Celkové náklady SVJ Dusíkova č.p. 910, Brno za rok 2014

Celkové náklady SVJ Dusíkova č.p. 910, Brno za rok 2014 315001: fond oprav Číslo dokladu Doklad Název kontaktu Datum Období Popis Částka Má dáti Středisko D Zakázka MD ID4200140040 Interní doklad 31.12.2014 12 fond oprav r.2014 492 684,00 315 001 01 fond oprav 0101 492 684,00 315 001 Celkem 315002: náklady na opravu a údržbu FP4210140002 Faktura přijatá PODA a.s. 14.1.2014 1 hovorné - 01/2014 - paušál výtahy 300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140008 Faktura přijatá PODA a.s. 11.2.2014 2 hovorné - 02/2014 - paušál výtahy 300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140015 Faktura přijatá PODA a.s. 11.3.2014 3 hovorné - 03/2014 - paušál výtahy 300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140028 Faktura přijatá PODA a.s. 10.4.2014 4 hovorné - 04/2014 - paušál výtahy 300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140041 Faktura přijatá PODA a.s. 13.5.2014 5 hovorné - 05/2014 - paušál výtahy 300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140075 Faktura přijatá PODA a.s. 10.6.2014 6 hovorné - 06/2014 - paušál výtahy 300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140083 Faktura přijatá PODA a.s. 8.7.2014 7 hovorné - 07/2014 - paušál výtahy 300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140101 Faktura přijatá PODA a.s. 12.8.2014 8 hovorné - 08/2014 - paušál výtahy 300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140112 Faktura přijatá PODA a.s. 10.9.2014 9 hovorné - 09/2014 - paušál výtahy 300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140121 Faktura přijatá PODA a.s. 9.10.2014 10 hovorné - 10/2014 - paušál výtahy 300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140141 Faktura přijatá PODA a.s. 11.11.2014 11 hovorné - 11/2014 - paušál výtahy 300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140157 Faktura přijatá PODA a.s. 11.12.2014 12 hovorné - 12/2014 - paušál výtahy 300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140144 Faktura přijatá Škrlovi Jiří a Hana 11.11.2014 11 kontrola splaškové kanalizace tv kamerou 1 495,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140081 Faktura přijatá Alestra s.r.o. 1.7.2014 7 nátěry laviček, dodání houpaček 7 552,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140098 Faktura přijatá JUDr. Ing. pavel Schreiber 1.8.2014 8 právní služby - návrh nových stanov pro SVJ 12 100,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140032 Faktura přijatá Monika Janečková 10.4.2014 4 provedení preventivní požární prohlídky a kontroly 4 840,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140095 Faktura přijatá Monika Janečková 29.7.2014 7 provedení preventivní požární prohlídky a kontroly 4 840,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140029 Faktura přijatá Suchyňa Petr Ing. 10.4.2014 4 zákonná revize elektroinstalace včetně revizní zprávy po 5 letech 34 969,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140130 Faktura přijatá Lisý Martin, Ing. 20.10.2014 10 služby česká pošta 100,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140131 Faktura přijatá Šebkovi Petr a Jana 20.10.2014 10 služby česká pošta 100,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140146 Faktura přijatá Šebkovi Petr a Jana 11.11.2014 11 služby česká pošta - legalizace - výpis rejstříku trestů 90,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140145 Faktura přijatá Lisý Martin, Ing. 11.11.2014 11 služby česká pošty - legalizace - výpis rejstříku trestů 90,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140156 Faktura přijatá Lisý Martin, Ing. 11.12.2014 12 služby česká pošty - PP vydání 61,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140033 Faktura přijatá CHLÁDEK požární servis s.r.o. 10.4.2014 4 Zákonná revize hasících přístrojů 36 713,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140016 Faktura přijatá CHLÁDEK požární servis s.r.o. 11.3.2014 3 Dodání hasicího přístroje za ukradený 956,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140004 Faktura přijatá Infonia, spol. s r.o. 14.1.2014 1 provoz webu www.dusikova910.cz 5 613,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140154 Faktura přijatá ACTIVE 24, s.r.o. 11.12.2014 12 doména www.dusikova910.cz 289,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140034 Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 11.4.2014 4 telefonní služby za 01/2014 - SIM karta 141,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140020 Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 20.3.2014 3 telefonní služby za 02/2014 - SIM karta 141,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140026 Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 10.4.2014 4 telefonní služby za 03/2014 - SIM karta 155,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140043 Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 13.5.2014 5 telefonní služby za 04/2014 - SIM karta 150,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140079 Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 18.6.2014 6 telefonní služby za 05/2014 - SIM karta 138,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140094 Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 29.7.2014 7 telefonní služby za 06/2014 - SIM karta 145,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140109 Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 10.9.2014 9 telefonní služby za 07/2014 - SIM karta 137,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140116 Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 17.9.2014 9 telefonní služby za 08/2014 - SIM karta 147,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140123 Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 9.10.2014 10 telefonní služby za 09/2014 - SIM karta 144,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140148 Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 13.11.2014 11 telefonní služby za 10/2014 - SIM karta 142,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140173 Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 31.12.2014 12 telefonní služby za 11/2014 - SIM karta 143,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140172 Faktura přijatá BOND CZECH s.r.o. 31.12.2014 12 telefonní služby za 12/2014 - SIM karta 194,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140011 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 3.3.2014 3 údržbářské práce 01/14, odvoz odpadu 7 320,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140023 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 20.3.2014 3 údržbářské práce 02/14 5 512,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140023 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 20.3.2014 3 údržbářské práce 02/14 3 305,50 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140035 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 24.4.2014 4 údržbářské práce 03/14 5 512,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140035 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 24.4.2014 4 údržbářské práce 03/14 - materiál 1 947,10 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140046 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 15.5.2014 5 údržbářské práce 04/14 5 512,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140046 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 15.5.2014 5 údržbářské práce 04/14 5 177,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140084 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 8.7.2014 7 údržbářské práce 05/14 5 512,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201

FP4210140084 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 8.7.2014 7 údržbářské práce 05/14 104,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140096 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 29.7.2014 7 údržbářské práce 06/14 5 512,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140096 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 29.7.2014 7 údržbářské práce 06/14 1 975,70 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140104 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 25.8.2014 8 údržbářské práce 07/14 5 512,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140104 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 25.8.2014 8 údržbářské práce 07/14 759,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140115 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 16.9.2014 9 údržbářské práce 08/14 5 512,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140115 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 16.9.2014 9 údržbářské práce 08/14 3 463,60 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140129 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 16.10.2014 10 údržbářské práce 09/14 5 512,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140129 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 16.10.2014 10 údržbářské práce 09/14 2 389,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140163 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.12.2014 12 údržbářské práce 10/14 - domovník 5 512,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140168 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 30.12.2014 12 údržbářské práce 11/14 - domovník 5 512,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140168 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 30.12.2014 12 údržbářské práce 11/14 - inst.materiál 992,10 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 ID4200140038 Interní doklad 31.12.2014 12 údržbářské práce 12/14 - domovník 5 512,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0201 FP4210140097 Faktura přijatá KONE, a.s. 1.8.2014 8 oprava výtahu 2 087,25 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0202 FP4210140117 Faktura přijatá KONE, a.s. 23.9.2014 9 výměna měniče výtahu 125 062,50 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0202 FP4210140139 Faktura přijatá KONE, a.s. 5.11.2014 11 výměna setu frekvenčního měničč 125 062,50 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0202 FP4210140153 Faktura přijatá KONE, a.s. 2.12.2014 12 oprava výtahu po zatopení 25 300,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0202 FP4210140163 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.12.2014 12 údržbářské práce 10/14 - čerpání vody, nahození jističe 4 119,80 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0202 ID4200140035 Faktura vydaná Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.31.12.2014 12 náhrada - zaplavení výtahové šachty -150 362,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0202 FP4210140087 Faktura přijatá KONE, a.s. 8.7.2014 7 oprava výtahu 2 087,25 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0203 FP4210140102 Faktura přijatá KONE, a.s. 14.8.2014 8 oprava výtahu 776,25 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0203 FP4210140152 Faktura přijatá Karel Večeřa 1.12.2014 12 výměna zámku, pancéřové přechodky 736,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0203 FP4210140073 Faktura přijatá KONE, a.s. 4.6.2014 6 oprava výtahu 1 368,04 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0204 FP4210140152 Faktura přijatá Karel Večeřa 1.12.2014 12 výměna zámku, pancéřové přechodky 9 189,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0204 FP4210140164 Faktura přijatá Karel Večeřa 11.12.2014 12 oprava zámku, materiál 2 711,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0204 FP4210140110 Faktura přijatá KONE, a.s. 10.9.2014 9 oprava výtahu 948,75 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0205 FP4210140013 Faktura přijatá KONE, a.s. 3.3.2014 3 oprava výtahu 948,75 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0206 FP4210140014 Faktura přijatá KONE, a.s. 3.3.2014 3 oprava výtahu 1 173,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0206 FP4210140125 Faktura přijatá KONE, a.s. 14.10.2014 10 oprava výtahu 1 518,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0206 FP4210140126 Faktura přijatá KONE, a.s. 14.10.2014 10 oprava výtahu 1 518,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0206 FP4210140137 Faktura přijatá KONE, a.s. 5.11.2014 11 oprava výtahu 3 553,50 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0206 FP4210140138 Faktura přijatá KONE, a.s. 5.11.2014 11 oprava výtahu 11 339,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0206 ID4200140035 Faktura