Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400 363 1211 daň z přidané hodnoty 5 400 1 319 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 0 1 1335 poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa 30 32 1341 poplatek ze psů 43 34 1344 poplatek ze vstupného 0 2 1345 poplatek z ubytovací kapacity 5 1 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 40 13 1355 odvod z VHP 50 1 1361 správní poplatky ověřování, Czech Point,atd. 27 6 1511 daň z nemovitosti 1 600 1 Daňové příjmy celkem 12 150 2 549 21,0 B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby, práva k přírodním zdrojům 1032 2111 příjmy z lesa 400 424 2119 2343 příjmy z úhrad dle horního zákona 400 20 3319 2132 příjmy z nájmu KD Sadov 170 11 3612 2111 příjmy ze služeb k bytům 300 74 3612 2132 příjmy z nájmu bytů 830 214 3612 2324 nedoplatky služeb k bytům vyúčtování r. 2014 0 9 3613 2132 příjmy z nájmu nebytových prostor 58 14 3639 2119 příjmy z ost. činnosti VB 0 2 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 40 32 3639 2324 přijaté náhrady ( úhrady GP před prod.pozemků) 0 11 3722 2111 příjmy z vývozu odpadů 750 526 3725 2111 příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU 160 44 6310 2141 příjmy z úroků 12 2 Vlastní příjmy celkem 3 120 1 383 44,3 C - kapitálové příjmy 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 200 363 3613 3113 příjmy z prodeje DHM chaty v kempu 0 60 Kapitálové příjmy celkem 200 423 211,5 D - přijaté dotace 4112 NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 353,9 88,1 4116 ost. transfer ze státního rozpočtu 0 22,8 Přijaté dotace celkem 353,9 110,9 31,3 D a) - přijaté dotace do vlastního sociálního fondu 6330 4134 převody z rozpočtových účtů 155 0
-2- Příjmy celkem 15 978,9 4 465,9 27,9 financování ( čerpání ze zůstatku na BÚ ) + 5 335-505,9 Celkem příjmy + financování 21 313,9 3 960 18,6 VÝDAJE 1032 - Podpora ostat. produkčních činností - les 5169 nákup ostatních služeb 500 69 13,8 2212 - Silnice MK 5139 nákup materiálu 50 0 5169 nákup ost. služeb převážně zimní údržba 250 144 5171 opravy a udržování 1 000 84 Výdaje na pozemní komunikace celkem 1 300 228 17,5 2219 - Ostatní záležitosti komunikací chodníky 5139 nákup materiálu 15 10 5169 nákup služeb 45 0 5171 opravy a udržování 50 0 6121 nové chodníky 1 500 56 Výdaje na chodníky celkem 1 610 66 4,1 2221- Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky 5171 opravy a udržování 30 0 0,0 2321 - Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie 40 5 5169 nákup služeb ( deratizace) 20 0 5171 opravy a údržba 50 0 612l stavby kanalizace Bor, Rejda, 1 500 0 Výdaje na vodní hospodářství celkem 1 610 5 0,3 3113 - Základní škola- budova Sadov 5329 NIN transfer ŠPO přes DSO 800 400 6121 budovy, haly, stavby 300 0 Výdaje na školu celkem 1 100 400 36,4 3314 - Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) 20 4 5136 knihy, tisk 6 0 5137 DDHM 20 9 5339 neinvest. příspěvek Kraj. knihovně K.Vary 24 23 Výdaje na knihovnu celkem 70 36 51,4
- 3 - Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % 3319 - Kulturní dům 5021 OOV odměna pro uklízeče, správce 80 19 5031 povinné sociální pojištění 15 3 5032 povinné zdravotní pojištění 5 1 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks) 30 0 5139 nákup materiálu 30 14 5151 voda 5 0 5153 plyn 130 12 5154 el. energie 35 8 5169 nákup služeb 30 4 5171 opravy a udržování 500 91 860 152 17,7 3326 Poř., zachov. a obnova hodnot míst. kultur kapličky 5171 opravy a udržování 5 0 0,0 3330 - Činn. reg. cirkví a nábožen. spol. 5223 neinvest. transfer církvím (oprava kostela v Boru ) 150 0 0,0 3341 Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba 20 0 0,0 3399 - Kulturní komise 5021 OOV 5 0 5139 nákup materiálu 20 1 5169 nákup ostatních služeb 30 8 5175 pohoštění 20 3 5194 věcné dary - jubilanti a různé akce 15 3 5492 dary obyvatelstvu vítání nových občánků 10 0 Výdaje na kulturní komisi celkem 100 15 15,0 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5139 nákup materiálu 5 0 5151 studená voda 2 0 5171 opravy a udržování 93 0 Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem 100 0 0,0 3419 - Tělovýchovná činnost 5240 NIN dotace neziskovým organizacím - TJ 95 0 5492 dary obyvatelstvu sportovcům 5 0 Tělovýchovná činnost celkem 100 27 27,0 3421 Využití vol. času dětí a mládeže 6121 budovy, haly a stavby ( dětská hřiště) 150 0 0,0
