R o z p o č e t n a r o k 2016

Transkript

1 R o z p o č e t n a r o k 2016 P ř í j m y Paragraf Položka Text Návrh Poznámka Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti , Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmu právnických osob , Dan z příjmu právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,00 Poplatek rekreant Kč 10,-- noc 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek z ubytovací kapacity ,00 Platí provozovatel Kč 2,-- za využité lůžko a noc 1351 Odvod z výtěžku provozování VHP , Odvod z výtěžku provozování loterií , Správní poplatky , Daň z nemovitostí ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 2460 Splátky půjček od obyvatelstva ,00 Fond rozvoje bydlení, sociální fond 1032 Pěstební činnost Prodej dřeva Povolenka k vjezdu do lesa 2141 Cestovní ruch Příjmy z prodeje zboží ,00 Za prodané dřevo 6 000,00 Povolenka k vjezdu do lesa ,00 Pronájem honitby ,00 Informační středisko internet, kopírování,prezentace na Webu ,00 Příjmy za prodané zboží infocentrum Stránka 1

2 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 000,00 Za prodané parkovací hodiny ,00 Komerční cíle 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z pronájmu majetku 2341 Příjmy z pronájmu rybníků Příjmy z pronájmu rybníků 3314 Činnosti knihovnické ,00 ČEVAK - pronájem vodohospodářkého majetku ,00 Pronájmy rybníků 8 000,00 Knihovna čtenářský poplatek 3315 Muzeum Vstupné , Ostatní záležitosti kultury Přijaté neinvestiční dary ,00 Ze vstupného, tombola ples města 5 000,00 Ples města 8 000,00 Rodinné centrum 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 Inzerce v místním zpravodaji 3341 Rozhlas a televize 3412 Sportovní zařízení v majetku obcí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu tělovýchovných zařízení 3612 Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu bytů 2 000,00 Za vyhlášení rozhlasové zprávy ,00 Ubytování sportovní hala ,00 Pronájem sportovní haly,vcú ,00 Kuželna, fotbalové kabiny ,00 Služby - záloha el., voda ,00 Příjmy z pronájmu bytů Stránka 2

3 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 3632 Pohřebnictví ,00 Služby - záloha el., voda, plyn ,00 Pronájem nebytů ,00 TS - za uskladnění okurek ,00 Pronájem hrobového místa, služby 3639 Místní hospodářství Pronájmy pozemků ,00 Pronájmy pozemků Ostatní příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 Pronájem velkokapacitního stanu,pikn.souprav Věcná břemena 1 000,00 Věcná břemena Práce montážní plošinou ,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí - bunkry 5, Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Za uložení pneumatik na sběrném dvoře , Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z prodeje zboží 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Odpad podnikatelé 2 000,00 Za prodané pytle na kom. odpad ,00 Cerepa, Čech odpady, Mičan 3725 Prevence vzniku odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4344 Sociální rehabilitace 4351 Dům s pečovatelskou službou ,00 EKOKOM, Elektrowin, Asekol ,00 Rozvoz obědů, dovoz nákupů obyvatelům města ,00 Záloha voda Stránka 3

4 Příjmy z pronájmu ,00 Nájemné penzion pro důchodce 5512 Hasiči 1 200,00 Pronájem hasičárny 6171 Činnost místní správy Příjmy z prodeje zboží 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků Třída 3 Nedaňové příjmy 3612 Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 3639 Místní hospodářství Příjmy z prodeje pozemků ,00 Sepisování KS, za kolky, za zam. Pozemků 1 000,00 Za tabulky čp ,00 Úroky ,00 Doplatek za prodané domy ,00 Za prodané pozemky Třída 4 Přijaté dotace 4112 Neinvestiční dotace ,00 Dotace na výkon státní správy 4116 Ostatní neinvestiční transfer ze stáního rozpočtu ,00 Dotace na veřejně prospěšné práce Celkem ,00 V ý d a j e 1032 Organizační složka místní hospodářství práce v lese ,00 Platy, sociální, zdravotní odvody, nákup materiálu, pohonné hmoty, opravy a udržování, těžba dřeva, přibližování dřeva, DHDM 1036 Správa v lestním hospodářství Stránka 4

5 Služby peněžních ústavů ,00 Pojištění lesních porostů 1037 Celospolečenské funkce lesů Nákup ostatních služeb ,00 Opravy lesních cest Oprava lesní cesty OBORA , Informační středisko ,00 Mzda vč. odvodů ,00, nákup zboží , Cestovní ruch Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky 2212 Silnice telefony ,--, opravy Kč 7 000,--, odměny brigádníkům Kč ,00 materiál Kč ,--,DHDM ,00, Ostatní , ,00 Tisk turistických letáků, ubytování veletrh Brno ,00 podíl na účasti na veletrhu v Brně Jihočeské centrále cest.ruchu propagace turismu Zimní údržba ,00 Zimní údržba Údržba komunikací ,00 Údržba komunikací Čištění uličních vpustí TS ,00 Čištění uličních vpustí TS Silnice + chodník Vitorazská ,00 Projekt mosty u Dračice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování ,00 Údržba chodníků, parkovišť, cyklistických stezek Chodník Hradecká ,00 Projekt chodník Hradecká ,00 Chodník Vídeňská - Dvořáček - náměstí ,00 Rekonstrukce náměstí , Provoz veřejné silniční dopravy Autobusové nádraží projekt ,00 Opravy a udržování ,00 Opravy autobusových zastávek, nájemné Stránka 5

6 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Výdaje související s dopravním značením ,00 Výdaje související s dopravním značením 2310 Pitná voda Nové vodoměry,oprava pump, ,00 Údržba vodovodů, zdrojů pitné vody kašna - voda, elektrická energe, údržba 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Údržba kanalizačních sítí ,00 Údržba kanalizačních sítí Oprava kanalizace Hradecká, Vídeňská , Úpravy vodních toků Odvedení balastních vod z Větrovského rybníka ,00 Opravy a udržování , Vodní díla v krajině Odbahnění rybníka v Senotíně , Základní školy Neinvestiční příspěvek ,00 Provozní náklady ZŠ 3314 Činnosti knihovnické ,00 Mzda včetně odvodů ,00,knihy ,00 telefony Kč ,--, ostatní služby ,00, materiál Kč ,00, opravy Kč 2 000,--, cestovné Kč 4 000,--,DHDM , Činnost muzeí , Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek ,00 Kulturní akce konané během roku, kronika ,00 Spolufinancování akce regenerace MPZ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví Stránka 6

7 Oprava, údržba místních památek ,00 Opravy a udržování místních památek, např Rozhlas Oprava rozhlasu kamenné kříže, kaple ALBEŘ ,00 Oprava rozhlasu 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 Vydávání a roznáška místního zpravodaje 3399 Záležitosti kultury - SPOZ Ostatní záležitosti kultury Dětský den ,00 Rodinné centrum ,00 Rodinné centrum - provoz , ,00 Vítání občánků, masopust, Čarodějnice, vánoční trhy, ples města, soutěže 3412 Sportovní zařízení v majetku obce /sportovní hala, hřiště/ Sportovní zařízení ,00 Mzda vč. odvodů ,--, materiál Kč ,--, energie Kč ,--, telefony Kč 3 000,--, ostatní služby Kč ,--, opravy a udržování Kč ,-- dohoda o provedení práce ,-- pohonné hmoty 3 000,-- Zateplení sportovní haly , Ostatní tělovýchovná činnost Podpora sportovních oddílů ,00 Podpora sportovních oddílů Cyklozávod ,00 Na kole dětem ,00 Ostatní příspěvky , Využití volného času dětí a mládeže Údržba dětských hřišť Příměstský tábor ,00 Údržba dětských hřišť ,00 Příspěvky na dětský tábor 3429 Ostatní zájmová činnost a rekereace ,00 Stránka 7

8 3612 Bytové hospodářství Bytové hospodářství Půjčky z FRB ,00 Opravy a údržba bytového fondu ,00 Půjčky z FRB na opravu bytového fondu 3613 Nebytové hospodářství ,00 Opravy a údržba nebytového fondu 3613 MFC Koruna ,00 Provoz MFC Koruna 3631 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví Pohřebnictví ,00 El. Energie, údržba VO, vánoční výzdoba ,00 Údržba hřbitova, vodné, ostatní osobní výdaje 3639 a územní rozvoj ,00 Veřejně prospěšné práce ,00 Veřejné WC, elektřina, voda, drobný materiál ,00 Zaměřování pozemků ,00 Nákup pozemků ,00 Sáčky na psí exkrementy ,00 Opravy laviček, krmivo pro psy, montážní plošina Stavba stanu ,00 DPP Věžní hodiny , Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku , Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů ,00 Nebezpečný odpad ,00 Odpad od občanů Stránka 8

9 TS - odvoz smetků , Sběr a odvoz ostatních odpadů Sběr a odvoz ostatních odpadů Sběr a odvoz ostatních odpadů Sběr a odvoz ostatních odpadů ,00 Provoz Sběrného dvora - paušál ,00 Sběr a svoz separovaného odpadu - TS 3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - sutě 5 000, Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Kompostárna , Rekultivace ,00 Asanace starých skládek 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 Údržba zeleně, čistoty města 4344 Sociální rehabilitace - dům s pečovatelskou službou Sociální rehabilitace ,00 Mzdy vč. odvodů Kč , Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou drobný materiál Kč ,--, služby ,00 pohonné hmoty , ,00 Voda Kč ,--, Plyn Kč ,--, Elektřina ,--, Telefony Kč 8 000,--,Materiál ,-- opravy a udržování Kč ,-- nákup ost. služeb ,-- Rekonstrukce , Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 Oprava a udržování 5512 Hasiči ,00 Ochr. pomůcky Kč ,-, energie Kč ,- PHM Kč ,-, opravy Kč ,-, ost. služby Kč ,--, materiál + DHDM Kč ,--, Stránka 9

10 hasič. hudba Kč ,--, ref. mzdy Kč občerstvení u dlouhotrvajícího zásahu Kč 2 000, Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy Činnost místní správy ,00 Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, komisí a výborů včetně odvodů ,00 Mzdy vč. odvodů, DHDM, nákup materiálu, plyn elektrická energie, služby pošt, telekomunikací, služby ostatní, opravy a udržování Nákup nového osobního automobilu 6320 Pojištění majetku , Výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 6399 Ostatní finanční operace DPH Daň z příjmu za obec ,00 Služby peněžních ústavů ,00 Platba DPH ,00 Daň z příjmu za obec 6409 Ostatní činnost jinde nespecifikovaná Ostatní činnost jinde nespecifikovaná Poskytnuté příspěvky ,00 Celkem ,00 Financování , ,00 Členský příspěvek Jihočeská Silva, Sdružení pohraničních obcí, Stránka 10