N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2017

Transkript

1 N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2017 P ř í j m y N á v r h Poznámka Paragraf Položka Text Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti , Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmu právnických osob , Dan z příjmu právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,00 Poplatek rekreant Kč 10,-- noc 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek z ubytovací kapacity ,00 Platí provozovatel Kč 2,-- za využité lůžko a noc 1351 Odvod z výtěžku provozování VHP , Odvod z výtěžku provozování loterií , Správní poplatky , Daň z nemovitostí ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 2460 Splátky půjček od obyvatelstva - ze sociálního fondu ,00 Fond rozvoje bydlení a soicální fond 1032 Pěstební činnost Prodej dřeva Pronájem honiteb 2141 Cestovní ruch Příjmy z poskytování služeb ,00 Za prodané dřevo ,00 Pronájem honitby ,00 Informační středisko internet, kopírování, prezentace na webu Stránka 1

2 Příjmy z prodeje zboží 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Parkovací hodiny Příjmy z poskytování služeb 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z pronájmu majetku ČeVak 2341 Příjmy z pronájmu rybníků Příjmy z pronájmu rybníků 3314 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb - půjčovné ,00 Příjmy za prodané zboží infocentrum 1 000,00 Za prodané parkovací hodiny ,00 Komerční cíle ,00 Čevak - pronájem vodohospodářského majetku ,00 Pronájmy rybníků 8 000,00 Knihovna čtenářský poplatek 3315 Muzeum Nájemné ,00 Nájemné muzeum 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb Přijaté neinvestiční dary Příspěvky Rodinné centrum 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3341 Rozhlas a televize 3412 Sportovní zařízení v majetku obcí Příjmy z pronájmu Příjmy z pronájmu - kuželna ,00 Vstupné kulturní akce ,00 Ze vstupného, tombola ples města 5 000,00 Přijaté neinvestiční dary ples města ,00 Příspěvky rodinné centrum ,00 Inzerce v místním zpravodaji 2 000,00 Za vyhlášení rozhlasové zprávy ,00 Ubytování sportovní hala ,00 Pronájem sportovní haly,vcú ,00 Kuželna, fotbalové kabiny Stránka 2

3 3612 Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu bytů 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb nájemné, služby 3639 Místní hospodářství Pronájmy pozemků Ostatní příjmy z pronájmu movitých věcí Věcná břemena Práce montážní plošinou Příjmy z pronájmu movitých věcí - bunkry 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Za uložení pneumatik na sběrném dvoře 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Podnikatelé odpad Pytle na komunální odpad 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 Prevence vzniku odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4344 Sociální rehabilitace Příjmy z poskytování služeb terénní sociální služby 4351 Dům s pečovatelskou službou ,00 Zálohy na služby bytové hospodářství ,00 Příjmy z pronájmu bytů ,00 Zálohy na služby nebytové hospodářství ,00 Pronájem nebytových prostor ,00 Pronájem hrobového místa,služby ,00 Pronájmy pozemků ,00 Pronájem piknikových souprav, velkokap stanu ,00 Věcná břemena ,00 Práce montážní plošinou 4,00 Příjmy z pronájmu - bunkry ,00 Za uložení pneumatik na sběrném dvoře ,00 Odpad podnikatelé 2 000,00 Za prodané pytle na komunální odpad ,00 Cerepa, Čech odpady, Mičan ,00 EKOKOM, Elektrowin, Asekol ,00 Rozvoz obědů, dovoz nákupů obyvatelům města, aj. služby Stránka 3

4 Zálohy na služby dům s pečovatelskou službou Příjmy z pronájmu 6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb - sepisování kupních smluv Příjmy z prodeje zboží 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků ,00 Záloha voda ,00 Nájemné dům s pečovatelskou službou ,00 Sepisování kupních smluv, zaměřování pozemků 1 000,00 Za tabulky čp ,00 Příjmy z úroků 6399 Za prodané kolky ,00 Za prodané kolkové známky Třída 3 Nedaňové příjmy 3612 Bytové hospodářství Příjmy z prodeje bytu v čp ,00 Příjmy z prodeje bytu v čp Místní hospodářství Příjmy z prodeje pozemků ,00 Za prodané pozemky Třída 4 Přijaté dotace 4112 Neinvestiční dotace - výkon státní správy ,00 Dotace na výkon státní správy 4213 Státní zemědělský intervenční fond oprava lesní cesty ,00 Dotace na opravu lesní cesty Celkem ,00 V ý d a j e 1032 Organizační složka místní hospodářství práce v lese Nákup nového auta ,00 Platy, sociální, zdravotní odvody, nákup materiálu pohonné hmoty, opravy a udržování, těžba dřeva, přibližování dřeva, ,00 Nákup nového auta 1036 Správa v lestním hospodářství Stránka 4

