Měsíční analýza ROP SV Leden 2010
~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ... 3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 3 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 5 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 6 3 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZEV V RÁMCI ROP SV... 7 3.1 ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ... 9 3.2 ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY LIBERECKÝ KRAJ... 11 3.3 ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY PARDUBICKÝ KRAJ... 13 4 ANALÝZA ČERPÁNÍ FINANČNÍCH ALOKACÍ ROP SV... 15 5 ANALÝZA ČERPÁNÍ FIN. PROSTŘEDKŮ Z ROP SV... 18 5.1 FINANČNÍ PLÁN SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ A PLÁNOVANÝCH VÝZEV ROP SV (2007 2015)... 18 5.2 ROČNÍ ALOKACE ROP SEVEROVÝCHOD... 20 5.3 FINANČNÍ PLÁN SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ ROP SV - NUTS II SEVEROVÝCHOD... 21 5.4 FINANČNÍ PLÁN SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ... 27 5.5 FINANČNÍ PLÁN SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ - LIBERECKÝ KRAJ (SCHVÁLENÉ PROJEKTY)... 31 5.6 FINANČNÍ PLÁN SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ - PARDUBICKÝ KRAJ (SCHVÁLENÉ PROJEKTY)... 35 6 PLÁN PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PLATBU... 39 7 ANALÝZA PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ ROP SV... 41
~ 2 ~ 1 Úvod Měsíční analýzu zpracovává Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod vždy k poslednímu dni v měsíci a předkládá ji pro informaci členům Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod jako zdroj informací o finančním a věcném pokroku v realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. Analýza obsahuje zejména informace o: vyhlášených a ukončených výzvách pro předkládání žádostí, výsledcích ukončených výzev, čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, plnění monitorovacích indikátorů. V rámci měsíční analýzy ROP Severovýchod za měsíc leden je pro potřeby přepočtu Kč na EUR používán kurz 26 Kč/EUR.
~ 3 ~ 2 Analýza výzev pro předkládání projektových žádostí Do 31. 1. 2010 bylo Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen Regionální rada ) vyhlášeno 26 výzev v rámci 20 kol výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ). Celková alokace fin. prostředků ze strukturálních fondů (dále jen SF ) na vyhlášené výzvy v rámci ROP SV představuje částku ve výši 13 600 mil. Kč, což představuje 79,7 % alokace fin. prostředků ze SF na ROP Severovýchod. Pozn.: V celkové alokaci fin. prostředků na vyhlášené výzvy v rámci ROP SV není zahrnuta alokace na 8. kolo výzvy, které bylo vyhlášeno pro předkládání IPRM. Alokace na IPRM je zohledněna v 11. kole výzvy vyhlášeném pro předkládání dílčích projektů právě v rámci IPRM (alokace fin. prostředků ze SF pro 11. kolo výzvy je stanovena výší požadavků ze SF schválených IPRM). Výzvu pro předkládání projektových žádostí vyhlašuje v souladu s Operačním manuálem (dále jen OM ) Výbor Regionální rady NUTS II SV (dále jen VRR ) nebo předseda RR, pokud ho k tomu VRR zmocní. Vyhlášené výzvy jsou vždy zveřejněny na webových stránkách Regionální rady www.rada-severovychod.cz. 2.1 Ukončené výzvy Do 31. 1. 2010 bylo ukončeno 20 výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. Celková alokace fin. prostředků ze SF na ukončené výzvy činí 11 395 mil. Kč, což představuje 66,8 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Přehled oblastí podpory, fin. alokací a termínů jednotlivých ukončených výzev je uveden v tabulce č. 1: Ukončené výzvy.
~ 4 ~ Tabulka č. 1: Ukončené výzvy Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace na výzvu ze SF (v Kč) Termín od do 1. 1.1. 1 123 930 808,00 15.11.2007 17.9.2007 5.1. 124 181 540,00 31.12.2007 2.2. 939 547 419,00 2. 2.3. 458 340 780,00 3.1. 1 364 237 946,00 17.12.2007 28.3.2008 3.2. 97 928 226,00 3. 5.1. 153 365 597,00 7.1.2008 31.12.2008 4. 5.2. 47 812 500,00 1.4.2008 30.4.2008 5. 4.1. 222 283 959,00 4.2. 53 561 322,00 1.4.2008 30.5.2008 6. 1.2. 537 255 038,00 2.5.2008 30.6.2008 7. 1.1. 1 052 183 754,00 2.5.2008 31.10.2008 8.* 2.1. 1 761 500 000,00 16.6.2008 30.9.2008 9. 2.2. 780 000 000,00 11.8.2008 11.11.2008 10. 2.3. 530 000 000,00 5.11.2008 30.1.2009 12. 4.1. 250 000 000,00 23.3.2009 31.8.2009 13. 5.1. 100 000 000,00 15.4.2009 18.12.2009 14. 3.1. 1 600 000 000,00 3.2. 125 000 000,00 26.10.2009 29.1.2010 15. ** 3.1. 74 000 000,00 9.11.2009 29.1.2010 Celkem *** 11 395 128 889,00 * IPRM ** Řízená PK *** Z toho IPRM ve výši 1 761 500 000,00 Kč
~ 5 ~ 2.2 Probíhající výzvy K 31. 1. 2010 probíhá 6 kol výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace z ROP SV. Bližší informace o těchto výzvách jsou uvedeny v tabulce č. 2: Probíhající výzvy. Tabulka č. 2: Probíhající výzvy Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace ze SF (v Kč) Termín od do 11. * 2.1. 1 498 270 189,00 9.2.2009 13.12.2013 16. ** 1.2. 605 000 000,00 14.12.2009 26.2.2010 17. *** 1.2. 505 000 000,00 8.1.2010 31.3.2010 18. **** 1.2. 398 000 000,00 8.1.2010 31.3.2010 19. 1.1. 880 000 000,00 11.1.2010 30.4.2010 20. 5.1. 80 000 000,00 11.1.2010 31.12.2010 Celkem 3 966 270 189,00 * Dílčí projekty ** Železniční kolejová vozidla *** MHD (města nad 50 tis. obyvatel) **** Ostatní
~ 6 ~ 2.3 Plánované výzvy Na 16. zasedání VRR, které se uskutečnilo 4. září 2009 v Pardubicích, byl VRR, usnesením č. 47/2009, schválen plán výzev ROP SV na rok 2010. Následně na 18. zasedání VRR, které se uskutečnilo 18. prosince v Hradci Králové, byl tento plán výzev usnesením č. 83/2009 aktualizován. Bližší informace týkající se plánovaných výzev na rok 2010 jsou uvedeny v tabulce č. 3: Plánované výzvy. Tabulka č. 3: Plánované výzvy Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace ze SF (v Kč) Termín od do 21. 4.2. 47 500 000,00 1.4.2010 30.7.2010 22. * 2.1. 540 000 000,00 1.4.2010 28.5.2010 23. 1.3. 303 500 000,00 4.5.2010 30.7.2010 24. ** 3.1. 80 000 000,00 28.5.2010 30.7.2010 Celkem 971 000 000,00 * IPRM ** Řízená KHK
~ 7 ~ 3 Analýza výsledků výzev v rámci ROP SV Do 31. 1. 2010 bylo celkem zaregistrováno 1 041 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 25 991 mil. Kč, což představuje 152,3 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. VRR schválil k podpoře z ROP SV 371 projektů s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 10 600 mil. Kč, což představuje 62,1 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV na 365 a celkového požadavku fin. prostředků ze SF na 10 293 mil. Kč. Bližší informace o zaregistrovaných a schválených projektech v rámci NUTS II SV jsou uvedeny v tabulce č. 4: Zaregistrované a schválené projekty v rámci NUTS II SV.