-4-3612 - Bytové hospodářství 5137 nákup DDHM (do 40 tis. Kč/ ks ). 100 36 5139 nákup materiálu 10 3 5151 studená voda 200 38 5153 plyn 5 0 5154 el. energie 20 3 5169 nákup služeb 118 61 5171 opravy a udržování 840 118 5909 přeplatky služeb vyúčtování roku 2014 47 38 6121 budovy, haly stavby 300 0 6122 stroje, přístroje a zařízení 200 97 Výdaje na bytové hospodářství celkem 1 840 394 21,4 3613 - Nebytové hospodářství 5137 DDHM 20 0 5169 nákup služeb 10 0 5171 opravy a udržování 20 4 Výdaje na nebytové prostory celkem 50 4 8,0 3631 -Veřejné osvětlení 5154 el. energie 369 84 5169 nákup služeb 31 0 5171 opravy a udržování 200 15 6121 stavby - nové VO 700 0 Výdaje na veřejné osvětlení celkem 1 300 99 7,6 3632 - Pohřebnictví 5171 opravy a udržování 200 0 0,0 3635 - Územní plánování 6119 změny v územním plánu 50 0 0,0 3639 - Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5166 pořízení informací právní služby 50 24 5169 nákup služeb - geodetické práce 50 2 5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky 20 4 6130 pozemky 150 0 Výdaje za pozemky celkem 270 30 11,1 Odpady 3721 5169 svoz nebezpečného odpadu 50 0 3722 5169 svoz komunálního odpadu 1 100 232 3723 5169 svoz velkoobjemového odpadu 50 0 Výdaje za odpady celkem 1 200 232 19,3
-5-3739 - Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5162 služby telekomunikací ( fotopast) 3 1 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek 47 0 Výdaje na ochranu půdy a sposních vod celkem 50 1 2,0 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 5139 nákup materiálu 3 0 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku 15 4 6122 stroje přístroje, zařízení 42 41 Ochrana druhů a stanovišť ( zaběhnutí psi) 60 45 75,0 3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance 422 130 5021 OOV 20 0 5031 povinné soc. pojištění 110 34 5032 povinné zdrav. pojištění 40 12 5134 pracovní oděv 5 0 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks ) 40 6 5139 nákup materiálu 40 8 5151 voda 2 0 5154 nákup el.energie 45 3 5156 nákup PHM 70 13 5162 služby telekomunikační 4 0 5163 služby peněžních ústavů 23 18 5167 školení a vzdělávání 4 0 5169 nákup služeb 560 53 5171 opravy a udržování 40 6 5499 ost.transfery stravenky, SF 25 8 6121 budovy, haly, stavby 600 0 6122 stroje, přístroje a zařízení - nákl. Auto 950 803 Výdaje na veřejnou zeleň celkem 3 000 1 094 36,5 4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 neinvest. transfery občanským sdružením 10 0 0,0 4341 - Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5499 ost. transfery obyvatelstvu 30 0 0,0 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované. rezervy 50 0 0,0 5512 - Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky 4 0 5137 DDHM do 40 tis.kč 12 6 5139 nákup materiálu 8 6 5151 voda 5 0 5154 nákup el. energie 13 4 5156 PHM 10 1
-6-5162 služby telekomunikací 7 2 5167 služby školení a vzdělávání 2 0 5169 nákup služeb 18 2 5171 opravy a udržování 96 0 5175 pohoštění ( soutěž) 6 0 5194 věcné dary ( soutěž) 9 0 Výdaje na požární ochranu celkem 190 21 11,1 6112 - Zastupitelstvo obce 5021 OOV 20 0 5023 OOV - odměny zastupitelů 1 030 259 5031 povinné soc. pojištění 240 61 5032 povinné zdravot. pojištění 96 24 5166 dodav. pořízení informací 30 0 5167 školení a vzdělávání 3 0 5169 nákup služeb 40 23 5173 cestovné 90 22 5176 účastnické poplatky na konference 2 0 5179 ostatní nákupy 10 5 5321 neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) 17 17 5499 ostatní. transfery ( ze SF) 22 6 Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem 1 600 417 26,1 6171- Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 800 180 5021 OOV 20 4 5031 povinné soc. pojištění 195 49 5032 povinné zdrav. pojištění 70 18 5041 odměny za užití duševního. vlastnictví 2 2 5136 knihy, tisk 50 1 5137 nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) 150 11 5139 nákup materiálu 40 9 5151 voda 4 1 5153 plyn 50 11 5154 el. energie 20 5 5161 poštovné 8 2 5162 telefony, internet 85 14 5163 služby peněžních ústavů 10 2 5164 nájemné ( kopírky) 18 5 5166 výdaje na pořízení informací 80 0 5167 školení 15 2 5169 nákup služeb 205 87 5171 opravy a údržba 400 2 5172 nákup software a poč. programů 50 0 5173 cestovné 1,9 0 5175 pohoštění 5 0 5179 ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu 10 5 5182 poskytnutá záloha vlastní pokladně 0 19 5221NIN transfer obecně prospěšným společnostem 9 9 5229 příspěvek spolkům, svazkům a sdružením 7 7
-7-5329 příspěvek do svazků - RKV, KZH 116 116 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000 0 5499 ostatní transfery ( ze SF) 22 11 Výdaje na činnost místní správy celkem 3 442,9 572 16,6 6310 Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů 15 5 33,3 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku obce 26 0 0,0 6330 - Převody vl. fondům 5342 převody na sociální fond 155 0 0,0 6399 Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků 70 46 65,7 Výdaje cel k e m 21 313,9 3 960 18,6 Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce