I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 600 000,00 2 600 000,00 2 001 278,00 76,97 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 300 000,00 300 000,00 273 958,60 91,32 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 250 000,00 250 000,00 186 894,00 74,76 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 500 000,00 2 500 000,00 2 141 577,00 85,66 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 600 000,00 3 143 360,00 3 143 360,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 100 000,00 5 100 000,00 4 413 355,00 86,54 % 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 420 000,00 420 000,00 1 050,00 0,25 % 0000 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 15 000,00 16 650,00 111 % 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 16 000,00 16 000,00 17 470,00 109,19 % 0000 1344 Poplatek ze vstupného - 525,00 525,00 100 % 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity - 1 062,00 1 476,00 138,98 % 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 45 000,00 45 000,00 36 189,66 80,42 % 0000 1361 Správní poplatky 25 000,00 25 000,00 18 360,00 73,44 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 700 000,00 700 000,00 669 723,00 95,67 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 25 549,00 25 549,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 456 400,00 456 400,00 304 000,00 66,61 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 327 895,20 327 895,20 100 % 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 44 200,00 44 200,00 36 988,00 83,68 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 227 000,00 227 000,00 100 % 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - 450 000,00 450 000,00 100 % Celkem za 0000: 14 071 600,00 16 646 991,20 14 293 298,46 85,86 % Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23 000,00 23 000,00-0 % 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 100 000,00 1 100 000,00 1 004 500,00 91,32 % Celkem za 1039: 1 123 000,00 1 123 000,00 1 004 500,00 89,45 % Cestovní ruch 2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 5 000,00 5 000,00 100 % Celkem za 2143: - 5 000,00 5 000,00 100 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 2321 Přijaté neinvestiční dary - 1 500 000,00 1 500 000,00 100 % 2219 2322 Přijaté pojistné náhrady - 8 346,00 8 346,00 100 % Celkem za 2219: - 1 508 346,00 1 508 346,00 100 % Vodní díla v zemědělské krajině 2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 500,00 50 500,00 52 501,00 103,96 % Celkem za 2341: 50 500,00 50 500,00 52 501,00 103,96 % Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 3 030,00 60,6 % Celkem za 3314: 5 000,00 5 000,00 3 030,00 60,6 % Rozhlas a televize 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 3 415,00 68,3 % Celkem za 3341: 5 000,00 5 000,00 3 415,00 68,3 % 1 z 10
I. Rozpočtové příjmy Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 900 000,00 900 000,00 643 982,00 71,55 % Celkem za 3429: 900 000,00 900 000,00 643 982,00 71,55 % Všeobecná ambulantní péče 3511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 300 000,00 195 363,00 65,12 % 3511 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 35 000,00 155 324,88 92 254,53 59,39 % Celkem za 3511: 335 000,00 455 324,88 287 617,53 63,17 % Bytové hospodářství 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 123 000,00 123 000,00 93 910,00 76,35 % Celkem za 3612: 123 000,00 123 000,00 93 910,00 76,35 % Nebytové hospodářství 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 100 000,00 100 000,00 76 536,00 76,54 % Celkem za 3613: 100 000,00 100 000,00 76 536,00 76,54 % Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500,00 5 000,00 4 926,00 98,52 % Celkem za 3632: 1 500,00 5 000,00 4 926,00 98,52 % Územní rozvoj 3636 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku - 100 000,00 100 000,00 100 % Celkem za 3636: - 100 000,00 100 000,00 100 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 242,00 242,00 100 % 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 000,00 40 000,00 55,00 0,14 % 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků - - 69 850,00??? % Celkem za 3639: 40 000,00 40 242,00 70 147,00 174,31 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 300 000,00 162 397,00 54,13 % Celkem za 3725: 300 000,00 300 000,00 162 397,00 54,13 % Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 58 374,00 72,97 % 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 250 000,00 250 000,00 146 692,00 58,68 % 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000,00 25 000,00 4 622,00 18,49 % Celkem za 4351: 355 000,00 355 000,00 209 688,00 59,07 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 50 000,00 50 000,00-0 % Celkem za 5512: 50 000,00 50 000,00-0 % Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 400 000,00 133 337,28 33,33 % 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk - 2 450,00 2 780,00 113,47 % 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 4 624,00 4 624,00 100 % Celkem za 6171: 400 000,00 407 074,00 140 741,28 34,57 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 30 000,00 28 545,43 95,15 % 2 z 10
I. Rozpočtové příjmy 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - 20,13??? % Celkem za 6310: 30 000,00 30 000,00 28 565,56 95,22 % Rozpočtové příjmy CELKEM: 17 889 600,00 22 209 478,08 18 688 600,83 84,15 % 3 z 10
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 1014 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 50 000,00 50 000,00 100 % Celkem za 1014: 40 000,00 50 000,00 50 000,00 100 % Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 5139 Nákup materiálu j.n. - 12 524,00 12 524,00 100 % 1039 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 5 830,00 29,15 % Celkem za 1039: 20 000,00 32 524,00 18 354,00 56,43 % Cestovní ruch 2143 6121 Budovy, haly a stavby - 69 937,00 71 110,50 101,68 % Celkem za 2143: - 69 937,00 71 110,50 101,68 % Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n. - - 708,00??? % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 120 000,00 7 986,00 6,66 % 2212 5171 Opravy a udržování 100 000,00 104 800,00 5 076,00 4,84 % 2212 6121 Budovy, haly a stavby - 3 778,00 3 778,00 100 % Celkem za 2212: 220 000,00 228 578,00 17 548,00 7,68 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5021 Ostatní osobní výdaje - 6 000,00 6 090,00 101,5 % 2219 5139 Nákup materiálu j.n. - 10 267,00 10 267,00 100 % 2219 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 4 800,00 16 % 2219 5171 Opravy a udržování 2 000 000,00 6 078 365,57 5 038 816,28 82,9 % 2219 6121 Budovy, haly a stavby - 21 344,00 21 344,00 100 % Celkem za 2219: 2 030 000,00 6 145 976,57 5 081 317,28 82,68 % Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 6 050,00 60,5 % 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 110 000,00 110 000,00 77 116,43 70,11 % Celkem za 2221: 120 000,00 120 000,00 83 166,43 69,31 % Bezpečnost silničního provozu 2223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6 574,00 6 574,00 100 % 2223 6121 Budovy, haly a stavby - 59 895,00-0 % Celkem za 2223: - 66 469,00 6 574,00 9,89 % Pitná voda 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 128 800,00 128 800,00 128 800,00 100 % 2310 6121 Budovy, haly a stavby - 465 063,50-0 % 2310 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně - 422 277,00 422 277,00 100 % Celkem za 2310: 128 800,00 1 016 140,50 551 077,00 54,23 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00-0 % 2321 5171 Opravy a udržování 12 000,00 12 000,00 871,00 7,26 % 2321 6121 Budovy, haly a stavby 430 000,00 430 000,00 382 796,20 89,02 % Celkem za 2321: 447 000,00 447 000,00 383 667,20 85,83 % Předškolní zařízení 3111 5169 Nákup ostatních služeb - 10 000,00 10 000,00 100 % 3111 5171 Opravy a udržování - - 179 879,00??? % 4 z 10
3111 6121 Budovy, haly a stavby 221 155,00 236 155,00 15 000,00 6,35 % Celkem za 3111: 221 155,00 246 155,00 204 879,00 83,23 % Základní školy 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 444 000,00 2 444 000,00 1 624 000,00 66,45 % 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac - 380 895,20 380 895,20 100 % 3113 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 146 968,00 146 968,05 100 % Celkem za 3113: 2 544 000,00 2 971 863,20 2 151 863,25 72,41 % Činnosti knihovnické 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 39 900,00 39 900,00 14 370,00 36,02 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00-0 % 3314 5151 Studená voda 600,00 600,00-0 % 3314 5153 Plyn 10 000,00 10 000,00-0 % 3314 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00-0 % 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 500,00 2 500,00 1 378,00 55,12 % 3314 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 2 500,00 1 296,00 51,84 % 3314 5171 Opravy a udržování - 2 547,00 2 547,00 100 % Celkem za 3314: 60 000,00 62 547,00 19 591,00 31,32 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00 7 988,00 798,8 % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 38 000,00 38 000,00 10 807,00 28,44 % 3319 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 11 000,00 20 958,00 190,53 % 3319 5175 Pohoštění - - 2 095,00??? % 3319 5194 Věcné dary - - 4 179,00??? % Celkem za 3319: 50 000,00 50 000,00 46 027,00 92,05 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3326 5171 Opravy a udržování - 36 202,00 36 202,00 100 % Celkem za 3326: - 36 202,00 36 202,00 100 % Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 % Celkem za 3330: 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 % Rozhlas a televize 3341 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 9 550,26 47,75 % Celkem za 3341: 20 000,00 20 000,00 9 550,26 47,75 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 43 916,00 87,83 % Celkem za 3349: 50 000,00 50 000,00 43 916,00 87,83 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 2 500,00 2 500,00 540,00 21,6 % 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00-0 % 3399 5194 Věcné dary 12 000,00 12 000,00 14 578,00 121,48 % 3399 5492 Dary obyvatelstvu 48 000,00 48 000,00 24 000,00 50 % Celkem za 3399: 63 500,00 63 500,00 39 118,00 61,6 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 765 000,00 735 000,00 396 825,00 53,99 % 5 z 10
