoty, nájemné kopírky, ostatní služby 6320 Pojištění majetku , , ,00 Pojištění majetku 6310 Výdaje z finančních operací 24697, , ,00 Služby peněžních ústavů 6399 Ostatní finanční operace ,00 DPH , , ,00 FÚ - odvod DPH Daň z příjmu za obec , , ,00 Daň z příjmu za obec Nákup kolků určených pro prodej , , ,00 Nákup kolků určených pro další prodej 6402 Finanční vypořádání minulých let , , , Ostatní činnost jinde nespecifikovaná , , ,00 Ostatní činnost jinde nespecifikovaná Celkem ,00 Financování 8115 Změna prostředků na BÚ ,00 Stránka 9