5 Služby peněžních ústavů - pojištění 1037 Celospolečenské funkce lesů Opravy lesních cest Oprava lesní cesty OBORA ,00 Pojištění lesních porostů ,00 Opravy lesních cest ,00 Oprava lesní cesty OBORA 2141 Informační středisko Turistické středisko - výdaje na provoz ,00 Mzda vč. odvodů ,-, nákup zboží ,- telefony ,--, opravy 8 000,--, odměny brigádníkům ,--, materiál ,--, DHDM ,-- Ostatní , Cestovní ruch Nákup ostatních služeb Propagace turismu, inzerce veletrhy, letáky ,00 Tisk turistických letáků, propagace turismu, veletrhy 2212 Silnice Zimní údržba Údržba komunikací Čištění uličních vpustí TS Projekt mosty u Dračice ,00 Zimní údržba ,00 Údržba a opravy komunikací ,00 Čištění uličních vpustí ,00 Projekt mosty u Dračice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování Chodník Hradecká a Mírové nám. Chodník Hůrky 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Opravy a udržování autobusové zastávky 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Výdaje související s dopravním značením ,00 Údržba chodníků, parkovišť ,00 Rekonstrukce chodník Hradecká a Mírové náměstí ,00 Investice chodník Hůrky ,00 Opravy autobusových zastávek ,00 Výdaje související s novým dopravním značením 2310 Pitná voda Stránka 5

6 Nové vodoměry,oprava pump 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Opravy a udržování kanalizačních sítí Oprava kanalizace Mírové nám Úpravy vodních toků Opravy a udržování 2341 Vodní díla v krajině Odbahnění rybníka v Senotíně ,00 Údržba vodovodů, zdrojů pitné vody, kašna ,00 Údržba kanalizačních sítí ,00 Oprava kanalizace Mírové nám ,00 Oprava a udržování - vodní toky ,00 Investice - odbahnění rybníka v Senotíně 3113 Základní školy Neinvestiční příspěvek základní škola ,00 Provozní náklady v ZŠ 3314 Činnosti knihovnické Výdaje na provoz - mzdy, odvody, knihy, aj ,00 Mzda včetně odvodů ,-, knihy ,- Telefony ,-, materiál ,-, školení 4 500,-, Opravy 2 000,-, cestovné 6 000,-, ostatní , Činnost muzeí Výdaje na provoz 3319 Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek ,00 Muzeum - výdaje na provoz -- mzdy, drobný materiál, opravy, nákup ostatních služeb ,00 Kulturní akce konané během roku, vedení kroniky ohňostroj ,00 Spolufinancování akce regenerace MPZ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví Oprava, údržba místních památek ,00 Opravy a udržování místních památek mimo MPZ mimo památkovou zónu Stránka 6

7 3341 Rozhlas Oprava rozhlasu ,00 Oprava rozhlasu 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Novobystřický zpravodaj ,00 Vydávání a roznáška místního zpravodaje 3399 Záležitosti kultury - SPOZ Ostatní záležitosti kultury ,00 Vítání občánků, masopust, čarodějnice, vánoční trhy, soutěže Dětský den ,00 Pořádání dětského dne Rodinné centrum ,00 Dostavba rodinného centra Rodinné centrum - provozní náklady ,00 mzdové náklady ,--, DHDM ,--, drobný materiál ,--, školení 3 000,--, ostatní , Sportovní zařízení v majetku obce /sportovní hala, hřiště/ Tělocvična, ubytovna - výdaje na provoz - mzdy, energie ,00 Mzda včetně odvodů ,-, materiál ,-, opravy, služby, aj. energie ,-, telefony 6 000,-, opr. a udržování ,-, dohoda o provedení práce ,- DHDM ,-, ostatní služby ,-, ostatní 3 000, Ostatní tělovýchovná činnost Podpora sportovních oddílů ,00 Podpora sportovních oddílů Cyklozávod ,00 Cyklozávod Běh Českou Kanadou ,00 Běh Českou Kanadou Ostatní příspěvky , Využití volného času dětí a mládeže Údržba dětských hřišť, servis dětských hřišť Neinvestiční transfery spolkům dětské tábory 3421 Volnočasové aktivity, příměstský tábor Příměstský tábor Dary obyvatelstvu ,00 Údržba dětských hřišť ,00 Příspěvky na dětské tábory ,00 Příměstský tábor 5 000,00 Dary obyvatelstvu Stránka 7