Celkem za 3419: 765 000,00 735 000,00 396 825,00 53,99 % Využití volného času dětí a mládeže 3421 5139 Nákup materiálu j.n. - 7 541,00 7 541,00 100 % 3421 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 3 328,00 55,47 % Celkem za 3421: 6 000,00 13 541,00 10 869,00 80,27 % Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 240 000,00 240 000,00 152 320,00 63,47 % 3429 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 60 000,00 60 000,00 38 083,00 63,47 % 3429 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 22 000,00 22 000,00 13 708,00 62,31 % 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 13 699,00 45,66 % 3429 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 20 640,00 103,2 % 3429 5153 Plyn 165 000,00 165 000,00 33 416,73 20,25 % 3429 5154 Elektrická energie 265 000,00 265 000,00 118 096,15 44,56 % 3429 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 8 000,00 3 332,00 41,65 % 3429 5169 Nákup ostatních služeb 220 000,00 220 000,00 185 181,00 84,17 % 3429 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 17 877,00 71,51 % 3429 6121 Budovy, haly a stavby - 200 100,00-0 % Celkem za 3429: 1 055 000,00 1 255 100,00 596 352,88 47,51 % Všeobecná ambulantní péče 3511 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00-0 % 3511 5151 Studená voda 25 000,00 25 000,00 23 732,00 94,93 % 3511 5153 Plyn 200 000,00 200 000,00 91 261,78 45,63 % 3511 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 39 697,80 56,71 % 3511 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 58 808,00 73,51 % 3511 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 7 082,00 70,82 % 3511 6121 Budovy, haly a stavby - 2 398 007,00 136 950,00 5,71 % Celkem za 3511: 395 000,00 2 793 007,00 357 531,58 12,8 % Bytové hospodářství 3612 5151 Studená voda - - 19 059,00-??? % 3612 5154 Elektrická energie - - 1 011,95??? % 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00-0 % 3612 5171 Opravy a udržování 7 000,00 7 000,00 3 875,00 55,36 % Celkem za 3612: 10 000,00 10 000,00 14 172,05- -141,72 Veřejné osvětlení 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00 500,00 50 % 3631 5154 Elektrická energie 150 000,00 150 000,00 112 248,33 74,83 % 3631 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 5 216,66 34,78 % 3631 6121 Budovy, haly a stavby - 74 147,00 83 897,00 113,15 % Celkem za 3631: 166 000,00 240 147,00 201 861,99 84,06 % Pohřebnictví 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 500,00 5 500,00-0 % 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 6 845,00 342,25 % 3632 5151 Studená voda 500,00 500,00-0 % 3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 2 014,06 67,14 % 3632 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 23 591,00 23,59 % 3632 5171 Opravy a udržování - - 699,70??? % 6 z 10
Celkem za 3632: 111 000,00 111 000,00 33 149,76 29,86 % Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) - 505 313,00 10 000,00 1,98 % Celkem za 3633: - 505 313,00 10 000,00 1,98 % Územní rozvoj 3636 6121 Budovy, haly a stavby 3 700 000,00 3 700 000,00 2 164 416,45 58,5 % Celkem za 3636: 3 700 000,00 3 700 000,00 2 164 416,45 58,5 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5163 Služby peněžních ústavů 66 000,00 66 000,00 26 565,00 40,25 % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 16 000,00 18 023,00 112,64 % 3639 5171 Opravy a udržování 6 000,00 6 000,00-0 % 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) - - 242,00??? % 3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 2 000,00 2 000,00 100 % 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000,00 6 000,00 4 518,40 75,31 % 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 12 880,00 12 880,00 12 880,00 100 % 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 23 200,00 23 200,00 100 % Celkem za 3639: 106 880,00 132 080,00 87 428,40 66,19 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 16 000,00 9 594,00 59,96 % Celkem za 3721: 16 000,00 16 000,00 9 594,00 59,96 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00-0 % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 800 000,00 568 274,00 71,03 % Celkem za 3722: 806 000,00 806 000,00 568 274,00 70,51 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 13 590,00 113,25 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 18 485,00 61,62 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva - - 359,00??? % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 213 000,00 213 000,00 203 782,00 95,67 % Celkem za 3745: 255 000,00 255 000,00 236 216,00 92,63 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 20 000,00 20 000,00 100 % Celkem za 3900: - 20 000,00 20 000,00 100 % Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 13 000,00 13 000,00 13 190,00 101,46 % 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 2 549,00 254,9 % 4351 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 13 159,00 87,73 % 4351 5153 Plyn 56 000,00 56 000,00 24 815,01 44,31 % 4351 5154 Elektrická energie 27 000,00 27 000,00 19 686,05 72,91 % 4351 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 6 251,68 41,68 % 4351 5171 Opravy a udržování - - 2 420,00??? % Celkem za 4351: 127 000,00 127 000,00 82 070,74 64,62 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 7 061,00 70,61 % 7 z 10
