ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2010
1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2010 čtrnáct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie, pět ve výstavním prostoru v budově Městského úřadu v Trutnově a dále tyto tradičně pořádané akce doplnila exteriérová expozice v prostoru Dolní promenády. Tabulka návštěvnosti je uvedena v bodě 8 - Další údaje důležité pro zhodnocení činnosti organizace. V tomto roce také GMT začala prosazovat novou strategii výstavního programu, ve kterém kromě výtvarníků se vztahem k městu a regionu začal být kladen důraz na představování umělců ze špičky české výtvarné scény. Toto zatraktivnění výstavního plánu se příznivě projevilo nejen na návštěvnosti galerie v tomto ohledu vynikla výstava Michala Gabriela: Sochy, která se stala nejnavštěvovanější akcí v dosavadní historii GMT-ale také na celkovém zviditelnění galerie mezi obdobnými institucemi. GMT se přidala jako každoročně k pořádání Dnů evropského dědictví a nově uspořádala samostatně první Galerijní noc, čímž se připojila k projektu Muzejních nocí pořádaných Asociací muzeí a galerií ČR. Tato akce se setkala s nečekaně pozitivními ohlasy z řad návštěvníků a stala se dobrým výchozím bodem pro další ročníky. Obdobný úspěch zaznamenala také první exteriérová výstava uměleckých děl Hráči na nábřeží od Michala Gabriela pořádaná v prostoru Dolní promenády. Akce naplnila záměr nejen zatraktivnit veřejný prostor, ale také vzbudit v řadách širší veřejnosti zájem o umění, implantovat umělecká díla do každodenního života občanů a návštěvníků našeho města a zviditelnit činnost galerie v celorepublikovém měřítku. V roce 2010 byl do sbírky GMT zakoupen soubor děl prof. ak. soch. Michala Gabriela Smečka, který je trvale umístěn před budovou společenského centra Uffo, dále byla ve sbírce doplněna kolekce děl malíře Jaroslava Klápště o dva další opusy Muž s rybou a Noční chodec, z lednové výstavy náchodského malíře Michala Burgeta byl zakoupen obraz Hřbitov pomníků a ze srpnové expozice Václava Stratila obraz Autoportrét. Z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR získala GMT dotaci na renovaci elektronického zabezpečovacího systému. Ten už zcela neodpovídal požadavkům na bezpečné uchování sbírkových předmětů, ale podařilo se jej díky uvedené dotaci zrekonstruovat a plně přizpůsobit požadovaným standardům. V GMT byl i v roce 2010 kladen důraz na galerijní pedagogiku speciálně na inovativní způsoby zprostředkování uměleckého zážitku. Vzhledem ke stále zajímavějším programům pro školy byl zaznamenán nárůst návštěvnosti i ve sféře skupinových návštěvníků. Celkově se počet výstav v GMT meziročně zvýšil o 1400 návštěvníků, což lze přičíst právě intenzivní činnosti v oblasti galerijní pedagogiky a kvalitě připravovaných výstav.
2) Tvorba a použití fondů Rozbor čerpání fondu 411 fond odměn Stav fondu k 1. 1. 2010 Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku (dle rozhodnutí Zastupitelstva města) Čerpání: Odměny Konečný stav k 31. 12. 2010 + 57.347,99Kč 0,- Kč - 16.661,- Kč + 40.686,99 Kč Rozpis čerpání fondu 412 fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k 1. 1. 2010 Příděl do fondu dle zákona Příspěvek na stravné Příspěvek na letní tábor Příspěvek na dovolenou Kultura, tělovýchova Konečný stav k 31. 12. 2010 + 58.013,70 Kč + 18.026,- Kč - 8.972,80,- Kč 0,- Kč - 8.000,- Kč - 7.996,- Kč + 51.370,90 Kč Rozpis čerpání fondu 403 investiční dotace od veřejných prostředků Stav k 1. 1. 2010 0,- Kč Investiční dotace nákup děl Smečka 3.182.400,- Kč nákup děl 200.000,- Kč Investiční dotace ze státního rozpočtu 49.000,- Kč (technické zhodnocení budovy zabezpečovací systém) Konečný zůstatek k 31. 12. 2010 3.431.400,- Poznámka: Z částky 200.000,- Kč na zakoupení obrazů byla upotřebena částka 70.000,- Kč. Do roku 2011 na nákup děl zůstalo: 130.000,- Kč Nákup děl do sbírky z investiční dotace města Trutnova: Michal Gabriel: Smečka 3.182.400,- Jaroslav Klápště: Noční chodec 100.000,- Kč Jaroslav Klápště: Muž s rybou 40.000,- Michal Burget: Hřbitov pomníků 90.000,- Václav Stratil: Autoportrét 120.000,-