8 3429 Ostatní zájmová činnost a rekereace ,00 ZBT 3541 Prevence před drogami alkoholem Neinvestiční příspěvky Meta 3543 Pomoc zdravotně postiženým Neinvestiční příspěvky 3612 Bytové hospodářství Bytové hospodářství Rekonstrukce domu 238 Nová Bystřice ,00 Neinvestiční příspěvky ,00 Neinvestiční příspěvky zdravotně postiženým ,00 Opravy a údržba bytového fondu ,00 Rekonstrukce domu čp. 238 Luční ulice N. Bystřice 3613 Nebytové hospodářství ,00 Opravy a údržba nebytového fondu MFC Koruna ,00 Provoz MFC Koruna Zdravotní středisko - projekt ,00 Zdravotní středisko - projekt Zdravotní středisko - stavba ,00 Zdravotní středisko - stavba 3631 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví Pohřebnictví ,00 El. Energie, údržba VO, vánoční výzdoba ,00 Údržba hřbitova, vodné, ostatní osobní výdaje 3635 Územní rozvoj ZTV Za Mládkem projekt , Komunální služby a územní rozvoj Komunální služby WC Daň z převodu nemovitostí Zaměřování pozemků Komunální služby ostatní Stavba stanu Věžní hodiny ,00 Veřejné WC - elektřina, ostatní osobní výdaje ,00 Daň z převodu nemovitostí ,00 Zaměřování pozemků ,00 Krmivo pro psy, opravy, montážní plošina aj ,00 DPP ,00 Věžní hodiny - oprava Stránka 8

9 3639 Komunální služby Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku ,00 Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů TS - odvoz smetků 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Provoz Sběrného dvora TS Sběr a odvoz ostatních odpadů - tříděný odpad Provoz Sběrného dvora TS - el. Vázací drát, kontejnery 3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Kompostárna 3729 Rekultivace Úprava skládky, likvidace černých skládek 3741 Ochrana druhů a stanovišť Neinvestiční příspěvky - Nadační fond Vydra 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 Likvidace nebezpečného odpadu ,00 Likvidace komunálního odpadu ,00 TS - odvoz smetků ,00 Provoz sběrného dvora - paušál ,00 Sběr a svoz separovaného odpadu ,00 Provoz sběrného dvora ,00 Likvidace sutě ,00 Provoz kompostárny ,00 Asanace starých skládek 3 000,00 Neinvestiční příspěvky ,00 Údržba zeleně, čistoty města 3900 Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční příspěvky , Terénní sociální služby Sociální rehabilitace ,00 Mzdy včetně odvodů ,-, DPP ,-, Stránka 9

10 Pohonné hmoty ,-, Telefony ,-, Materiál ,-, školení ,-, opravy ,-, cestovné 5 000,-, ostatní služby , Dům s pečovatelskou službou Provoz domu s pečovatelskou službou/energie,opravy a 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje související s bezpečností a pořádkem př. Kamerový systém ,00 Voda Kč ,--,Plyn Kč ,--, Elektřina Kč ,--, telefony Kč 3 000,--, Materiál ,--, Opravy a udržování ,--, ostatní služby , ,00 Opravy a udržování - kamerový systém 5512 Hasiči ,00 Ochranné pomůcky ,-,energie ,-, PHM ,-, opravy ,-, has. Hudba 5 000,-, materiál + DHDM ,-, ref. mzdy 9 000,-, ostatní služby ,-, občerstvení u dlouhotr. zásahu 2 000,-, 6112 Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy Činnost místní správy - provozní výdaje ,00 Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, komisí a výborů včetně odvodů ,00 Mzdy, DHDM, nákup materiálu, energie, služby pošt,telekomunikací, poh. hmoty, náj. kopírky rekonstrukce vstupní haly v 1.patře MěÚ 6320 Pojištění majetku ,00 Pojištění majetku 6310 Výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů ,00 Služby peněžních ústavů Stránka 10

11 6399 Ostatní finanční operace DPH Daň z příjmu za obec Nákup kolků určených pro prodej ,00 FÚ - odvod DPH ,00 Daň z příjmu za obec ,00 Nákup kolků určených pro další prodej 6409 Ostatní činnost jinde nespecifikovaná Ostatní činnost jinde nespecifikovaná ,00 Příspěvky - MAS, aj. Celkem ,00 Financování ,00 Stránka 11