5512 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 400,00 20 % 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - - 2 398,00??? % 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 000,00 16 000,00 12 989,12 81,18 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 25 500,00 25 500,00 55 335,00 217 % 5512 5151 Studená voda 13 000,00 13 000,00 1 864,42 14,34 % 5512 5153 Plyn 22 000,00 22 000,00 5 036,76 22,89 % 5512 5154 Elektrická energie 14 000,00 14 000,00 9 274,20 66,24 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 500,00 22 500,00 9 885,06 43,93 % 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 1 824,00 36,48 % 5512 5163 Služby peněžních ústavů 27 500,00 27 500,00-0 % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 22 000,00 22 000,00 2 400,00 10,91 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 14 118,42 94,12 % 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 1 042,00 1 042,00 100 % 5512 5175 Pohoštění - 880,00 880,00 100 % 5512 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 035 000,00 53 690,00 5,19 % Celkem za 5512: 1 194 500,00 1 231 422,00 178 197,98 14,47 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 685 000,00 685 000,00 460 132,00 67,17 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 130 000,00 130 000,00 85 583,00 65,83 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 60 000,00 60 000,00 41 640,00 69,4 % Celkem za 6112: 875 000,00 875 000,00 587 355,00 67,13 % Volby do Evropského parlamentu 6117 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 3 796,00 3 796,00 100 % 6117 5021 Ostatní osobní výdaje - 15 580,00 15 580,00 100 % 6117 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - 948,00 948,00 100 % 6117 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - 341,00 341,00 100 % 6117 5139 Nákup materiálu j.n. - 908,00 908,00 100 % 6117 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol - 2 904,00 2 904,00 100 % 6117 5175 Pohoštění - 1 072,00 1 072,00 100 % Celkem za 6117: - 25 549,00 25 549,00 100 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 455 000,00 455 000,00 307 305,00 67,54 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 76 000,00 76 000,00 51 380,00 67,61 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 113 750,00 113 750,00 76 077,00 66,88 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40 950,00 40 950,00 27 389,00 66,88 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 100,00 3 100,00 2 180,00 70,32 % 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů - - 27 490,03??? % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 984,00 19,68 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 30 162,00 30 162,00 100 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 16 026,00 80,13 % 6171 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 11 120,00 111,2 % 6171 5153 Plyn 70 000,00 70 000,00 24 848,95 35,5 % 6171 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 16 767,74 27,95 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 000,00 22 000,00 6 874,00 31,25 % 6171 5161 Poštovní služby 8 000,00 8 000,00 4 477,00 55,96 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000,00 50 000,00 29 924,00 59,85 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 18 634,00 18 634,00 100 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 2 690,00 38,43 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol - - 21 763,40??? % 8 z 10
6171 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 8 690,50 10,86 % 6171 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 116 012,00 58,01 % 6171 5172 Programové vybavení 13 915,00 13 915,00 13 915,00 100 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,00 2 728,00 2 428,00 89 % 6171 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 227,00 61,35 % 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně - - 18 085,00??? % 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 5 000,00 50 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím - 1 500,00 1 500,00 100 % 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 3 000,00 493,00 16,43 % 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 36 800,00 36 800,00 28 042,00 76,2 % 6171 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00-0 % Celkem za 6171: 1 346 815,00 1 389 539,00 871 484,62 62,72 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 3 305,80 66,12 % Celkem za 6310: 5 000,00 5 000,00 3 305,80 66,12 % Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 800 000,00 3 343 360,00 3 086 943,25 92,33 % Celkem za 6399: 1 800 000,00 3 343 360,00 3 086 943,25 92,33 % Ostatní činnosti j.n. 6409 5901 Nespecifikované rezervy 2 734 950,00 - -??? % Celkem za 6409: 2 734 950,00 - -??? % Rozpočtové výdaje CELKEM: 21 589 600,00 29 365 950,27 18 427 214,32 62,75 % 9 z 10