~ 8 ~ Tabulka č. 4: Zaregistrované a schválené projekty v rámci NUTS II SV NUTS II Severovýchod Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) 1.1. 1. 24 1 118 549 800,57 23 1 064 835 534,67 23 1 035 559 983,58 7. 27 1 427 567 393,14 25 1 276 880 577,27 25 1 257 779 684,12 1.2. 6. 23 766 561 047,18 19 629 402 318,90 18 561 040 592,20 1.3. - - - - - - - Celkem PO1 74 3 312 678 240,89 67 2 971 118 430,84 66 2 854 380 259,90 2.1. 8.* 3 1 498 270 189,00 3 1 498 270 189,00 3 1 498 270 189,00 11.** 13 434 773 332,22 7 289 821 552,24 7 289 821 552,24 2.2. 2. 78 3 146 974 745,94 27 1 119 490 041,17 27 1 104 143 403,85 9. 91 2 875 100 400,73 38 1 171 693 496,84 38 1 152 202 438,60 2.3. 2. 95 1 662 822 732,02 35 475 292 658,29 35 468 085 957,35 10. 173 2 823 933 632,97 66 908 280 336,85 66 892 658 567,73 Celkem PO2 453 12 441 875 032,88 176 5 462 848 274,39 176 5 405 182 108,77 2. 135 3 684 216 972,31 50 1 341 833 217,76 46 1 247 994 034,38 3.1. 14. 231 5 031 820 520,86 - - - - 15. *** 3 131 011 922,04 - - - - 3.2. 2. 28 225 654 458,94 15 96 970 291,78 15 93 688 162,53 14. 38 160 603 623,33 - - - - Celkem PO3 435 9 233 307 497,48 65 1 438 803 509,54 61 1 341 682 196,91 4.1. 5. 6 147 137 758,08 5 129 779 678,64 4 97 834 597,95 12. 25 511 702 910,62 13 273 116 392,14 13 273 116 392,14 4.2. 5. 16 73 727 356,09 13 53 383 926,83 13 50 010 665,00 Celkem PO4 47 732 568 024,79 31 456 279 997,61 30 420 961 655,09 1. 8 28 774 385,30 8 28 774 385,30 8 28 774 385,30 5.1. 3. 18 134 236 531,35 18 134 236 531,35 18 134 236 531,35 13. 5 59 745 973,00 5 59 745 973,00 5 59 745 973,00 5.2. 4. 1 47 812 500,00 1 47 812 500,00 1 47 786 614,77 Celkem PO5 32 270 569 389,65 32 270 569 389,65 32 270 543 504,42 Celkem vyjma 5.1. a 5.2. **** 1009 25 720 428 796,04 339 10 329 050 212,38 333 10 022 206 220,67 Celkem **** 1041 25 990 998 185,69 371 10 599 619 602,03 365 10 292 749 725,09 * IPRM ** Dílčí projekty *** Řízená PK **** Z toho 3 IPRM ve výši 1 498 270 189,00 Kč
~ 9 ~ 3.1 Zaregistrované a schválené projekty Královéhradecký kraj K 31. 1. 2010 bylo v Královéhradeckém kraji celkem zaregistrováno 371 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 9 811 mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 140 projektů z Královéhradeckého kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 3 756 mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV na 138 a požadavku ze SF na 3 690 mil. Kč. Bližší informace o zaregistrovaných a schválených projektech v rámci Královéhradeckého kraje jsou uvedeny v tabulce č. 5: Zaregistrované a schválené projekty (Královéhradecký kraj).
~ 10 ~ Tabulka č. 5: Zaregistrované a schválené projekty (Královéhradecký kraj) Královéhradecký kraj Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) 1.1. 1. 11 504 887 340,12 10 451 173 074,22 10 441 375 791,05 7. 6 318 179 573,53 6 318 179 573,53 6 317 153 750,28 1.2. 6. 3 94 876 750,08 2 56 854 006,90 1 29 218 502,55 1.3. - - - - - - - Celkem PO1 20 917 943 663,73 18 826 206 654,65 17 787 748 043,88 2.1. 8.* 1 467 964 973,00 1 467 964 973,00 1 467 964 973,00 11.** 4 55 346 549,25 2 38 961 507,03 2 38 961 507,03 2.2. 2. 23 1 268 671 800,96 7 567 053 106,25 7 563 290 043,69 9. 31 1 368 423 278,38 12 433 474 886,16 12 427 999 296,43 2.3. 2. 31 528 115 087,59 13 154 896 672,94 13 151 923 126,73 10. 57 926 183 313,42 26 290 441 185,94 26 285 263 010,09 Celkem PO2 147 4 614 705 002,60 61 1 952 792 331,32 61 1 935 401 956,97 2. 47 1 620 144 500,30 15 543 790 951,76 14 535 463 464,25 3.1. 14. 86 2 063 470 364,20 - - - - 15. *** 0 0,00 - - - - 3.2. 2. 7 54 799 898,02 3 32 674 094,01 3 32 305 975,02 14. 17 75 894 124,34 - - - - Celkem PO3 157 3 814 308 886,86 18 576 465 045,77 17 567 769 439,27 4.1. 5. 1 20 708 870,45 1 20 563 874,39 1 20 507 555,09 12. 7 142 241 022,78 4 87 160 155,24 4 87 160 155,24 4.2. 5. 7 30 037 321,50 6 21 833 848,62 6 21 211 433,09 Celkem PO4 15 192 987 214,73 11 129 557 878,25 11 128 879 143,42 1. 8 28 774 385,30 8 28 774 385,30 8 28 774 385,30 5.1. 3. 18 134 236 531,35 18 134 236 531,35 18 134 236 531,35 13. 5 59 745 973,00 5 59 745 973,00 5 59 745 973,00 5.2. 4. 1 47 812 500,00 1 47 812 500,00 1 47 786 614,77 Celkem PO5 32 270 569 389,65 32 270 569 389,65 32 270 543 504,42 Celkem vyjma 5.1. a 5.2. **** 339 9 539 944 767,92 108 3 485 021 909,99 106 3 419 798 583,54 Celkem **** 371 9 810 514 157,57 140 3 755 591 299,64 138 3 690 342 087,96 * IPRM ** Dílčí projekty *** Řízená PK **** Z toho 1 IPRM ve výši 467 964 973,00 Kč
~ 11 ~ 3.2 Zaregistrované a schválené projekty Liberecký kraj K 31. 1. 2010 bylo v Libereckém kraji celkem zaregistrováno 379 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 8 845 mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 110 projektů z Libereckého kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 2 936 mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV na 109 a požadavku ze SF na 2 885 mil. Kč. Bližší informace k zaregistrovaným a schváleným projektům v rámci Libereckého kraje jsou uvedeny v tabulce č. 6: Zaregistrované a schválené projekty (Liberecký kraj).
~ 12 ~ Tabulka č. 6: Zaregistrované a schválené projekty (Liberecký kraj) Liberecký kraj Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) 1.1. 1. 11 260 553 505,79 11 260 553 505,79 11 249 132 538,75 7. 15 345 175 824,18 15 345 175 824,18 15 342 180 150,91 1.2. 6. 13 410 634 564,17 10 311 511 329,07 10 303 558 675,80 1.3. - - - - - - - Celkem PO1 39 1 016 363 894,14 36 917 240 659,04 36 894 871 365,46 2.1. 8.* 1 643 025 000,00 1 643 025 000,00 1 643 025 000,00 11.** 3 43 992 554,60 1 5 949 997,24 1 5 949 997,24 2.2. 2. 29 1 058 278 845,62 9 217 356 583,70 9 212 994 318,76 9. 39 958 389 280,78 12 351 294 523,48 12 342 959 690,43 2.3. 2. 29 569 224 235,53 9 110 921 565,08 9 109 588 360,80 10. 53 1 059 843 964,45 14 235 891 445,30 14 231 653 383,65 Celkem PO2 154 4 332 753 880,98 46 1 564 439 114,80 46 1 546 170 750,88 2. 54 1 218 379 807,95 13 276 678 895,01 12 267 293 451,81 3.1. 14. 87 1 789 733 907,73 - - - - 15. *** 1 19 541 834,48 - - - - 3.2. 2. 13 106 433 846,47 5 34 255 638,24 5 33 922 857,77 14. 12 48 711 650,26 - - - - Celkem PO3 167 3 182 801 046,89 18 310 934 533,25 17 301 216 309,58 4.1. 5. 3 77 357 345,53 3 77 357 345,53 3 77 327 042,86 12. 9 210 535 243,41 2 52 611 690,09 2 52 611 690,09 4.2. 5. 7 25 138 879,79 5 12 998 923,41 5 12 524 963,26 Celkem PO4 19 313 031 468,73 10 142 967 959,03 10 142 463 696,21 1. - - - - - - 5.1. 3. - - - - - - 13. - - - - - - 5.2. 4. - - - - - - Celkem PO5 - - - - - - Celkem vyjma 5.1. a 5.2. **** 379 8 844 950 290,74 110 2 935 582 266,12 109 2 884 722 122,13 Celkem **** 379 8 844 950 290,74 110 2 935 582 266,12 109 2 884 722 122,13 * IPRM ** Dílčí projekty *** Řízená PK **** Z toho 1 IPRM ve výši 643 025 000,00 Kč
~ 13 ~ 3.3 Zaregistrované a schválené projekty Pardubický kraj K 31. 1. 2010 bylo v Pardubickém kraji zaregistrováno 291 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 7 336 mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 121 projektů z Pardubického kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 3 908 mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV na 118 a požadavku ze SF na 3 718 mil. Kč. Bližší informace k zaregistrovaným a schváleným projektům v rámci Pardubického kraje jsou uvedeny v tabulce č. 7: Zaregistrované a schválené projekty (Pardubický kraj).