Rozpis čerpání fondu 413 fond rezervní ze zlepšeného hospodářského výsledku prostředků Stav k 1. 1. 2010 200.612,98,- Kč Příděl do fondu ze zlepšeného 36.406,72,- Kč hospodářského výsledku dle usnesení Zastupitelstva Města Trutnova Dary ( účetně účet 414) 0,- Zúčtování darů do výnosů 0,- pokrytí provozních nákladů - 53.153,72 Kč Konečný zůstatek k 31. 12. 2010 183.865,98 Kč Rozbor čerpání fondu 416 fond reprodukce Počáteční stav k 1. 1. 2010 + 340.255,51 Kč Odpisy roku 2010 budova + 190.704,- Kč Počítač + 7.236,-- Kč Investiční dotace Města Trutnova - 280.000,- Kč zůstatek z roku 2009 nevyčerpáno na nákup obrazů, obrazy nakoupeny v roce 2010 Odvod odpisů do rozpočtu Města Trutnova - 191.000,- Kč Konečný stav k 31. 1. 2010 + 67.195,51 Kč 3) Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy Rozbor zůstatku účtu 521 mzdové náklady Platy poléhající ISP 966.661,- Kč Rozdíl časového rozlišení dovolené 2009 a - 26.034,- Kč 2010 OON 135.541,- Kč Zůstatek 521- celkem 1.076.168,- Kč Zhodnocení dodržení objemu prostředků na platy: Vyplacená výše platů: 966.661,- Kč Limit mzdových prostředků: 950.000,- Kč Čerpání fondu odměn: 16.661,- Kč Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2010: 3,46 Přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2010: 3,5
Rozdělení mezd: Platy: 854.458,- Náhrada platů: 112.203,- OON: 135.541,- Průměrný plat v organizaci dle par. 356 zákoníku práce: hodinový 136,22 Kč měsíční 23.691,38,- Kč 4) Přehled provedených oprav a údržby Celkové náklady na opravy v roce 2010 42.188,- Kč Provedené větší opravy: nové těsnění do oken 25.025,- oprava kamerového systému 6.420,-
5) Dílčí srovnávací tabulka k 31. 12. 2009 Účet Účt. třída Invent. stav Přírůstky Úbytky k do dne do dne 1. 1. 2009 inventury inventury Stav zjištěný při fyzické inventuře Účetní stav k 31. 12. 2009 021/10 Budovy 14.669.746 0 0 14.669.746 14.669.746 0 021/20 Stavby 0 0 0 0 0 0 022/30 Energe. Stroje a zařízení 0 0 0 0 0 0 022/40 Pracovní stroje a zařízení 022/50 Přístroje a kanc. technika 0 0 0 0 0 0 112.520 0 0 112.520 112.520 0 022/60 Dopravní 0 0 0 0 0 0 prostř. 022/70 Inventář 178.544 0 0 178.544 178.544 0 025/90 Trvalé 0 0 0 0 0 0 porosty DHM celkem 14.960.810 0 14.960.810 14.960.810 0 028/30 Energe. 00 0 0 0 00 0 Stroje a zařízení 028/40 Prac. 249.240,90 4.399,- 0 253.639,90 253.639,90 0 Stroje a zařízení 028/60 Dopravní prosředky 0 0 0 0 0 0 028/70 Inventář 982.722,73 26.124 0 1.008.846,73 1.008.846,73 0 DDHM celkem 1.231.963,63 30.523,- 0 1.262.486,63 1.262.486,63 0 031 pozemky 32.400 0 0 32.400 32.400 0 018/00 software 24.571,- 0 0 24.571,- 24.571 0 Inventurní rozdíly
032/10 Sbírka s pořizo. Hodnoto u nad 40.000 032/11 Umělecké předměty určené k výzdob ě interiéru 032/20 Sbírka s pořizo. Hodnoto u do 40000 032/30 Sbírka dary s poř. Hodnoto u nad 40000 032/40 Sbírka dary s poř. Hodnoto u do 40000 032/50 Umělecká díla převeden á do majetku zřizovatel em 032 Sbírka celkem 4.267.400 3.492.400 0 4.267.400 4.267.400 0 146.960 0 0 143.960 146.960 0 2.308.538 40.000 0 2.348.538 2.348.538 0 105.000 0 0 105.000 105.000 0 993.400 0 0 993.400 993.400 0 151.000 0 0 151.000 151.000 0 7.972.298 3.532.400 0 11.504.698 11.504.698 6) Investiční akce provedené na budovách Technické zhodnocení budovy zabezpečovací systém PC 119.005,- z toho z dotace ze státního rozpočtu: 49.000,- Kč čerpání investičního fondu: 70.005,- Kč
7) Výčet činností prováděných v hospodářské činnosti nákup a prodej zboží 8) Další údaje PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI GALERIE MĚSTA TRUTNOVA Výstavy na městském úřadě jsou zdarma a návštěvnost není možné evidovat. Uvádím proto jen počet účastníků vernisáže: 7.1. 5.3. 2010 Fotoklub KDÚ 150 Rok 2010 5.- Kč neplatící 10.- Kč 20.- Kč vernisáž celkem Michal Burget 11 305 86 150 552 14.1. - 20.2. 2010 3 v 1 ( ze sbírky 8 53 165 23 152 401 GMT, Senica, J.Čapek) 3.3. 4.4. Michal Gabriel 312 362 755 199 160 2188 5.5. 12.6. galerijní noc 29.5. + 200+200 Hráči na nábřeží Vikovi 62 146 80 120 408 22.6. 28.8. Václav Stratil 69 55 197 40 80 710 9.9. 10.10. DED 269 11.-12.9. The best of Spolek 45 16 134 104 200 499 podkrk. výtvarníků 22.10. 20.11. Dalibor Chatrný 0 179 40 9 80 308 2.12. 31.12. Celkem 434 738 1742 541 1611 5066 11.3. 8.4. Ivan Prokop Yvetta Stránská - fotografie 90 3.6. 24.8. Bohumil Sokol ml. počítačová grafika a malby 80 2.9. 29.10. Jan Červinka velehorské fotografie 60 11.11. 31.12. Jan Mlčoch fotoakty 60 Mgr. Lucie Pangrácová ředitelka Galerie města Trutnova