ÚVOD Ministerstvo obrany České republiky vydává již poosmé publikaci, jejímž cílem je podat veřejnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale i partnerským zemím, základní údaje o rozpočtu kapitoly MO, jeho vývojových trendech, struktuře, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Při přípravě publikace byly využity informace získané z dokumentů Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2005 kapitola Ministerstvo obrany (MO Praha 2004) a zákon č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005. Usnesením vlády ČR č. 1154 ze dne 12. listopadu 2003 o Koncepci výstavby profesionální Amády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracované na změněný zdrojový rámec, vláda schválila, aby výdaje vyčleňované ze státního rozpočtu České republiky pro rozpočtovou kapitolu 307 Ministerstvo obrany byly v jednotlivých letech stanoveny ve výši, která garantuje pokrytí nezbytně nutných výdajů pro realizaci rozpracované Koncepce. Finanční prostředky ze státního rozpočtu pro kapitolu MO byly stanoveny v absolutní výši s tím, že pod tuto hranici v jednotlivých letech nepoklesnou. Na tyto částky byly rovněž nastaveny parametry reformy ozbrojených sil ve Střednědobém plánu činnosti a rozvoje resortu MO na léta 2005 až 2010, který byl usnesením vlády ČR č. 595 ze dne 9. června 2004 vzat na vědomí. Tento plánovací dokument resortu MO se stal základním vstupem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2005. 1
Usnesením vlády ČR č. 907 ze dne 21. září 2004 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 byl celkový výdajový limit stanoven ve výši 52 961 193 tis. Kč. Zákonem č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v úhrnné výši 52 953 193 tis. Kč, což je o 2,2 mld. Kč více než v předcházejícím roce. Podíl výdajů resortu Ministerstva obrany na očekávaném hrubém domácím produktu na rok 2005 ve výši 2 920 mld. Kč dosahuje hodnoty 1,81 %. Celkové příjmy kapitoly MO stanovené ve výši 2 779 884 tis. Kč jsou nižší o 614 916 tis. Kč než v minulém roce. Rozhodující část, tj. 86,6 % tvoří příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Zbývající příjmy jsou prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků a nemovitostí, z úroků, z přijatých sankčních plateb a ostatní nedaňové příjmy. Struktura a celková výše výdajů na rok 2005 zohledňuje změny vyplývající ze zrušení vojenské základní služby a výdaje na profesionalizaci armády. Rozpočet je sestaven s cílem zabezpečit činnost útvarů a zařízení resortu MO, jejich plánovanou výstavbu, redislokaci a reorganizaci, zvyšování schopností a zabezpečení rozvoje ve vazbě na dostupně lidské, věcné a finanční zdroje. Rozpočtové výdaje roku 2005 jsou přednostně plánovány na pokrytí mandatorních nároků ve vztahu k plánovaným počtům jednotlivých kategorií osob. Vycházejí ze zákonných nároků a představují tak 53,4 % celkových výdajů státního rozpočtu kapitoly MO. Pokračující profesionalizace Armády České republiky a nutnost nahradit nezbytné činnosti běžného života vojsk v souvislosti s ukončením vojenské základní služby k 31. 12. 2004 je příčinou změny struktury rozpočtu ve prospěch výdajů na zabezpečení služeb formou outsourcingu. Zahrnutím dalších výdajů do systému programového financování dochází ve struktuře výdajů 2