vydaná Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.31.12.2014 12 náhrada - zaplavení výtahové šachty -6 340,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0206 13 710,25 FP4210140021 Faktura přijatá KONE, a.s. 20.3.2014 3 oprava výtahu 1 368,04 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0207 1 368,04 FP4210140128 Faktura přijatá KONE, a.s. 16.10.2014 10 oprava výtahu 1 368,04 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0208 FP4210140134 Faktura přijatá Alexa Pavel 30.10.2014 10 oprava regulace hlavní rozvod 2 622,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0208 3 990,04 FP4210140085 Faktura přijatá 8.7.2014 7 kalibrace detektorů CO v garážích 3 105,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0209 FP4210140105 Faktura přijatá Josef Hrdina 25.8.2014 8 oprava garážových vrat 1 549,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0209 FP4210140005 Faktura přijatá Josef Hrdina 12.2.2014 2 oprava garážových vrat 4 525,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0209 9 179,00 FP4210140124 Faktura přijatá Josef Hrdina 14.10.2014 10 oprava garážových vrat 1 319,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0211 FP4210140151 Faktura přijatá Josef Hrdina 24.11.2014 11 oprava garážových vrat 4 901,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0211 FP4210140167 Faktura přijatá Josef Hrdina 30.12.2014 12 oprava garážových vrat 13 371,00 315 002 02 náklady na opravu a údržbu 0211 19 591,00 315003: správa nemovitosti 203 250,00 131 270,05 3 599,50 13 268,04 948,75 400 174,67 315 002 Celkem FP4210140155 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.12.2014 12 správa nemovitosti BJ bez GS 3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0301

FP4210140140 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.11.2014 11 správa nemovitosti BJ bez GS 3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0301 FP4210140120 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 9.10.2014 10 správa nemovitosti BJ bez GS 3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0301 FP4210140082 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 8.7.2014 7 správa nemovitosti BJ bez GS 3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0301 FP4210140107 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 10.9.2014 9 správa nemovitosti BJ bez GS 3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0301 FP4210140099 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.8.2014 8 správa nemovitosti BJ bez GS 3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0301 FP4210140074 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 10.6.2014 6 správa nemovitosti BJ bez GS 3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0301 FP4210140040 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 13.5.2014 5 správa nemovitosti BJ bez GS 3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0301 FP4210140027 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 10.4.2014 4 správa nemovitosti BJ bez GS 3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0301 FP4210140007 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.2.2014 2 správa nemovitosti BJ bez GS 3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0301 FP4210140017 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.3.2014 3 správa nemovitosti BJ bez GS 3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0301 FP4210140003 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 14.1.2014 1 správa nemovitosti BJ bez GS 3 599,70 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0301 43 196,40 FP4210140155 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.12.2014 12 správa nemovitosti BJ s GS 24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0302 FP4210140140 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.11.2014 11 správa nemovitosti BJ s GS 24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0302 FP4210140120 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 9.10.2014 10 správa nemovitosti BJ s GS 24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0302 FP4210140082 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 8.7.2014 7 správa nemovitosti BJ s GS 24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0302 FP4210140107 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 10.9.2014 9 správa nemovitosti BJ s GS 24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0302 FP4210140099 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.8.2014 8 správa nemovitosti BJ s GS 24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0302 FP4210140074 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 10.6.2014 6 správa nemovitosti BJ s GS 24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0302 FP4210140040 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 13.5.2014 5 správa nemovitosti BJ s GS 24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0302 FP4210140027 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 10.4.2014 4 správa nemovitosti BJ s GS 24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0302 FP4210140007 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.2.2014 2 správa nemovitosti BJ s GS 24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0302 FP4210140017 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.3.2014 3 správa nemovitosti BJ s GS 24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0302 FP4210140003 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 14.1.2014 1 správa nemovitosti BJ s GS 24 381,50 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0302 292 578,00 FP4210140155 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.12.2014 12 správa nemovitosti NJ bez GS 342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0303 FP4210140140 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.11.2014 11 správa nemovitosti NJ bez GS 342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0303 FP4210140120 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 9.10.2014 10 správa nemovitosti NJ bez GS 342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0303 FP4210140082 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 8.7.2014 7 správa nemovitosti NJ bez GS 342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0303 FP4210140107 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 10.9.2014 9 správa nemovitosti NJ bez GS 342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0303 FP4210140099 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.8.2014 8 správa nemovitosti NJ bez GS 342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0303 FP4210140074 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 10.6.2014 6 správa nemovitosti NJ bez GS 342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0303 FP4210140040 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 13.5.2014 5 správa nemovitosti NJ bez GS 342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0303 FP4210140027 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 10.4.2014 4 správa nemovitosti NJ bez GS 342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0303 FP4210140007 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.2.2014 2 správa nemovitosti NJ bez GS 342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0303 FP4210140017 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.3.2014 3 správa nemovitosti NJ bez GS 342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0303 FP4210140003 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 14.1.2014 1 správa nemovitosti NJ bez GS 342,80 315 003 03 náklady na správu nemovitos 0303 4 113,60 339 888,00 315 003 Celkem 315004: pojištění ID4200140039 Interní doklad 31.12.2014 12 pojištění nemovitosti r. 2014 58 452,00 315 004 04 pojištění nemovitosti 0401 58 452,00 315 004 Celkem 315005: el. Energie společné prostory FP4210140062 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 276,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0501 FP4210140049 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 937,50 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0501 FP4210140050 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 5 004,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0501 FP4210140187 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 1 665,20 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0501 FP4210140195 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 552,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0501 FP4210140174 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 10 340,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0501 18 774,70 FP4210140063 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 276,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0502 FP4210140049 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 1 182,30 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0502 FP4210140051 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 6 212,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0502 FP4210140187 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 2 099,60 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0502 FP4210140194 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 552,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0502

FP4210140175 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 12 072,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0502 22 393,90 FP4210140064 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 276,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0503 FP4210140049 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 611,50 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0503 FP4210140052 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 4 877,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0503 FP4210140187 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 1 086,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0503 FP4210140193 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 552,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0503 FP4210140176 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 10 115,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0503 17 517,50 FP4210140047 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 276,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0504 FP4210140049 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 1 223,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0504 FP4210140053 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 5 835,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0504 FP4210140187 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 2 172,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0504 FP4210140192 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 552,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0504 FP4210140177 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 13 230,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0504 23 288,00 FP4210140066 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 276,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0505 FP4210140049 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 1 100,70 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0505 FP4210140054 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 5 580,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0505 FP4210140187 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 1 954,80 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0505 FP4210140191 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 552,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0505 FP4210140178 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 11 267,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0505 20 730,50 FP4210140065 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 276,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0506 FP4210140049 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 856,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0506 FP4210140055 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 4 601,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0506 FP4210140187 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 1 520,40 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0506 FP4210140190 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 