~ 14 ~ Tabulka č. 7: Zaregistrované a schválené projekty (Pardubický kraj) Pardubický kraj Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) 1.1. 1. 2 353 108 954,66 2 353 108 954,66 2 345 051 653,78 7. 6 764 211 995,43 4 613 525 179,56 4 598 445 782,93 1.2. 6. 7 261 049 732,93 7 261 036 982,93 7 228 263 413,85 1.3. - - - - - - - Celkem PO1 15 1 378 370 683,02 13 1 227 671 117,15 13 1 171 760 850,56 2.1. 8.* 1 387 280 216,00 1 387 280 216,00 1 387 280 216,00 11.** 6 335 434 228,37 4 244 910 047,97 4 244 910 047,97 2.2. 2. 26 820 024 099,36 11 335 080 351,22 11 327 859 041,40 9. 21 548 287 841,57 14 386 924 087,20 14 381 243 451,74 2.3. 2. 35 565 483 408,90 13 209 474 420,27 13 206 574 469,82 10. 63 837 906 355,10 26 381 947 705,61 26 375 742 173,99 Celkem PO2 152 3 494 416 149,30 69 1 945 616 828,27 69 1 923 609 400,92 2. 34 845 692 664,06 22 521 363 370,99 20 445 237 118,32 3.1. 14. 58 1 178 616 248,93 - - - - 15. *** 2 111 470 087,56 - - - - 3.2. 2. 8 64 420 714,45 7 30 040 559,53 7 27 459 329,74 14. 9 35 997 848,73 - - - - Celkem PO3 111 2 236 197 563,73 29 551 403 930,52 27 472 696 448,06 4.1. 5. 2 49 071 542,10 1 31 858 458,72 0 0,00 12. 9 158 926 644,43 7 133 344 546,81 7 133 344 546,81 4.2. 5. 2 18 551 154,80 2 18 551 154,80 2 16 274 268,65 Celkem PO4 13 226 549 341,33 10 183 754 160,33 9 149 618 815,46 1. - - - - - - 5.1. 3. - - - - - - 13. - - - - - - 5.2. 4. - - - - - - Celkem PO5 - - - - - - Celkem vyjma 5.1. a 5.2. **** 291 7 335 533 737,38 121 3 908 446 036,27 118 3 717 685 515,00 Celkem **** 291 7 335 533 737,38 121 3 908 446 036,27 118 3 717 685 515,00 * IPRM ** Dílčí projekty *** Řízená PK **** Z toho 1 IPRM ve výši 387 280 216,00 Kč
~ 15 ~ 4 Analýza čerpání finančních alokací ROP SV Celková alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV na programovací období 2007 2013 činí 656 mil. EUR, resp. 17 068 mil. Kč. Alokace na oblasti podpory ROP SV jsou stanoveny v EUR, a proto jsou i příslušné alokace fin. prostředků uváděny v EUR. Celková vázaná alokace fin. prostředků ze SF ve schválených projektech VRR a v alokacích vyhlášených výzev, kde ještě neproběhlo schvalování projektů VRR, představuje k 31. 1. 2010 549 mil. EUR. Zbývající alokace fin. prostředků k alokaci na programovací období 2007 2013 představuje 16,4 %, tzn. 108 mil. EUR. Finanční prostředky ze SF poskytnuté na financování projektů podaných v rámci ROP SV jsou uvedeny v tabulce č. 8: Alokace ROP SV. Popis tabulky č. 8: - Ve sloupci (Oblast podpory) jsou uvedeny jednotlivé oblasti podpory, resp. prioritní osy ROP SV. - Ve sloupci (Alokace 2007 2013 ze SF v EUR) jsou uvedeny alokace fin. prostředků ze SF dle aktuálního Prováděcího dokumentu k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v EUR. - Ve sloupci (Alokace 2007 2013 ze SF v Kč) jsou uvedeny alokace fin. prostředků ze SF k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v Kč. - Ve sloupci (Schváleno v rámci SŽ v EUR) jsou uvedeny fin. prostředky zahrnuté ve schválených SŽ k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v EUR. Pro přepočet byl použit platný kurz ECB pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena. - Ve sloupci (Schváleno v rámci SŽ v Kč) jsou uvedeny fin. prostředky zahrnuté ve schválených SŽ k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v Kč. - Ve sloupci (Zbývající alokace 2007 2013 ze SF, nezaúčtováno v IS VIOLA, v EUR) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v EUR, resp. rozdíl alokace 2007 2013 ze SF v EUR a schválených fin. prostředků v rámci SŽ v EUR. - Ve sloupci (Zbývající alokace 2007 2013 ze SF, nezaúčtováno v IS VIOLA, v Kč) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v Kč, resp. rozdíl alokace 2007 2013 ze SF v Kč a schválených fin. prostředků v rámci SŽ v Kč. - Ve sloupci (Aktuální požadavek neschváleno v rámci SŽ, v Kč) jsou uvedeny aktuální požadavky fin. prostředků ze SF k 31. 1. 2010 u projektů schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. - Ve sloupci (Aktuální požadavek neschváleno v rámci SŽ, v EUR) jsou uvedeny aktuální požadavky fin. prostředků ze SF k 31. 1. 2010 u projektů schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV.
~ 16 ~ - Ve sloupci (Probíhající výzvy, v Kč) jsou uvedeny alokace na oblasti podpory v rámci vyhlášených výzev, kde ještě neproběhlo schvalování projektů VRR (projekty jsou zde ve fázi administrace nebo nejsou výzvy ukončeny). - Ve sloupci (Probíhající výzvy, v EUR) jsou uvedeny alokace na oblasti podpory v rámci vyhlášených výzev, kde ještě neproběhlo schvalování projektů VRR (projekty jsou zde ve fázi administrace nebo nejsou výzvy ukončeny). - Ve sloupci (Vázaná alokace ze SF, v EUR) je uveden součet fin. prostředků schválených v rámci SŽ, aktuálního požadavku doposud nezahrnutých do schválených SŽ a alokací vyhlášených výzev, kde ještě neproběhlo schvalování projektů VRR. - Ve sloupci (Vázaná alokace ze SF, v Kč) je uveden součet fin. prostředků schválených v rámci SŽ, aktuálního požadavku doposud nezahrnutých do schválených SŽ a alokací vyhlášených výzev, kde ještě neproběhlo schvalování projektů VRR. - Ve sloupci (Zbývající alokace pro plánované výzvy, v EUR) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace 2007 2013 ze SF a celkové vázané alokace ze SF. - Ve sloupci (Zbývající alokace pro plánované výzvy, v %) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci SF v procentech. - Ve sloupci (Zbývající alokace pro plánované výzvy, v Kč) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace 2007 2013 ze SF a celkové vázané alokace ze SF.
~ 17 ~ Tabulka č. 8: Alokace ROP SV Oblast podpory Alokace 2007 2013 ze SF Schváleno v rámci SŽ (EUR) Zbývající alokace 2007-2013 ze SF (nezaúčtováno v IS VIOLA) Akt. požadavek schválených projektů - neschváleno v rámci SŽ Probíhající výzvy Vázaná alokace ze SF Zbývající alokace pro plánované výzvy EUR Kč EUR Kč EUR Kč Kč EUR Kč EUR EUR Kč EUR % Kč 1.1. 147 878 054 3 844 829 404 45 276 347 1 177 185 022 102 601 707 2 667 644 382 1 116 154 646 42 929 025 880 000 000 33 846 154 122 051 526 3 173 339 668 25 826 528 17,5 671 489 736 1.2. 82 866 794 2 154 536 644 7 354 872 191 226 672 75 511 922 1 963 309 972 369 813 920 14 223 612 1 508 000 000 58 000 000 79 578 484 2 069 040 592 3 288 310 4,0 85 496 052 1.3. 12 144 466 315 756 116 0 0 12 144 466 315 756 116 0 0 0 0 0 0 12 144 466 100,0 315 756 116 Celkem PO 1 242 889 314 6 315 122 164 52 631 219 1 368 411 694 190 258 095 4 946 710 470 1 485 968 566 57 152 637 2 388 000 000 91 846 154 201 630 010 5 242 380 260 41 259 304 17,0 1 072 741 904 2.1.* 87 051 270 2 263 333 020 0 0 87 051 270 2 263 333 020 1 498 270 189 57 625 777 0 0 57 625 777 1 498 270 189 29 425 494 33,8 765 062 831 2.2. 91 505 200 2 379 135 200 18 018 340 468 476 840 73 486 860 1 910 658 360 1 787 869 002 68 764 192 0 0 86 782 532 2 256 345 842 4 722 668 5,2 122 789 358 2.3. 44 639 117 1 160 617 042 6 842 659 177 909 134 37 796 458 982 707 908 1 182 835 391 45 493 669 0 0 52 336 328 1 360 744 525-7 697 211-17,2-200 127 483 Celkem PO 2 223 195 587 5 803 085 262 24 860 999 646 385 974 198 334 588 5 156 699 288 4 468 974 583 171 883 638 0 0 196 744 637 5 115 360 557 26 450 950 11,9 687 724 705 3.1. 132 867 021 3 454 542 546 18 855 991 490 255 766 114 011 030 2 964 286 780 757 738 268 29 143 780 1 674 000 000 64 384 615 112 384 386 2 921 994 034 20 482 635 15,4 532 548 512 3.2. 11 553 652 300 394 952 1 016 571 26 430 846 10 537 081 273 964 106 67 257 317 2 586 820 125 000 000 4 807 692 8 411 083 218 688 163 3 142 569 27,2 81 706 789 Celkem PO 3 144 420 673 3 754 937 498 19 872 562 516 686 612 124 548 111 3 238 250 886 824 995 585 31 730 599 1 799 000 000 69 192 308 120 795 469 3 140 682 197 23 625 204 16,4 614 255 301 4.1. 22 319 557 580 308 482 867 379 22 551 854 21 452 178 557 756 628 348 399 136 13 399 967 0 0 14 267 346 370 950 990 8 052 211 36,1 209 357 492 4.2. 3 938 747 102 407 422 714 274 18 571 124 3 224 473 83 836 298 31 439 541 1 209 213 0 0 1 923 487 50 010 665 2 015 260 51,2 52 396 757 Celkem PO 4 26 258 304 682 715 904 1 581 653 41 122 978 24 676 651 641 592 926 379 838 677 14 609 180 0 0 16 190 833 420 961 655 10 067 471 38,3 261 754 249 5.1. 17 443 728 453 536 928 1 906 526 49 569 676 15 537 202 403 967 252 173 187 214 6 661 047 80 000 000 3 076 923 11 644 496 302 756 890 5 799 232 33,2 150 780 038 5.2. 2 250 000 58 500 000 341 610 8 881 860 1 908 390 49 618 140 38 904 755 1 496 337 0 0 1 837 947 47 786 615 412 053 18,3 10 713 385 Celkem PO 5 19 693 728 512 036 928 2 248 136 58 451 536 17 445 592 453 585 392 212 091 968 8 157 383 80 000 000 3 076 923 13 482 442 350 543 504 6 211 286 31,5 161 493 424 Celkem ROP SV 656 457 606 17 067 897 756 101 194 569 2 631 058 794 555 263 037 14 436 838 962 7 371 869 379 283 533 438 4 267 000 000 164 115 385 548 843 391 14 269 928 173 107 614 215 16,4 2 797 969 583 * IPRM
~ 18 ~ 5 Analýza čerpání fin. prostředků z ROP SV 5.1 Finanční plán a plánovaných výzev ROP SV (2007 2015) Graf finanční plán ROP SV sleduje a kontroluje čerpání ročních alokací fin. prostředků ROP SV ze SF a naplňování pravidla n+3/n+2 v rámci celého programovacího období 2007 2013. Vodorovné oranžové přímky představují kumulované roční alokace fin. prostředků ze SF příslušných let programovacího období 2007 2013. Roční alokace ROP SV ze SF jsou uvedeny a schváleny EK v Programovém dokumentu ROP SV. Svislé žluté přímky představují plnění pravidla n+3/n+2 příslušných let programovacího období 2007 2013. Červená křivka znázorňuje finanční plán čerpání finančních prostředků ROP SV ze SF na celé programovací období v rámci ukončených, probíhajících a plánovaných výzev ROP SV. Tento finanční plán čerpání fin. prostředků ze SF je sestaven na základě finančního plánu uvedeného v IS MONIT7+ a na základě modelu čerpání fin. prostředků v rámci oblasti podpory 2.2 (2. kolo výzvy) aplikovaného na probíhající a plánované výzvy v dalším období. Dvě fialové křivky pak znázorňují limity čerpání ročních alokací ROP SV ze SF na programovací období 2007 2013 a hodnoty plnění pravidla n+3/n+2. Plánované a následně skutečné čerpání fin. prostředků ze SF musí probíhat mezi těmito dvěma fialovými křivkami.
~ 19 ~
~ 20 ~ 5.2 Roční alokace ROP Severovýchod V rámci Programového dokumentu ROP Severovýchod jsou stanoveny roční alokace finančních prostředků ze SF, které má ROP Severovýchod k dispozici a tyto roční alokace jsou v souladu s nařízením rady (ES) 1083/2006 zohledňovány i při naplňování pravidla n+3/n+2. Tabulka č. 9: Roční alokace ROP Severovýchod Rok % Kč ze SF 2007 12 % 2 117 667 994 2008 13 % 2 221 833 198 2009 14 % 2 326 453 766 2010 14 % 2 435 966 494 2011 15 % 2 545 529 194 2012 16 % 2 654 693 678 2013 16 % 2 765 753 432 Celkem 100 % 17 067 897 756
~ 21 ~ 5.3 Finanční plán ROP SV - NUTS II Severovýchod Tabulka č. 10: Finanční plán ROP SV schválené projekty sleduje předpokládané termíny předložení žádostí o platbu příjemci dotace z ROP SV a v nich požadované fin. částky ze SF. Ve fin. plánu VRR jsou reálné údaje uvedené ve fin. plánu jednotlivých v IS MONIT7+. Vzhledem k průměrné délce administrace žádostí o platbu 2 měsíce jsou zde termíny předpokládaného proplacení žádostí o platbu posunuty o 2 měsíce, resp. o 2 měsíce a 10 kalendářních dní dopředu od data předložení ŽoP a vyjadřuje tedy plán proplácení fin. prostředků. Tabulka je sestavena k datu 31. 1. 2010. Sledované období je pak nastaveno na 6 měsíců před 31. 1. 2010 a 12 měsíců po 31. 1. 2010 z důvodu detailnějšího zachycení a rozlišení plánovaného čerpání. V tabulce č. 10: Finanční plán ROP SV schválené projekty jsou rovněž uvedeny skutečná data předložení žádostí o platbu a skutečně proplacené částky fin. prostředků ze SF příjemcům dotace z ROP SV. Popis tabulky č. 10: - 1. sloupec obsahuje měsíce předložení žádostí o platbu za sledované období. - 2. sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících. - 3. sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 2. sloupce tabulky. - 4.sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících, po korekci ŘO. - 5. sloupec obsahuje kumulované hodnoty ze 4. sloupce tabulky. - 6. sloupec obsahuje skutečně proplacené částky ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících. - 7. sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 6. sloupce tabulky. - 8. sloupec obsahuje rozdíl mezi sloupci č. 7 a 5, tzn. rozdíl mezi zelenou a fialovou křivkou grafu čerpání fin. prostředků k 31. 1. 2010 (schválené projekty VRR) v rámci NUTS II SV.
~ 22 ~ Tabulka č. 10: Finanční plán ROP SV schválené projekty VRR (vyjma oblasti podpory 5.1) Měsíc předložení ŽoP Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP) Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Proplacené ŽoP ze SF (Kč) Kumulace (proplacené ŽoP ze SF) Rozdíl (proplaceno - plán. částka po korekci ŘO) červenec 09 231 187 874,08 1 169 559 370,91 231 187 874,08 1 169 559 370,91 166 077 590,69 1 029 142 621,92-140 416 748,99 srpen 09 127 487 462,42 1 296 393 582,52 127 487 462,42 1 296 393 582,52 289 607 007,63 1 318 749 629,55 22 356 047,03 září 09 436 503 222,11 1 732 896 804,63 436 503 222,11 1 732 896 804,63 442 579 509,09 1 761 329 138,64 28 432 334,01 říjen 09 370 855 847,18 2 131 666 712,28 370 855 847,18 2 131 666 712,28 288 991 695,82 2 050 320 834,46-81 345 877,82 listopad 09 349 537 326,72 2 174 422 863,18 348 715 173,88 2 163 495 054,99 402 939 814,37 2 304 075 460,72 140 580 405,73 prosinec 09 323 800 664,62 2 498 170 699,26 322 955 136,66 2 475 213 294,51 352 065 073,47 2 656 140 534,19 180 927 239,68 leden 10 517 638 589,72 3 015 809 288,98 516 725 731,33 2 991 939 025,84 416 664 117,84 3 072 804 652,03 80 865 626,19 únor 10 316 732 253,18 3 332 541 542,16 316 540 991,87 3 308 480 017,71 - - - březen 10 220 779 267,16 3 553 320 809,32 220 004 417,47 3 528 484 435,18 - - - duben 10 401 721 589,91 3 955 042 399,23 401 721 585,65 3 930 206 020,83 - - - květen 10 383 734 968,72 4 338 777 367,95 374 844 138,72 4 305 050 159,55 - - - červen 10 164 267 167,37 4 503 044 535,32 164 267 167,37 4 469 317 326,92 - - - červenec 10 430 972 474,74 4 934 017 010,06 425 723 554,74 4 895 040 881,66 - - - srpen 10 317 841 143,78 5 251 858 153,84 317 841 143,78 5 212 882 025,44 - - - září 10 454 898 682,83 5 706 756 836,68 454 898 682,83 5 667 780 708,28 - - - říjen 10 324 362 675,54 6 031 119 512,22 318 892 925,54 5 986 673 633,82 - - - listopad 10 333 414 673,96 6 364 534 186,18 333 414 673,96 6 320 088 307,78 - - - prosinec 10 279 803 309,23 6 644 337 495,41 279 803 309,23 6 599 891 617,01 - - - leden 11 314 837 337,63 6 959 174 833,05 309 367 587,63 6 909 259 204,65 - - -
~ 23 ~ Graf čerpání fin. prostředků k 31. 1. 2010 (schválené projekty VRR) v rámci NUTS II SV znázorňuje aktuální finanční plán čerpání fin. prostředků ze SF dle IS MONIT7+ (fialová křivka) a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF příjemci (zelená křivka). Žlutá křivka označuje, k jakému datu je skutečné čerpání fin. prostředků ze SF sledováno, v tomto případě je to k 31. 1. 2010. Červená křivka znázorňuje referenční hodnoty předpokládaných žádostí o platbu VRR (údaje z finančního plánu IS MONIT7+ ke dni schválení jednotlivých projektů VRR). Rozdíl ve výši fin. prostředků mezi zelenou křivkou (proplaceno skutečnost) a fialovou křivkou (proplaceno plán) k datu zpracování analýzy (žlutá svislá přímka) může být způsoben několika důvody (zelená křivka je níže než fialová): 1. Příjemci, kteří mají v IS MONIT 7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu, tuto žádost nepředložili a nepožádali o změnu. 2. Příjemci, kteří mají v IS MONIT7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu tuto žádost nepředložili, podali žádost o změnu a tato žádost se stále administruje a z tohoto důvodu není v IS data ještě změněna. 3. Příjemci předložili ŽoP, která nebyla úplná a byly ze strany ÚRR vyzváni k doložení. Tímto krokem došlo k prodloužení doby administrace ŽoP vinnou příjemce a fin. prostředky budou proplaceny později než v předpokládaném termínu. 4. Při administraci ŽoP bylo zjištěno takové pochybení, které vyžaduje vyjádření dalších orgánů (ÚOHS, PCO atd.) a z tohoto důvodu budou proplaceny fin. prostředky později než v předpokládaném termínu. Konkrétní čísla projektů dle bodu 1 4 nejsou součástí této analýzy.
~ 24 ~
~ 25 ~ Tabulka č. 11: Výdaje k certifikaci sleduje fin. prostředky schválené PCO k certifikaci a fin. prostředky, které byly předloženy EK k certifikaci v rámci certifikačních období. Tabulka je sestavena k datu 31. 1. 2010. Sledované období je pak nastaveno na 6 měsíců před 31. 1. 2010 a 12 měsíců po 31. 1. 2010 z důvodu detailnějšího zachycení a rozlišení plánovaného čerpání. Popis tabulky č. 11: - 1. sloupec (Výdaje k certifikaci, schválené PCO) obsahuje fin. prostředky, které byly ze strany PCO schváleny k certifikaci v rámci jednotlivých měsíců. - 2. sloupec (Výdaje k certifikaci, kumulace) obsahuje kumulativně fin. prostředky, které byly ze strany PCO schváleny k certifikaci k 31. 1. 2010. - 3. sloupec (Certifikované výdaje) obsahuje certifikované fin. prostředky předložené EK v rámci jednotlivých měsíců, resp. certifikačních období. - 4. sloupec (Kumulace) obsahuje kumulativně certifikované fin. prostředky předložené EK.
~ 26 ~ Tabulka č. 11: Výdaje k certifikace (SF) Souhrnné žádosti Výdaje k certifikaci Výdaje k certifikaci Měsíc / SF schválené PCO (Kč) kumulace (Kč) certifikované výdaje (Kč) kumulace (Kč) certifikované výdaje (EUR) kumulace (EUR) červenec 09 83 913 860,65 534 289 180,65 600 223 751,80 600 223 751,80 22 483 147,72 22 483 147,72 srpen 09 177 203 422,62 711 492 603,27 0,00 600 223 751,80 0,00 22 483 147,72 září 09 328 452 375,74 1 039 944 979,01 0,00 600 223 751,80 0,00 22 483 147,72 říjen 09 426 279 708,13 1 466 224 687,14 0,00 600 223 751,80 0,00 22 483 147,72 listopad 09 287 601 338,87 1 753 826 026,01 0,00 600 223 751,80 0,00 22 483 147,72 prosinec 09 461 041 425,07 2 214 867 451,08 0,00 600 223 751,80 0,00 22 483 147,72 leden 10 337 513 532,13 2 552 380 983,21 0,00 600 223 751,80 0,00 22 483 147,72 únor 10 - - - - - - březen 10 - - - - - - duben 10 - - - - - - květen 10 - - - - - - červen 10 - - - - - - červenec 10 - - - - - - srpen 10 - - - - - - září 10 - - - - - - říjen 10 - - - - - - listopad 10 - - - - - - prosinec 10 - - - - - - leden 11 - - - - - -
~ 27 ~ 5.4 Finanční plán - Královéhradecký kraj Tabulka č. 12: Finanční plán (Královéhradecký kraj) sleduje čerpání fin. prostředků ze SF schválenými projekty dle finančního plánu v IS MONIT7+ za sledovaného období, tzn. od 31. 7. 2009 do 31. 1. 2011, a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF k 31. 1. 2010 v rámci Královéhradeckého kraje. Popis tabulky č. 12: - 1. sloupec obsahuje měsíce předložení žádostí o platbu za sledované období. - 2. sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících. - 3. sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 2. sloupce tabulky. - 4. sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících, po korekci ŘO. - 5. sloupec obsahuje kumulované hodnoty ze 4. sloupce tabulky. - 6. sloupec obsahuje skutečně proplacené částky ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících. - 7. sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 6. sloupce tabulky. - 8. sloupec obsahuje rozdíl mezi sloupci č. 7 a 5, tzn. rozdíl mezi zelenou a fialovou křivkou grafu čerpání fin. prostředků k 31. 1. 2010 (schválené projekty VRR) v rámci Královéhradeckého kraje. Graf Královéhradecký kraj (31. 1. 2010) sleduje čerpání fin. prostředků ze SF schválenými projekty dle aktuálního finančního plánu v IS MONIT7+ za sledovaného období, tzn. od 31. 7. 2009 do 31. 1. 2011 (fialová křivka), a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF k 31. 1. 2010 (zelená křivka) v rámci Královéhradeckého kraje. Červená křivka znázorňuje referenční hodnoty předpokládaných žádostí o platbu VRR (údaje z finančního plánu IS MONIT7+ ke dni schválení jednotlivých projektů VRR). Rozdíl ve výši fin. prostředků mezi zelenou křivkou (proplaceno skutečnost) a fialovou křivkou (proplaceno plán) k datu zpracování analýzy (žlutá svislá přímka) může být způsoben několika důvody (zelená křivka je níže než fialová): 1. Příjemci, kteří mají v IS MONIT 7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu, tuto žádost nepředložili a nepožádali o změnu. 2. Příjemci, kteří mají v IS MONIT7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu tuto žádost nepředložili, podali žádost o změnu a tato žádost se stále administruje a z tohoto důvodu není v IS data ještě změněna. 3. Příjemci předložili ŽoP, která nebyla úplná a byly ze strany ÚRR vyzváni k doložení. Tímto krokem došlo k prodloužení doby administrace ŽoP vinnou příjemce a fin. prostředky budou proplaceny později než v předpokládaném termínu.
~ 28 ~ 4. Při administraci ŽoP bylo zjištěno takové pochybení, které vyžaduje vyjádření dalších orgánů (ÚOHS, PCO atd.) a z tohoto důvodu budou proplaceny fin. prostředky později než v předpokládaném termínu. Konkrétní čísla projektů dle bodu 1 4 nejsou součástí této analýzy.
~ 29 ~ Tabulka č. 12: Finanční plán (Královéhradecký kraj) vyjma oblasti podpory 5.1 Měsíc předložení ŽoP Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP) Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Proplacené ŽoP ze SF (Kč) Kumulace (proplacené ŽoP ze SF) Rozdíl (proplaceno - plán. částka po korekci ŘO) červenec 09 102 265 870,60 556 541 289,68 102 265 870,60 556 541 289,68 51 799 040,57 565 724 576,19 9 183 286,51 srpen 09 16 442 217,74 572 983 507,43 16 442 217,74 572 983 507,43 116 790 780,57 682 515 356,76 109 531 849,33 září 09 223 486 667,87 796 470 175,29 223 486 667,87 796 470 175,29 243 697 500,46 926 212 857,22 129 742 681,93 říjen 09 258 020 027,83 1 054 486 310,12 258 020 027,83 1 054 486 310,12 192 212 706,73 1 118 425 563,95 63 939 253,83 listopad 09 130 439 336,82 1 080 686 094,36 130 236 534,04 1 078 551 721,19 240 435 483,76 1 271 471 902,97 192 920 181,78 prosinec 09 78 307 757,18 1 158 993 851,54 78 307 168,92 1 156 858 890,12 152 287 124,40 1 423 759 027,37 266 900 137,25 leden 10 258 187 572,53 1 417 181 424,07 258 114 423,79 1 414 973 313,90 57 728 556,95 1 481 487 584,32 66 514 270,42 únor 10 92 338 834,37 1 509 520 258,44 92 204 622,61 1 507 177 936,51 - - - březen 10 81 240 624,85 1 590 760 883,30 80 416 070,15 1 587 594 006,66 - - - duben 10 202 325 559,20 1 793 086 442,50 202 325 554,94 1 789 919 561,60 - - - květen 10 132 194 905,97 1 925 281 348,46 132 194 905,97 1 922 114 467,57 - - - červen 10 37 883 432,70 1 963 164 781,17 37 883 432,70 1 959 997 900,27 - - - červenec 10 161 008 501,12 2 124 173 282,28 161 008 501,12 2 121 006 401,38 - - - srpen 10 78 190 264,23 2 202 363 546,52 78 190 264,23 2 199 196 665,62 - - - září 10 74 566 503,52 2 276 930 050,04 74 566 503,52 2 273 763 169,14 - - - říjen 10 108 692 328,69 2 385 622 378,73 108 692 328,69 2 382 455 497,84 - - - listopad 10 34 837 420,59 2 420 459 799,33 34 837 420,59 2 417 292 918,43 - - - prosinec 10 74 498 243,85 2 494 958 043,18 74 498 243,85 2 491 791 162,28 - - - leden 11 100 033 961,31 2 594 992 004,49 100 033 961,31 2 591 825 123,59 - - -
~ 30 ~
~ 31 ~ 5.5 Finanční plán - Liberecký kraj (schválené projekty) Tabulka č. 13: Finanční plán (Liberecký kraj) sleduje čerpání fin. prostředků ze SF schválenými projekty dle finančního plánu v IS MONIT7+ za sledovaného období, tzn. od 31. 7. 2009 do 31. 1. 2011, a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF k 31. 1. 2010 v rámci Libereckého kraje. Popis tabulky č. 13: - 1. sloupec obsahuje měsíce předložení žádostí o platbu za sledované období. - 2. sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících. - 3. sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 2. sloupce tabulky. - 4. sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících, po korekci ŘO. - 5. sloupec obsahuje kumulované hodnoty ze 4. sloupce tabulky. - 6. sloupec obsahuje skutečně proplacené částky ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících. - 7. sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 6. sloupce tabulky. - 8. sloupec obsahuje rozdíl mezi sloupci č. 7 a 5, tzn. rozdíl mezi zelenou a fialovou křivkou grafu čerpání fin. prostředků k 31. 1. 2010 (schválené projekty VRR) v rámci Libereckého kraje. Graf Liberecký kraj (31. 1. 2010) sleduje čerpání fin. prostředků ze SF schválenými projekty dle aktuálního finančního plánu v IS MONIT7+ za sledovaného období, tzn. od 31. 7. 2009 do 31. 1. 2011 (fialová křivka), a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF k 31. 1. 2010 (zelená křivka) v rámci Libereckého kraje. Červená křivka znázorňuje referenční hodnoty předpokládaných žádostí o platbu VRR (údaje z finančního plánu IS MONIT7+ ke dni schválení jednotlivých projektů VRR). Rozdíl ve výši fin. prostředků mezi zelenou křivkou (proplaceno skutečnost) a fialovou křivkou (proplaceno plán) k datu zpracování analýzy (žlutá svislá přímka) může být způsoben několika důvody (zelená křivka je níže než fialová): 1. Příjemci, kteří mají v IS MONIT 7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu, tuto žádost nepředložili a nepožádali o změnu. 2. Příjemci, kteří mají v IS MONIT7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu tuto žádost nepředložili, podali žádost o změnu a tato žádost se stále administruje a z tohoto důvodu není v IS data ještě změněna. 3. Příjemci předložili ŽoP, která nebyla úplná a byly ze strany ÚRR vyzváni k doložení. Tímto krokem došlo k prodloužení doby administrace ŽoP vinnou příjemce a fin. prostředky budou proplaceny později než v předpokládaném termínu.