552,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0506 FP4210140179 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 9 784,00 315 005 05 el. energie - spol. prostor 0506 17 589,40 120 294,00 315 005 Celkem 315006: el. Energie výtahy FP4210140180 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 7 939,00 315 006 06 el. energie - výtahy 0601 FP4210140056 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 3 709,00 315 006 06 el. energie - výtahy 0601 11 648,00 FP4210140181 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 7 811,00 315 006 06 el. energie - výtahy 0602 FP4210140057 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 4 576,00 315 006 06 el. energie - výtahy 0602 12 387,00 FP4210140182 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 6 904,00 315 006 06 el. energie - výtahy 0603 FP4210140058 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 3 363,00 315 006 06 el. energie - výtahy 0603 10 267,00 FP4210140183 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 8 734,00 315 006 06 el. energie - výtahy 0604 FP4210140059 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 4 556,00 315 006 06 el. energie - výtahy 0604 13 290,00 FP4210140184 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 8 066,00 315 006 06 el. energie - výtahy 0605 FP4210140060 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 3 766,00 315 006 06 el. energie - výtahy 0605 11 832,00 FP4210140185 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 6 512,00 315 006 06 el. energie - výtahy 0606 FP4210140061 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 3 246,00 315 006 06 el. energie - výtahy 0606 9 758,00 69 182,00 315 006 Celkem 315007: el. Energie GS FP4210140048 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 15.5.2014 5 spotřeba elektřiny 1.1. - 30.4.2014 42 041,00 315 007 07 el. energie - GS 0701 FP4210140186 Faktura přijatá ČEZ Prodej, s.r.o. 31.12.2014 12 spotřeba elektřiny 1.5. - 31.12.2014 92 124,40 315 007 07 el. energie - GS 0701 GS 10,11 - Kutnohorský 195,7

GS 12,13 - Killingerovi 165,3 GS 18,19 - Ptáčkovi do 30.9.2014 135 GS 18,19 - Chrenko Vojtěch od 1.10.2014 55,6 134 717,00 315 007 Celkem 315008: vodné, stočné FP4210140010 Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 11.2.2014 2 vodné stočné 01/2014 68 390,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti 0801 FP4210140018 Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 11.3.2014 3 vodné stočné 02/2014 67 254,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti 0801 FP4210140031 Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 10.4.2014 4 vodné stočné 03/2014 73 427,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti 0801 FP4210140044 Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 13.5.2014 5 vodné stočné 04/2014 67 964,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti 0801 FP4210140077 Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 10.6.2014 6 vodné stočné 05/2014 24 263,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti 0801 FP4210140090 Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 8.7.2014 7 vodné stočné 06/2014 125 499,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti 0801 FP4210140100 Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 11.8.2014 8 vodné stočné 07/2014 75 697,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti 0801 FP4210140111 Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 10.9.2014 9 vodné stočné 08/2014 56 684,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti 0801 FP4210140122 Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 9.10.2014 10 vodné stočné 09/2014 68 390,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti 0801 FP4210140143 Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.11.11.2014 11 vodné stočné 10/2014 70 518,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti 0801 FP4210140160 Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.11.12.2014 12 vodné stočné 11/2014 76 619,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti 0801 FP4210140169 Faktura přijatá Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.31.12.2014 12 vodné stočné 12/2014 85 700,00 315 008 08 vodné a stočné namovitosti 0801 860 405,00 315 008 Celkem 315010: teplo FP4210140188 Faktura přijatá VV TOP s.r.o. 31.12.2014 12 vyúčtování tepla od 1.1. - 31.12.2014 1 651 587,00 315 010 10.1 topení 1001 1 651 587,00 315 010 Celkem 315011: úklid společných prostor FP4210140012 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 3.3.2014 3 odklízení sněhu 01/14 1 331,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140022 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 20.3.2014 3 odklízení sněhu 02/14 968,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140189 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 31.12.2014 12 odklízení sněhu 12/2014 2 420,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140009 Faktura přijatá Jana Novotná 11.2.2014 2 úklid 01/2014 590,40 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140019 Faktura přijatá Jana Novotná 11.3.2014 3 úklid 02/2014 590,40 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140030 Faktura přijatá Jana Novotná 10.4.2014 4 úklid 03/2014 590,40 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140042 Faktura přijatá Jana Novotná 13.5.2014 5 úklid 04/2014 590,40 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140071 Faktura přijatá Jana Novotná 4.6.2014 6 generální úklid 9 000,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140070 Faktura přijatá Jana Novotná 4.6.2014 6 úklid 05/2014 590,40 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140089 Faktura přijatá Jana Novotná 8.7.2014 7 úklid 06/2014 590,40 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140103 Faktura přijatá Jana Novotná 14.8.2014 8 úklid 07/2014 590,40 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140113 Faktura přijatá Jana Novotná 10.9.2014 9 úklid 08/2014 590,40 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140133 Faktura přijatá Jana Novotná 21.10.2014 10 úklid 09/2014 590,40 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140149 Faktura přijatá Jana Novotná 13.11.2014 11 úklid 10/2014 590,40 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140161 Faktura přijatá Jana Novotná 11.12.2014 12 generální úklid 12 000,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140162 Faktura přijatá Jana Novotná 11.12.2014 12 úklid 11/2014 590,40 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140170 Faktura přijatá Jana Novotná 31.12.2014 12 úklid 12/2014 590,40 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140036 Faktura přijatá Jiří Hyvnar 9.4.2014 4 odplevelení záhonů, postřik 2 700,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140037 Faktura přijatá Jiří Hyvnar 24.4.2014 4 pokos travnatých ploch 6 300,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140069 Faktura přijatá Jiří Hyvnar 4.6.2014 6 pokos travnatých ploch, odplevelení, postřik 9 000,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140068 Faktura přijatá Jiří Hyvnar 4.6.2014 6 výsadba keřového záhonu 11 192,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140088 Faktura přijatá Jiří Hyvnar 8.7.2014 7 pokos travnatých ploch, odplevelení, postřik 10 600,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140108 Faktura přijatá Jiří Hyvnar 10.9.2014 9 pokos travnatých ploch, odplevelení, postřik 13 950,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140114 Faktura přijatá Jiří Hyvnar 12.9.2014 9 pokos travnatých ploch, odplevelení, postřik 10 200,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140135 Faktura přijatá Jiří Hyvnar 3.11.2014 11 pokos travnatých ploch 6 300,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140142 Faktura přijatá Jiří Hyvnar 11.11.2014 11 pokos travnatých ploch, výsadba habrový plot 8 318,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140165 Faktura přijatá Jiří Hyvnar 12.12.2014 12 výsadba vzrostlých dřevin 2ks 5 300,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140038 Faktura přijatá Simonides Luděk 24.4.2014 4 roční kontrola dětských hřišť 2 000,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 FP4210140072 Faktura přijatá Výškové práce Ing. Pavel Dostál 4.6.2014 6 výškové práce - mytí oken 5 693,00 315 011 11 úklid společných prostor 1101 124 356,80 FP4210140009 Faktura přijatá Jana Novotná 11.2.2014 2 úklid 01/2014 2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor 1102 FP4210140019 Faktura přijatá Jana Novotná 11.3.2014 3 úklid 02/2014 2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor 1102 FP4210140030 Faktura přijatá Jana Novotná 10.4.2014 4 úklid 03/2014 2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor 1102

FP4210140042 Faktura přijatá Jana Novotná 13.5.2014 5 úklid 04/2014 2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor 1102 FP4210140070 Faktura přijatá Jana Novotná 4.6.2014 6 úklid 05/2014 2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor 1102 FP4210140089 Faktura přijatá Jana Novotná 8.7.2014 7 úklid 06/2014 2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor 1102 FP4210140103 Faktura přijatá Jana Novotná 14.8.2014 8 úklid 07/2014 2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor 1102 FP4210140113 Faktura přijatá Jana Novotná 10.9.2014 9 úklid 08/2014 2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor 1102 FP4210140133 Faktura přijatá Jana Novotná 21.10.2014 10 úklid 09/2014 2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor 1102 FP4210140149 Faktura přijatá Jana Novotná 13.11.2014 11 úklid 10/2014 2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor 1102 FP4210140162 Faktura přijatá Jana Novotná 11.12.2014 12 úklid 11/2014 2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor 1102 FP4210140170 Faktura přijatá Jana Novotná 31.12.2014 12 úklid 12/2014 2 107,20 315 011 11 úklid společných prostor 1102 25 286,40 FP4210140009 Faktura přijatá Jana Novotná 11.2.2014 2 úklid 01/2014 2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor 1103 FP4210140019 Faktura přijatá Jana Novotná 11.3.2014 3 úklid 02/2014 2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor 1103 FP4210140030 Faktura přijatá Jana Novotná 10.4.2014 4 úklid 03/2014 2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor 1103 FP4210140042 Faktura přijatá Jana Novotná 13.5.2014 5 úklid 04/2014 2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor 1103 FP4210140070 Faktura přijatá Jana Novotná 4.6.2014 6 úklid 05/2014 2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor 1103 FP4210140089 Faktura přijatá Jana Novotná 8.7.2014 7 úklid 06/2014 2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor 1103 FP4210140103 Faktura přijatá Jana Novotná 14.8.2014 8 úklid 07/2014 2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor 1103 FP4210140113 Faktura přijatá Jana Novotná 10.9.2014 9 úklid 08/2014 2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor 1103 FP4210140133 Faktura přijatá Jana Novotná 21.10.2014 10 úklid 09/2014 2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor 1103 FP4210140149 Faktura přijatá Jana Novotná 13.11.2014 11 úklid 10/2014 2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor 1103 FP4210140162 Faktura přijatá Jana Novotná 11.12.2014 12 úklid 11/2014 2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor 1103 FP4210140170 Faktura přijatá Jana Novotná 31.12.2014 12 úklid 12/2014 2 413,00 315 011 11 úklid společných prostor 1103 28 956,00 FP4210140009 Faktura přijatá Jana Novotná 11.2.2014 2 úklid 01/2014 2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor 1104 FP4210140019 Faktura přijatá Jana Novotná 11.3.2014 3 úklid 02/2014 2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor 1104 FP4210140030 Faktura přijatá Jana Novotná 10.4.2014 4 úklid 03/2014 2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor 1104 FP4210140042 Faktura přijatá Jana Novotná 13.5.2014 5 úklid 04/2014 2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor 1104 FP4210140070 Faktura přijatá Jana Novotná 4.6.2014 6 úklid 05/2014 2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor 1104 FP4210140089 Faktura přijatá Jana Novotná 8.7.2014 7 úklid 06/2014 2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor 1104 FP4210140103 Faktura přijatá Jana Novotná 14.8.2014 8 úklid 07/2014 2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor 1104 FP4210140113 Faktura přijatá Jana Novotná 10.9.2014 9 úklid 08/2014 