~ 32 ~ 4. Při administraci ŽoP bylo zjištěno takové pochybení, které vyžaduje vyjádření dalších orgánů (ÚOHS, PCO atd.) a z tohoto důvodu budou proplaceny fin. prostředky později než v předpokládaném termínu. Konkrétní čísla projektů dle bodu 1 4 nejsou součástí této analýzy.
~ 33 ~ Tabulka č. 13: Finanční plán (Liberecký kraj) vyjma oblasti podpory 5.1 Měsíc předložení ŽoP Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP) Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Proplacené ŽoP ze SF (Kč) Kumulace (proplacené ŽoP ze SF) Rozdíl (proplaceno - plán. částka po korekci ŘO) červenec 09 59 560 717,11 307 769 332,53 59 560 717,11 307 769 332,53 29 272 588,39 205 723 437,91-102 045 894,62 srpen 09 61 441 702,41 365 260 636,53 61 441 702,41 365 260 636,53 127 271 979,37 332 995 417,28-32 265 219,25 září 09 120 318 311,24 485 578 947,74 120 318 311,24 485 578 947,74 68 154 588,09 401 150 005,37-84 428 942,37 říjen 09 47 000 242,42 545 359 239,73 47 000 242,42 545 359 239,73 75 268 642,89 476 418 648,26-68 940 591,47 listopad 09 151 219 045,44 649 812 178,16 150 667 189,40 646 889 364,62 50 247 130,69 527 899 801,50-118 989 563,12 prosinec 09 100 744 212,56 750 503 562,18 100 663 208,41 747 463 242,08 138 353 851,07 666 253 652,57-81 209 589,51 leden 10 174 237 470,25 924 741 032,43 173 733 616,89 921 196 858,98 229 288 963,44 895 542 616,01-25 654 242,97 únor 10 110 188 411,80 1 034 929 444,23 110 188 411,73 1 031 385 270,70 - - - březen 10 41 371 838,12 1 076 301 282,35 41 371 838,11 1 072 757 108,82 - - - duben 10 130 308 242,18 1 206 609 524,53 130 308 242,18 1 203 065 350,99 - - - květen 10 67 880 530,17 1 274 490 054,70 67 880 530,17 1 270 945 881,16 - - - červen 10 40 247 148,92 1 314 737 203,62 40 247 148,92 1 311 193 030,08 - - - červenec 10 28 480 310,76 1 343 217 514,38 28 480 310,76 1 339 673 340,84 - - - srpen 10 56 151 190,81 1 399 368 705,20 56 151 190,81 1 395 824 531,66 - - - září 10 139 520 879,49 1 538 889 584,69 139 520 879,49 1 535 345 411,15 - - - říjen 10 107 229 200,23 1 646 118 784,91 107 229 200,23 1 642 574 611,37 - - - listopad 10 71 789 356,79 1 717 908 141,70 71 789 356,79 1 714 363 968,16 - - - prosinec 10 82 717 684,26 1 800 625 825,96 82 717 684,26 1 797 081 652,42 - - - leden 11 25 447 802,49 1 826 073 628,46 25 447 802,49 1 822 529 454,92 - - -
~ 34 ~
~ 35 ~ 5.6 Finanční plán - Pardubický kraj (schválené projekty) Tabulka č. 14: Finanční plán (Pardubický kraj) sleduje čerpání fin. prostředků ze SF schválenými projekty dle finančního plánu v IS MONIT7+ za sledovaného období, tzn. od 31. 7. 2009 do 31. 1. 2011, a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF k 31. 1. 2010 v rámci Pardubického kraje. Popis tabulky č. 14: - 1. sloupec obsahuje měsíce předložení žádostí o platbu za sledované období. - 2. sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících. - 3. sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 2. sloupce tabulky. - 4. sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících, po korekci ŘO. - 5. sloupec obsahuje kumulované hodnoty ze 4. sloupce tabulky. - 6. sloupec obsahuje skutečně proplacené částky ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících. - 7. sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 6. sloupce tabulky. - 8. sloupec obsahuje rozdíl mezi sloupci č. 7 a 5, tzn. rozdíl mezi zelenou a fialovou křivkou grafu čerpání fin. prostředků k 31. 1. 2010 (schválené projekty VRR) v rámci Pardubického kraje. Graf Pardubický kraj (31. 1. 2010) sleduje čerpání fin. prostředků ze SF schválenými projekty dle aktuálního finančního plánu v IS MONIT7+ za sledovaného období, tzn. od 31. 7. 2009 do 31. 1. 2011 (fialová křivka), a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF k 31. 1. 2010 (zelená křivka) v rámci Pardubického kraje. Červená křivka znázorňuje referenční hodnoty předpokládaných žádostí o platbu VRR (údaje z finančního plánu IS MONIT7+ ke dni schválení jednotlivých projektů VRR). Rozdíl ve výši fin. prostředků mezi zelenou křivkou (proplaceno skutečnost) a fialovou křivkou (proplaceno plán) k datu zpracování analýzy (žlutá svislá přímka) může být způsoben několika důvody (zelená křivka je níže než fialová): 1. Příjemci, kteří mají v IS MONIT 7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu, tuto žádost nepředložili a nepožádali o změnu. 2. Příjemci, kteří mají v IS MONIT7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu tuto žádost nepředložili, podali žádost o změnu a tato žádost se stále administruje a z tohoto důvodu není v IS data ještě změněna. 3. Příjemci předložili ŽoP, která nebyla úplná a byly ze strany ÚRR vyzváni k doložení. Tímto krokem došlo k prodloužení doby administrace ŽoP vinnou příjemce a fin. prostředky budou proplaceny později než v předpokládaném termínu.
~ 36 ~ 4. Při administraci ŽoP bylo zjištěno takové pochybení, které vyžaduje vyjádření dalších orgánů (ÚOHS, PCO atd.) a z tohoto důvodu budou proplaceny fin. prostředky později než v předpokládaném termínu. Konkrétní čísla projektů dle bodu 1 4 nejsou součástí této analýzy.