2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor 1104 FP4210140133 Faktura přijatá Jana Novotná 21.10.2014 10 úklid 09/2014 2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor 1104 FP4210140149 Faktura přijatá Jana Novotná 13.11.2014 11 úklid 10/2014 2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor 1104 FP4210140162 Faktura přijatá Jana Novotná 11.12.2014 12 úklid 11/2014 2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor 1104 FP4210140170 Faktura přijatá Jana Novotná 31.12.2014 12 úklid 12/2014 2 698,00 315 011 11 úklid společných prostor 1104 32 376,00 FP4210140009 Faktura přijatá Jana Novotná 11.2.2014 2 úklid 01/2014 1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor 1105 FP4210140019 Faktura přijatá Jana Novotná 11.3.2014 3 úklid 02/2014 1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor 1105 FP4210140030 Faktura přijatá Jana Novotná 10.4.2014 4 úklid 03/2014 1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor 1105 FP4210140042 Faktura přijatá Jana Novotná 13.5.2014 5 úklid 04/2014 1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor 1105 FP4210140070 Faktura přijatá Jana Novotná 4.6.2014 6 úklid 05/2014 1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor 1105 FP4210140089 Faktura přijatá Jana Novotná 8.7.2014 7 úklid 06/2014 1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor 1105 FP4210140103 Faktura přijatá Jana Novotná 14.8.2014 8 úklid 07/2014 1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor 1105 FP4210140113 Faktura přijatá Jana Novotná 10.9.2014 9 úklid 08/2014 1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor 1105 FP4210140133 Faktura přijatá Jana Novotná 21.10.2014 10 úklid 09/2014 1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor 1105 FP4210140149 Faktura přijatá Jana Novotná 13.11.2014 11 úklid 10/2014 1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor 1105 FP4210140162 Faktura přijatá Jana Novotná 11.12.2014 12 úklid 11/2014 1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor 1105 FP4210140170 Faktura přijatá Jana Novotná 31.12.2014 12 úklid 12/2014 1 807,00 315 011 11 úklid společných prostor 1105 21 684,00 FP4210140009 Faktura přijatá Jana Novotná 11.2.2014 2 úklid 01/2014 3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor 1106 FP4210140019 Faktura přijatá Jana Novotná 11.3.2014 3 úklid 02/2014 3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor 1106 FP4210140030 Faktura přijatá Jana Novotná 10.4.2014 4 úklid 03/2014 3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor 1106 FP4210140042 Faktura přijatá Jana Novotná 13.5.2014 5 úklid 04/2014 3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor 1106 FP4210140070 Faktura přijatá Jana Novotná 4.6.2014 6 úklid 05/2014 3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor 1106 FP4210140089 Faktura přijatá Jana Novotná 8.7.2014 7 úklid 06/2014 3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor 1106

FP4210140103 Faktura přijatá Jana Novotná 14.8.2014 8 úklid 07/2014 3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor 1106 FP4210140113 Faktura přijatá Jana Novotná 10.9.2014 9 úklid 08/2014 3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor 1106 FP4210140133 Faktura přijatá Jana Novotná 21.10.2014 10 úklid 09/2014 3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor 1106 FP4210140149 Faktura přijatá Jana Novotná 13.11.2014 11 úklid 10/2014 3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor 1106 FP4210140162 Faktura přijatá Jana Novotná 11.12.2014 12 úklid 11/2014 3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor 1106 FP4210140170 Faktura přijatá Jana Novotná 31.12.2014 12 úklid 12/2014 3 108,00 315 011 11 úklid společných prostor 1106 FP4210140009 Faktura přijatá Jana Novotná 11.2.2014 2 úklid 01/2014 1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor 1107 FP4210140019 Faktura přijatá Jana Novotná 11.3.2014 3 úklid 02/2014 1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor 1107 FP4210140030 Faktura přijatá Jana Novotná 10.4.2014 4 úklid 03/2014 1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor 1107 FP4210140042 Faktura přijatá Jana Novotná 13.5.2014 5 úklid 04/2014 1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor 1107 FP4210140070 Faktura přijatá Jana Novotná 4.6.2014 6 úklid 05/2014 1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor 1107 FP4210140089 Faktura přijatá Jana Novotná 8.7.2014 7 úklid 06/2014 1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor 1107 FP4210140103 Faktura přijatá Jana Novotná 14.8.2014 8 úklid 07/2014 1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor 1107 FP4210140113 Faktura přijatá Jana Novotná 10.9.2014 9 úklid 08/2014 1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor 1107 FP4210140133 Faktura přijatá Jana Novotná 21.10.2014 10 úklid 09/2014 1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor 1107 FP4210140149 Faktura přijatá Jana Novotná 13.11.2014 11 úklid 10/2014 1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor 1107 FP4210140162 Faktura přijatá Jana Novotná 11.12.2014 12 úklid 11/2014 1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor 1107 FP4210140170 Faktura přijatá Jana Novotná 31.12.2014 12 úklid 12/2014 1 962,00 315 011 11 úklid společných prostor 1107 315012: úklid garáže 37 296,00 23 544,00 293 499,20 315 011 Celkem FP4210140067 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 16.5.2014 5 úklid v GS 04/14 10 898,00 315 012 12 úklid GS 1201 FP4210140159 Faktura přijatá IMOS facility, a.s. 11.12.2014 12 úklid v GS 11/14 10 440,00 315 012 12 úklid GS 1201 FP4210140161 Faktura přijatá Jana Novotná 11.12.2014 12 mytí oken garáže 800,00 315 012 12 úklid GS 1201 315013: servis výtah 22 138,00 315 012 Celkem FP4210140039 Faktura přijatá KONE, a.s. 6.5.2014 5 servis zařízení 1.1. - 30.3.2014 29 002,32 315 013 13 servis - výtahy, opravy 1301 FP4210140086 Faktura přijatá KONE, a.s. 8.7.2014 7 servis zařízení 1.4. - 30.6.2014 29 408,29 315 013 13 servis - výtahy, opravy 1301 FP4210140127 Faktura přijatá KONE, a.s. 14.10.2014 10 servis zařízení 1.7. - 30.9.2014 29 408,29 315 013 13 servis - výtahy, opravy 1301 FP4210140158 Faktura přijatá KONE, a.s. 11.12.2014 12 servis zařízení 1.10. - 30.11.2014 19 605,53 315 013 13 servis - výtahy, opravy 1301 FP4210140171 Faktura přijatá Schindler CZ,a.s. 31.12.2014 12 servis zařízení 1.12. - 31.12.2014 6 167,22 315 013 13 servis - výtahy, opravy 1301 315015: ostatní provozní náklady 113 591,65 315 013 Celkem FP4210140147 Faktura přijatá Krajský soud v Brně 11.11.2014 11 soudní poplatek - změna výboru 2 000,00 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 4280140003 Faktura vydaná Společenství vlastníků domu Dusíkova 11.2.2014 č.p. 905, Brno 2 Zaokrouhlení 0,40 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 4280140112 Faktura vydaná Společenství vlastníků domu Dusíkova 14.8.2014 č.p. 905, Brno 8 Zaokrouhlení 0,40 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 4280140154 Faktura vydaná Společenství vlastníků domu Dusíkova 10.9.2014 č.p. 905, Brno 9 Zaokrouhlení 0,40 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140040 Interní doklad 31.12.2014 12 zaokrouhlení 1,60 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140042 Interní doklad 31.12.2014 12 haléřové vyrovnání 2,94 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140042 Interní doklad 31.12.2014 12 haléřové vyrovnání 0,10 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4215140149 0,05 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4280140040 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4280140039 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4280140032 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4280140028 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4280140036 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4280140072 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4280140078 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4280140107 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4280140103 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4280140087 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4280140102 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140033 Interní doklad 31.8.2014 8 Zaokrouhlení SP zaměstnavatele 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140034 Interní doklad 25.9.2014 9 Úhrada: Faktura 4280140052 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501

ID4200140034 Interní doklad 25.9.2014 9 Úhrada: Faktura 4280140059 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140034 Interní doklad 25.9.2014 9 Úhrada: Faktura 4280140114 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140034 Interní doklad 25.9.2014 9 Úhrada: Faktura 4280140150 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140034 Interní doklad 25.9.2014 9 Úhrada: Faktura 4280140146 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140034 Interní doklad 25.9.2014 9 Úhrada: Faktura 4280140164 0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4215140742-0,40 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4215141039-0,40 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140034 Interní doklad 25.9.2014 9 Úhrada: Faktura 4215140933-0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4280140041-0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4280140070-0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140032 Interní doklad 26.8.2014 8 Úhrada: Faktura 4280140100-0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140034 Interní doklad 25.9.2014 9 Úhrada: Faktura 4280140108-0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140034 Interní doklad 25.9.2014 9 Úhrada: Faktura 4280140129-0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140034 Interní doklad 25.9.2014 9 Úhrada: Faktura 4280140118-0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140034 Interní doklad 25.9.2014 9 Úhrada: Faktura 4280140119-0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140034 Interní doklad 25.9.2014 9 Úhrada: Faktura 4280140132-0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140034 Interní doklad 25.9.2014 9 Úhrada: Faktura 4280140147-0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140034 Interní doklad 25.9.2014 9 Úhrada: Faktura 4280140122-0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140043 Interní doklad 31.12.2014 12 haléřové vyrovnání -0,25 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140043 Interní doklad 31.12.2014 12 haléřové vyrovnání -0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140043 Interní doklad 31.12.2014 12 haléřové vyrovnání 0,20 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140043 Interní doklad 31.12.2014 12 haléřové vyrovnání -1,00 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140043 Interní doklad 31.12.2014 12 haléřové vyrovnání 0,10 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140043 Interní doklad 31.12.2014 12 haléřové vyrovnání -2,40 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140043 Interní doklad 31.12.2014 12 haléřové vyrovnání -0,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140043 Interní doklad 31.12.2014 12 haléřové vyrovnání 0,32 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140043 Interní doklad 31.12.2014 12 haléřové vyrovnání 0,20 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140043 Interní doklad 31.12.2014 12 haléřové vyrovnání 1,40 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 ID4200140043 Interní doklad 31.12.2014 12 haléřové vyrovnání 0,16 315 015 15 ostatní provozní náklady 1501 2 006,32 ID4200140001 Interní doklad 31.1.2014 1 Hrubá mzda zaměstnanci 3 950,00 315 015 15 ostatní provozní náklady 1504 ID4200140033 Interní doklad 31.8.2014 8 Hrubá mzda 30 870,00 315 015 15 ostatní provozní náklady 1504 ID4200140033 Interní doklad 31.8.2014 8 Pojištění firma SP 7 717,50 315 015 15 ostatní provozní náklady 1504 ID4200140033 Interní doklad 31.8.2014 8 Pojištění zaměstnanec ZP 2 778,00 315 015 15 ostatní provozní náklady 1504 ID4200140037 Interní doklad 31.12.2014 12 Hrubá mzda 34 280,00 315 015 15 ostatní provozní náklady 1504 ID4200140037 Interní doklad 31.12.2014 12 Pojištění firma SP 7 945,00 315 015 15 ostatní provozní náklady 1504 ID4200140037 Interní doklad 31.12.2014 12 Pojištění zaměstnanec ZP 2 860,00 315 015 15 ostatní provozní náklady 1504 90 400,50 Celkový náklad SVJ za rok 2014 92 406,82 315 015 Celkem 4 649 019,34 Kč