~ 37 ~ Tabulka č. 14: Finanční plán (Pardubický kraj) vyjma oblasti podpory 5.1 Měsíc předložení ŽoP Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP) Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Proplacené ŽoP ze SF (Kč) Kumulace (proplacené ŽoP ze SF) Rozdíl (proplaceno - plán. částka po korekci ŘO) červenec 09 61 861 772,84 194 715 849,57 61 861 772,84 194 715 849,57 81 786 380,96 173 531 427,01-21 184 422,56 srpen 09 42 684 712,28 237 400 258,05 42 684 712,28 237 400 258,05 45 544 247,69 219 075 674,70-18 324 583,35 září 09 92 133 124,75 329 533 145,30 92 133 124,75 329 533 145,30 121 381 350,60 340 457 025,30 10 923 880,00 říjen 09 62 963 594,32 392 507 760,68 62 963 594,32 392 507 760,68 21 510 346,20 361 967 371,50-30 540 389,18 listopad 09 67 878 944,45 443 924 590,66 67 811 450,44 438 053 969,18 112 257 199,92 504 703 756,25 66 649 787,07 prosinec 09 144 748 694,88 588 673 285,55 143 984 759,33 570 891 162,31 61 424 098,00 566 127 854,25-4 763 308,06 leden 10 85 213 546,93 673 886 832,47 84 877 690,65 655 768 852,96 129 646 597,45 695 774 451,70 40 005 598,74 únor 10 114 205 007,01 788 091 839,48 114 147 957,54 769 916 810,50 - - - březen 10 98 166 804,18 886 258 643,66 98 216 509,20 868 133 319,70 - - - duben 10 69 087 788,53 955 346 432,20 69 087 788,53 937 221 108,23 - - - květen 10 174 768 702,59 1 130 115 134,79 174 768 702,59 1 111 989 810,82 - - - červen 10 86 136 585,75 1 216 251 720,54 86 136 585,75 1 198 126 396,57 - - - červenec 10 236 234 742,86 1 452 486 463,40 236 234 742,86 1 434 361 139,43 - - - srpen 10 183 499 688,74 1 635 986 152,13 183 499 688,74 1 617 860 828,17 - - - září 10 240 811 299,82 1 876 797 451,95 240 811 299,82 1 858 672 127,99 - - - říjen 10 102 971 396,62 1 979 768 848,57 102 971 396,62 1 961 643 524,61 - - - listopad 10 226 787 896,58 2 206 556 745,15 226 787 896,58 2 188 431 421,19 - - - prosinec 10 122 587 381,12 2 329 144 126,27 122 587 381,12 2 311 018 802,31 - - - leden 11 183 885 823,83 2 513 029 950,11 183 885 823,83 2 494 904 626,14 - - -
~ 38 ~
~ 39 ~ 6 Plán předkládání žádostí o platbu V tabulce č. 15: Předložené žádosti o platbu k 31. 1. 2010 jsou uvedeny skutečně předložené žádosti o platbu zpětně o čtyři měsíce, tzn. od října 2009 do ledna 2010. Popis tabulky č. 15: - 1. sloupec obsahuje výčet jednotlivých měsíců skutečného předložení žádostí o platbu, a to zpětně o čtyři měsíce od data, ke kterému je měsíční analýza zpracována. - Následující sloupce obsahují počty a výše požadovaných dotací z RR dle jednotlivých krajů. - Poslední sloupec obsahuje celkové počty skutečně předložených žádostí o platbu a celkové výše požadovaných dotací z RR v rámci NUTS II Severovýchod. V tabulce č. 16: Predikce předložení žádostí o platbu (dle finančního plánu) je uveden přehled předpokládaných žádostí o platbu dle finančního plánu v IS MONIT7+ za sledované období, tzn. od února 2010 do září 2010. Popis tabulky č. 16: - 1. sloupec obsahuje výčet jednotlivých měsíců předpokládaného předložení žádostí o platbu, a to s výhledem na 8 měsíců od data, ke kterému je měsíční analýza zpracována. - Následující sloupce obsahují počty a výše požadovaných dotací z RR dle jednotlivých krajů. - Poslední sloupec obsahuje celkové počty předpokládaných žádostí o platbu a celkové výše požadovaných dotací z RR v rámci NUTS II Severovýchod.
~ 40 ~ Tabulka č. 15: Předložené žádosti o platbu k 31. 1. 2010 * Měsíc / kraj Pardubický Královéhradecký Liberecký Celkem Počet Dotace RR (Kč) Počet Dotace RR (Kč) Počet Dotace RR (Kč) Počet Dotace RR (Kč) říjen 09 17 87 097 110,03 22 300 851 406,88 16 167 996 448,46 55 555 944 965,37 listopad 09 21 127 922 857,64 16 123 898 301,37 18 131 110 508,91 55 382 931 667,92 prosinec 09 24 162 246 104,17 8 95 177 091,32 14 78 113 167,67 46 335 536 363,16 leden 10 15 71 556 177,86 24 139 031 409,83 8 29 904 492,56 47 240 492 080,25 * Jsou uvedeny údaje pouze za projekty, které byly schváleny VRR (mimo OP 5.1.). Tabulka č. 16: Predikce předložení žádostí o platbu (dle finančního plánu) * Měsíc / kraj Pardubický Královéhradecký Liberecký Celkem Počet Dotace RR (Kč) Počet Dotace RR (Kč) Počet Dotace RR (Kč) Počet Dotace RR (Kč) únor 10 31 173 501 251,78 19 150 106 493,52 16 77 874 348,28 66 401 482 093,58 březen 10 20 113 467 617,51 6 43 032 129,46 8 45 625 854,13 34 202 125 601,10 duben 10 25 228 239 799,66 21 168 683 499,37 11 46 107 172,36 57 443 030 471,39 květen 10 21 175 765 681,45 14 93 378 270,29 6 22 803 382,94 41 291 947 334,68 červen 10 25 323 539 440,97 13 83 644 387,16 15 139 614 848,99 53 546 798 677,12 červenec 10 18 97 458 632,52 18 119 298 361,79 13 152 111 517,02 49 368 868 511,33 srpen 10 25 262 631 232,09 6 38 771 410,76 11 82 030 026,60 42 383 432 669,45 září 10 16 128 692 773,09 12 83 198 753,24 13 99 538 431,47 41 311 429 957,80 * Jsou uvedeny údaje pouze za projekty, které byly schváleny VRR (mimo OP 5.1.).
~ 41 ~ 7 Analýza plnění indikátorů ROP SV Následující tabulky popisují plnění indikátorů schválenými projekty VRR v rámci jednotlivých oblastí podpory ROP SV, prioritních os ROP SV a programu. Popis tabulek č. 17 až 35: - 1. sloupec obsahuje výčet jednotlivých indikátorů v rámci oblasti podpory/prioritní osy/programu. - 2. sloupec obsahuje měrné jednotky, ve kterých jsou příslušné indikátory sledovány. - 3. sloupec obsahuje cílové (plánované) hodnoty indikátorů všech v rámci oblasti podpory/prioritní osy/programu. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) a projekty, jejichž realizace byla pozastavena nejsou započítány do cílových hodnot indikátorů. - 4. sloupec obsahuje cílovou hodnotu naplnění indikátoru za oblast podpory/prioritní osu/program stanovenou v Prováděcím dokumentu ROP SV. - 5. sloupec obsahuje naplnění příslušného indikátoru schválenými projekty v rámci oblasti podpory, tzn. podíl cílové hodnoty k cílové hodnotě indikátoru za oblast podpory/prioritní osu/program dle PD v procentech. - 6. sloupec obsahuje podíl aktuálního požadavku ze SF v rámci oblasti podpory/prioritní osy/programu (v Kč) k celkové alokaci na oblast podpory/prioritní osu/program dle Prováděcího dokumentu ROP SV. - 7. sloupec obsahuje informaci, zda jsou naplňovány indikátory v rámci za příslušnou oblast podpory/prioritní osu a program. Pokud je alokace (v %) větší než naplňování indikátorů (v %), příslušný indikátor není splněn.
~ 42 ~ Tabulka č. 17: Plnění indikátorů (program) Plnění indikátorů programu - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za program dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů celkem počet 365,00 982 37,17 Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj podnikatelského prostředí Počet podpořených projektů na technickou pomoc Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem počet 66,00 93 70,97 Plněno počet 101,00 240 42,08 Neplněno počet počet 75,00 61,00 245 298 30,61 20,81 60,30** 51,53*** Neplněno Neplněno počet 30,00 46 65,22 Plněno počet 32,00 60 53,33 Neplněno km 167,39 150 111,59 Plněno
~ 43 ~ Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras celkem Počet projektů zaměřených na nakládání s odpady Počet projektů zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy km 50,50 40 126,25 Plněno počet 0,00 50 0,00 Neplněno počet 1,00 20 5,00 Neplněno Počet zapojených partnerů počet 163,00 400 40,75 Neplněno Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Návštěvníci v regionu - počet přenocování* Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč počet 1 236,00 450 278,67 Plněno ha 89,31 70 127,59 Plněno ha 11,95 55 21,73 Neplněno počet - 3 793 385 - - počet 30,00 89 33,71 Neplněno počet 32,25 89 36,24 Neplněno tis. Kč 381 728,00 21 624 484 1,77 Neplněno Obecná míra nezaměstnanosti % 4,00 5,50 78,18 Plněno
~ 44 ~ za region NUTS II celkem Expozice obyvatelstva nadlimitními koncentracemi PM 10 1 %.- 1,65 - - Snížení emisí primárních částic a prekurzorů tis. t/rok 51,36 50 - - sekundárních částic 2 Celkové měrné emise hlavních znečišťujících látek tis.t/rok 27,40 26 - - ze zdrojů REZZO 1-4 - SO2 1 Celkové měrné emise hlavních znečišťujících látek tis.t/rok 34,50 33,90 - - ze zdrojů REZZO 1-4 - NOx 1 Celkové měrné emise hlavních znečišťujících látek tis.t/rok 55,90 51 - - ze zdrojů REZZO 1-4 - CO 1 * Statistický indikátor. ** Alokace včetně IPRM *** Alokace v rámci IPRM započítány pouze dílčí projekty 1 Zdrojem dat je ČHMÚ. Hodnoty lze získat pouze ročně. Oficiální statistické výsledky průměrných hodnot za rok 2007 budou k dispozici v polovině roku 2010 a za rok 2008 v polovině roku 2011. Uvedené hodnoty se vztahují k roku 2007 a jsou předběžné. 2 Zdrojem dat je ČHMÚ. Hodnoty lze získat pouze ročně. Uvedené hodnoty se vztahují k roku 2007.
~ 45 ~ Tabulka č. 18: Plnění indikátorů (prioritní osa 1) Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras celkem Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost Měrná jednotka Plnění indikátorů prioritní osy 1 - schválené projekty indikátoru za prioritní osu dle PD Naplňování indikátorů (%) počet 66,00 93 70,97 Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Plněno km 2,96 30 9,87 Neplněno km 164,43 120 137,03 Plněno km 15,95 20 79,75 Plněno tis. osob 13,65 30 45,50 45,20 Plněno počet 0,00 29 0 Neplněno % 1,83 2 91,50 Plněno počet 3,00 15 20 Neplněno
~ 46 ~ Počet odbavených cestujících na regionálních letištích - změna počtu v čase v % % 0,00 20 0 Neplněno
~ 47 ~ Tabulka č. 19: Plnění indikátorů (oblast podpory 1.1.) Plnění indikátorů oblasti podpory 1.1. - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet 48,00 55 87,27 Plněno Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy km 2,96 30 9,87 Neplněno 59,65 km 164,43 120 137,03 Plněno Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic % 1,83 2 91,05 Plněno
~ 48 ~ Tabulka č. 20: Plnění indikátorů (oblast podpory 1.2.) Plnění indikátorů oblasti podpory 1.2. - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet 18,00 35 51,42 Plněno Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras celkem km 15,95 20 79,75 Plněno Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem tis. osob 13,65 30 45,50 Plněno 26,04 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě počet 0,00 29 0 Neplněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost počet 3,00 15 20 Plněno
~ 49 ~ Tabulka č. 21: Plnění indikátorů (oblast podpory 1.3.) Plnění indikátorů oblasti podpory 1.3. - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet 0,00 3 0 Neplněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost počet 0,00 8 0 0 Neplněno Počet odbavených cestujících na regionálních letištích - změna počtu v čase v % % 0,00 20 0 Neplněno
~ 50 ~ Tabulka č. 22: Plnění indikátorů (prioritní osa 2) Plnění indikátorů prioritní osy 2 - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za prioritní osu dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem počet 75,00 245 30,61 Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst počet 10,00 50 20 Neplněno Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí počet 65,00 195 33,33 93,15* Neplněno 67,32** počet 101,00 240 42,08 Neplněno Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ha 83,88 35 239,66 Plněno Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem m 2 76 516,95 85 000 90,02 Neplněno
~ 51 ~ Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí m 2 44 253,34 28 000 158,05 Plněno počet 61,00 5 1 220 Plněno ha 4,84 20 24,20 Neplněno počet 37,15 5 743 Plněno * Alokace včetně IPRM ** Alokace v rámci IPRM započítány pouze dílčí projekty
~ 52 ~ Tabulka č. 23: Plnění indikátorů dílčími projekty (oblast podpory 2.1.) Plnění indikátorů oblasti podpory 2.1. - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem počet 7,00 71 9,86 Plněno Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) počet 7,00 50 14 Plněno ha 3,09 8 38,63 Plněno 1,13 m 2 15 289,50 24 650 62,03 Plněno počet 11,00 2 550 Plněno m 2 0,00 4600 0 Neplněno
~ 53 ~ Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem m 2 0,00 4600 0 Neplněno ha 0,00 4,5 0 Neplněno
~ 54 ~ Tabulka č. 24: Plnění indikátorů schválenými IPRM (oblast podpory 2.1.) Plnění indikátorů oblasti podpory 2.1. - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem počet 3,00 71 4,23 Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) počet 3,00 50 6 Neplněno ha 44,55 8 556,88 Plněno m 2 52 209 24 650 211,80 66,20 Plněno počet 9,00 2 450 Plněno m 2 1 690,00 4600 36,74 Neplněno m 2 7 600,00 4600 165,22 Plněno
~ 55 ~ Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 3,06 4,5 68 Plněno
~ 56 ~ Tabulka č. 25: Plnění indikátorů (oblast podpory 2.2.) Plnění indikátorů oblasti podpory 2.2. - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem počet 65,00 174 37,36 Neplněno Počet podpořených projektů na ostatní města Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) počet 65,00 195 33,33 Neplněno ha 40,83 20 204,15 Plněno m 2 61 227,45 60 350 101,45 94,84 Plněno ha 2,42 11,5 21,04 Neplněno počet 60,00 3 2 000,00 Plněno m 2 5 101,01 11 400 44,74 Neplněno
~ 57 ~ Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) m 2 13 741,05 11 400 120,54 Plněno
~ 58 ~ Tabulka č. 26: Plnění indikátorů (oblast podpory 2.3.) Plnění indikátorů oblasti podpory 2.3. - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí počet 101,00 240 42,08 Neplněno Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (venkov) ha 39,96 7 570,86 Plněno m 2 47 174,48 28 000 168,48 Plněno 117,14 ha 2,42 4 60,50 Neplněno počet 37,15 5 743 Plněno m 2 9 825,35 4 000 245,63 Plněno
~ 59 ~ Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (venkov) m 2 2 986,54 4 000 74,66 Neplněno
~ 60 ~ Tabulka č. 27: Plnění indikátorů (prioritní osa 3) Plnění indikátorů prioritní osy 3 - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za prioritní osu dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu počet 61,00 298 20,47 Neplněno Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras celkem km 34,55 20 172,75 Plněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu počet 341,8 75 454,67 Plněno 35,73 Návštěvníci v regionu - počet přenocování* počet - 3 793 385 - - Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem počet 1 236 450 274,67 Plněno Počet zrekonstruovaných památkových objektů počet 9,00 10 90 Plněno
~ 61 ~ * Statistický indikátor
~ 62 ~ Tabulka č. 28: Plnění indikátorů (oblast podpory 3.1.) Plnění indikátorů oblasti podpory 3.1. - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu počet 46,00 120 38,33 Plněno Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras celkem km 34,55 20 172,75 Plněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu počet 335,80 60 559,67 Plněno 36,13 Návštěvníci v regionu - počet přenocování* počet - 3 793 385 - - Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek počet 1 236,00 450 274,67 Plněno Počet zrekonstruovaných památkových objektů počet 9,00 10 90 Plněno * Statistický indikátor
~ 63 ~ Tabulka č. 29: Plnění indikátorů (oblast podpory 3.2.) Plnění indikátorů oblasti podpory 3.2. - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu počet 15,00 178 8,43 Neplněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu 31,19 počet 6,00 15 40 Plněno Návštěvníci v regionu - počet přenocování* počet - 3 793 385 - - * Statistický indikátor.
~ 64 ~ Tabulka č. 30: Plnění indikátorů (prioritní osa 4) Plnění indikátorů prioritní osy 4 - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za prioritní osu dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj podnikatelského prostředí počet 30,00 46 65,22 Plněno Celkové realizované výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields tis. Kč 7 251,00* 728 000 1 Neplněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem počet 85,00 70 121,43 Plněno 61,66 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 7,17 35 20,49 Neplněno * Údaj vychází z podaných žádostí o platbu
~ 65 ~ Tabulka č. 31: Plnění indikátorů (oblast podpory 4.1.) Plnění indikátorů oblasti podpory 4.1. - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj podnikatelského prostředí počet 17,00 28 60,71 Neplněno Celkové realizované výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields tis. Kč 7 251,00* 728 000 1 Neplněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem počet 81,00 62 131 Plněno 63,92 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 7,17 35 20,49 Neplněno * Údaj vychází z podaných žádostí o platbu
~ 66 ~ Tabulka č. 32: Plnění indikátorů (oblast podpory 4.2.) Plnění indikátorů oblasti podpory 4.2. - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj podnikatelského prostředí počet 13,00 18 72,22 Plněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem počet 4,00 8 50 Plněno 48,84
~ 67 ~ Tabulka č. 33: Plnění indikátorů (prioritní osa 5) Plnění indikátorů prioritní osy 5 - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za prioritní osu dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na technickou pomoc počet 32,00 60 53,33 Plněno Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí počet 58,00 50 116,00 Plněno 52,84 počet 11,00 20 55 Plněno počet 88,00 100 88 Plněno
~ 68 ~ Tabulka č. 34: Plnění indikátorů (oblast podpory 5.1.) Plnění indikátorů oblasti podpory 5.1. - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na technickou pomoc počet 31,00 54 57,41 Plněno Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem počet 58,00 50 116,00 Plněno počet 11,00 20 55,00 Plněno 49,12 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí počet 38,00 70 54,23 Plněno
~ 69 ~ Tabulka č. 35: Plnění indikátorů (oblast podpory 5.2.) Plnění indikátorů oblasti podpory 5.2. - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na technickou pomoc počet 1,00 6 16,67 Neplněno Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí počet 50,00 30 166,67 Plněno 81,67
Pražská 320/8 500 04 Hradec Králové tel.: +420 498 501 011 e-mail: info@rada-severovychod.cz www.rada-severovychod.cz