ke změně proporcí mezi výdaji programového financování a běžnými výdaji. Ve srovnání s rokem 2004 představuje tato změna zvýšení výdajů na programy reprodukce majetku o 2,7 mld. Kč. Nad rámec finančních prostředků státního rozpočtu je v oblasti programového financování reprodukce majetku plánováno využití zdrojů z deblokace ruského dluhu ve výši 1,9 mld. Kč. Účast finančních prostředků z fondů NATO na projektech bezpečnostních investic NATO (NSIP) vyplývající ze vzájemných závazků členských zemí Aliance činí v roce 2005 částku ve výši 703 160 tis. Kč. Pro rok 2005 je počítáno se zachováním angažovanosti Armády ČR při řešení bezpečnostních problémů vzniklých mimo území ČR. Z rozpočtu resortu obrany se v roce 2005 v souladu s rozhodnutím vlády ČR a Parlamentu ČR předpokládá financovat působení jednotek Armády České republiky v zahraničních misích a operacích. Celkové výdaje na tyto účely (včetně výdajů na stažení techniky z místa nasazení a její obnovu) byly vyčísleny ve výši 1 264 651 tis. Kč, z toho v rozpočtu kapitoly MO pro rok 2005 je vyčleněno 1 156 455 tis. Kč a částka 108 196 tis. Kč je zabezpečena z rozpočtových úspor roku 2004, které budou v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, převedeny k dofinancování do roku 2005 prostřednictvím rezervního fondu. 3
Porovnání základních makroekonomických ukazatelů 2004 2005 Index 2005/2004 Hrubý domácí produkt (v mld. Kč) 2 506,0 2 920,0 % 1,17 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 869,1 % 908,4 % 1,05 Míra inflace (přírůstek v %) 2,60 % 3,30 % 1,27 Podíl výdajů kapitoly MO na HDP 2,02 % 1,81 % 0,90 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 5,84 % 5,83 % 1,00 4
Základní údaje o státním rozpočtu České republiky kapitola Ministerstvo obrany VÝDAJE Schválený rozpočet (údaje v mil. Kč) Porovnání Rok 2004 Rok 2005 2005/2004 III. Kapitálové výdaje celkem 10 013,8 9 505,0 0,95 II. Běžné výdaje celkem 40 712,1 43 448,2 1,07 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 12 016,6 11 698,8 0,97 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 5 570,5 5 430,2 0,97 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 4 102,5 4 112,3 1,00 II.4. Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 1 186,1 1 097,5 0,93 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 223,6 219,9 0,98 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje 17 612,8 20 889,5 1,19 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) 50 725,9 52 953,2 1,04 Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách 2004) 50 725,9 51 261,6 1,01 PŘÍJMY IV.1. Příjmy rozpočtových organizací 960,4 372,6 0,39 IV.2. Příjmy z pojistného 2 434,4 2 407,3 0,99 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a 2.) 3 394,8 2 779,9 0,82 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU 47 331,1 50 173,3 1,06 5
Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2004 a 2005 Kód OSN Výdaje Schválený rozpočet (údaje v mil. Kč) Rozdíl (údaje Rok 2004 Rok 2005 v mil. Kč) Index 2005/2004 1. PROVOZNÍ VÝDAJE /NÁKLADY/ 39 264,3 42 964,3 3 700,0 109,42 % 1.1. Osoby 26 052,4 28 268,1 2 215,7 108,50 % 1.2. Provoz a údržba 13 211,9 14 696,2 1 484,3 111,23 % 2. NÁKUP A VÝSTAVBA 10 759,0 9 339,7 1 419,3 86,81 % 2.1. Nákup 7 773,3 6 220,4 1 552,9 80,02 % 2.2. Výstavba 2 985,7 3 119,3 133,6 104,47 % 3. VÝZKUM A VÝVOJ 483,8 489,6 5,8 101,20 % 4. CELKEM (1+2+3) 50 507,1 52 793,6 2 286,5 104,53 % 5. Nevojenské výdaje 1) 218,8 159,6 59,2 72,95 % 6. CELKEM VÝDAJE MO (4+5) 50 725,9 52 953,2 2 227,3 104,39 % 1) výdaje, které nejsou uvedeny v metodice OSN 6
Rozdělení výdajů kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2005 podle metodiky OSN Kód OSN Výdaje (v tis. Kč) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní bojové síly Správa a velení Centrální zabezpečení Nerozděleno CELKEM 2) 1. PROVOZNÍ VÝDAJE /NÁKLADY/ 11 331 334 6 713 792 376 528 17 196 608 1 923 019 5 423 050 42 964 341 1.1. Osoby 7 749 469 3 529 783 350 744 9 939 455 1 275 580 5 423 050 28 268 081 1.2. Provoz a údržba 3 581 875 3 184 009 25 784 7 257 153 647 439 0 14 696 260 2. NÁKUP A VÝSTAVBA 2 857 134 4 117 750 6 502 2 172 331 185 954 0 9 339 671 2.1. Nákup 2 160 301 3 107 098 6 502 862 535 83 952 0 6 220 388 2.2. Výstavba 696 833 1 010 652 0 1 309 796 102 002 0 3 119 283 3. VÝZKUM A VÝVOJ 0 0 0 0 489 579 0 489 579 4. CELKEM (1+2+3) 14 188 478 10 831 542 383 030 19 386 939 2 598 552 5 423 050 52 793 591 2) důchody a ostatní sociální dávky vyplácené na centrální úrovni 7
Základní údaje o vývoji rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až 2005 a střednědobý výhled na léta 2006 a 2007 mil. Kč Celkové výdaje kapitoly MO Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2001) Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR Podíl výdajů kapitoly MO na HDP 8
Struktura výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až 2005 Druh výdajů (v mil. Kč) Skutečné rok 2001 Skutečné rok 2002 Skutečné rok 2003 Schválené rok 2004 Schválené rok 2005 Kapitálové výdaje 11 114,0 10 753,0 13 263,4 10 013,8 9 505,0 Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a sociální dávky 18 142,2 20 049,8 21 310,1 21 689,6 21 241,3 Ostatní neinvestiční výdaje 15 721,3 18 121,3 17 746,8 19 022,5 22 206,9 9
Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až 2005 10
Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až 2005 Kapitálové výdaje Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky 10 753,0 mil. Kč 20 049,8 mil. Kč Ostatní neinvestiční výdaje 18 121,3 mil. Kč Kapitálové výdaje 13 263,4 mil. Kč Kapitálové výdaje 10 013,8 mil. Kč Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky 21 310,1 mil. Kč Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky 21 689,6 mil. Kč Ostatní 17 746,8 mil. Kč neinvestiční výdaje Ostatní 19 022,5 mil. Kč neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky 9 505,0 mil. Kč 21 241,3 mil. Kč Ostatní 22 206,9 mil. Kč neinvestiční výdaje 11
mil. Kč 12 Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2001 až 2005 Kapitálové výdaje Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a soc. dávky Ostatní neinvestiční výdaje
Druhová struktura výdajů rozpočtu Ministerstva obrany v roce 2005 nemovitá infrastruktura a ekologické výdaje 6,7% další správní a centrálně plánované výdaje 6,4% kapitálové výdaje 18,0% běžný provoz, výcvik, zásoby 15,5% sociální dávky 10,3% osobní mandatorní výdaje 43,1% 13
14 Schválený rozpočet na rok 2005 podle rozpočtových kompetentů 25,8% 11,5% 19,0% 2,7% MO ústřední správní úřad Přímo podřízené vojenské útvary a zařízení MO 40,5% 6,8% Příspěvkové organizace a dotace VLS Ostatní - Vojenská policie, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž apod.) Společné síly Síly podpory a výcviku
VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Státní rozpočet kapitoly MO na rok 2005 v oblasti programového financování navazuje na cíle a úkoly rozpracované Koncepce výstavby profesionální Armády ČR a mobilizace ozbrojených sil České republiky a byl zpracován v souladu s principy, cíly a úkoly Střednědobého plánu činnosti a rozvoje resortu MO na roky 2005 až 2010, který byl usnesením vlády ČR č. 595/2004 vzat na vědomí. Ve schváleném rozpočtu jsou na výdaje programového financování vyčleněny finanční prostředky ve výši 15 466 109 tis. Kč, tj. 29,2 % z celkových výdajů kapitoly MO na rok 2005, z toho kapitálové výdaje ve výši 9 505 039 tis. Kč a běžné výdaje 5 636 859 tis. Kč. Tyto prostředky spolu s dotací z fondů NATO v objemu 703 160 tis. Kč budou použity k zabezpečení realizace 539 projektů a akcí ve 40 programech reprodukce majetku a 6 programech v oblasti obranného výzkumu a vývoje. Na realizaci 436 projektů a akcí ve 40 programech reprodukce majetku jsou zabezpečeny ze státního rozpočtu kapitoly MO prostředky v celkové výši 14 976 530 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činí 9 339 671 tis. Kč a běžné výdaje 5 636 859 tis. Kč. V roce 2005 je na 113 pokračujících projektů a akcí vyčleněna částka ve výši 6 688 999 tis. Kč a na 323 nově zahajovaných projektů a akcí podporujících reformu a cílové schopnosti AČR je plánováno 8 287 531 tis. Kč. Z výše 15
uvedeného počtu projektů a akcí je na realizaci 12 rozhodujících projektů zabezpečena celková částka 8 032 667 tis. Kč, z toho zdroje státního rozpočtu činí 7 745 160 tis. Kč a zdroje z fondů NATO 287 507 tis. Kč. Mezi priority patří vyzbrojovací a modernizační projekty například pronájem a zabezpečení provozu nadzvukových letadel, zabezpečení provozu a výzbroje letadla L-159, rekonstrukce infrastruktury leteckých základen Čáslav a Náměšť nad Oslavou, modernizace tanku T-72 M4 CZ, pořízení a modernizace vrtulníků, ekologická likvidace nepotřebné munice, výstavba Centra biologické ochrany Těchonín, výstavba polní nemocnice a v neposlední řadě budování jednotek speciálních sil. Výdaje na prioritní programy představují 50,08 % celkových výdajů programového financování. Na zabezpečení 103 projektů v 6 programech podpory obranného výzkumu a vývoje jsou v oblasti účelové a institucionální podpory vyčleněny finanční prostředky v celkovém objemu 489 579 tis. Kč, tj. 3,17 % celkových výdajů programového financování, z toho kapitálové výdaje činí 165 368 tis. Kč a běžné výdaje 324 211 tis. Kč. Cílem je zabezpečit řešení oblastí vztahujících se k dlouhodobým potřebám bezpečnosti a obrany státu, udržení a rozvoj technologické základny obrany státu a technologické inovace, dále vývoj směřující k modernizaci systémů výzbroje a vojenské techniky odpovídající strategické koncepci NATO. Vzhledem k záměrům výstavby AČR, změně mezinárodní situace a nově definovaným bezpečnostním rizikům jsou projekty zaměřeny na ochranu proti zbraním hromadného ničení, na vytvoření podmínek pro správnou a včasnou detekci a identifikaci chemických a biologických látek, na zdravotnické zabezpečení v poli a ochranu proti terorismu. Mimo zdroje státního rozpočtu je v oblasti programového financování zamýšlena účast finančních prostředků z fondů NATO v částce 703 160 tis. Kč na projektech bezpečnostních investic NATO (NSIP), která vyplývá ze vzájemných závazků členských zemí Aliance. Nad rámec finančních prostředků státního rozpočtu je v oblasti programového financování reprodukce majetku plánováno využití zdrojů z deblokace ruského dluhu ve výši 1,9 mld. Kč. 16
Porovnání výdajů programového financování v letech 2001 až 2005 Tis. Kč 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 Rok 0 2001 2002 2003 2004 2005 Běžné výdaje 136 720 609 819 1 215 904 2 686 161 5 961 070 Kapitálové výdaje 11 918 287 11 289 832 13 263 422 10 013 839 9 505 039 Celkem 12 055 007 11 899 651 14 479 326 12 700 000 15 466 109 17
18 Rozdělení výdajů programového financování v roce 2005 (v tis. Kč) 10 779 188 69,7% 489 579 3,2% 4 197 342 27,1% Programy vyzbrojování Programy obranného výzkumu a vývoje Programy nemovité infrastruktury
BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování ve výši 5 961 070 tis. Kč) jsou na rok 2005 schváleny v celkovém objemu 43 448 154 tis. Kč. Rozhodující část těchto výdajů tvoří běžné výdaje organizačních složek státu, dále jsou zde zahrnuty příspěvky na provoz a neinvestiční dotace poskytované příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. Východiskem pro stanovení rozpočtu běžných výdajů na rok 2005 je v oblasti osobních výdajů plánovaná organizační struktura resortu, meziroční mzdový nárůst stanovený Ministerstvem financí a stanovené počty osob vycházející z cílů rozpracované Koncepce výstavby profesionální Armády ČR a mobilizace ozbrojených sil České republiky ve změněných zdrojových podmínkách s úpravami provedenými na základě schváleného Střednědobého plánu činnosti a rozvoje resortu MO na roky 2005 až 2010 a parametry projednanými v rámci sestavování návrhu rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany s Ministerstvem financí. Oblast běžných výdajů je v roce 2005 ovlivněna zrušením vojenské základní služby k 31. 12. 2004 a probíhající profesionalizací armády. Nárůst výdajů v této oblasti ovlivnil pronájem nadzvukových letounů a s tím související výdaje a také výdaje realizované v návaznosti na zavedení nového způsobu zabezpečení služeb formou outsourcingu (zejména střežení objektů). Prioritu budou mít v roce 2005 především výdaje podporující reformu české armády a výdaje zabezpečující plnění závazků v rámci Severoatlantické smlouvy a dalších mezinárodních závazků. Ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2004 činí v roce 2005 nárůst běžných výdajů částku 2 736 008 tis. Kč, což představuje navýšení o 6,7 procenta. 19
Pro oblast osobních mandatorních výdajů, které vycházejí ze zákonných nároků, jsou schváleny výdaje ve výši 28 268 081 tis. Kč, tj. 65,06 % celkových běžných výdajů. Proti roku 2004 dochází ke zvýšení o 3,89 %, tj. v absolutním vyjádření o 1 058 599 tis. Kč. Tato oblast zahrnuje nejen platové prostředky a přímo související výdaje (pojistné, příděl do FKSP), ale i další výdaje ve vztahu k osobám jako např. stravování, výstroj, přídavek na bydlení a výdaje související se vzděláváním a rekvalifikací, dále celou oblast sociálních dávek vyplácených Ministerstvem obrany. V rámci osobních mandatorních výdajů představují platové prostředky a související výdaje, důchody a sociální dávky částku 21 241 301 tis. Kč, tj. 48,89 % celkových běžných výdajů. Počet zabezpečovaných osob oproti schválenému rozpočtu na rok 2004 celkově poklesne o 400 osob a mění se jejich struktura ve prospěch vojáků z povolání. Počet míst pro občanské zaměstnance se sníží o 1 202 míst a naopak o 802 místa se zvýší počet míst pro vojáky z povolání. Legislativním rozhodnutím o ukončení vojenské základní služby a plné profesionalizaci AČR vyplývá potřeba nahradit část vojáků základní služby profesionálními vojáky ve vazbě na realizaci nezbytných opatření v rámci reformy ozbrojených sil. Finanční prostředky související se zabezpečením provozu nemovité infrastruktury a výdaje ekologického charakteru jsou ve schváleném rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany na rok 2005 zajištěny v nezbytném rozsahu 3 566 245 tis. Kč a představují 8,21 % celkových běžných výdajů. Ve schváleném rozpočtu na rok 2005 jsou zajištěny výdaje na zabezpečení běžného provozu a výcviku v objemu 8 206 256 tis. Kč, což činí 18,89 % celkových běžných výdajů (opravy a udržování movitého majetku, výcvik vojsk, nákupy munice a služeb souvisejících s provozem movitého majetku apod.). Na další správní a centrálně rozpočtované výdaje, které zahrnují mimo jiné příspěvek na provoz příspěvkových organizací MO, neinvestiční transfery NATO a mezinárodním organizacím, a na výdaje jinde neuvedené jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 3 341 392 tis. Kč. 20
Struktura běžných výdajů Rok 2004 (schválený rozpočet) Údaje v tis. Kč Rok 2005 (schválený rozpočet) Rozdíl 2005/2004 Index 2005/ 2004 Běžné výdaje 40 712 146,0 43 448 154,0 2 736 008,0 106,72 % I. Osobní mandatorní výdaje 27 209 482,0 28 268 081,0 1 058 599,0 103,89 % 1. Platy, pojistné, FKSP 16 119 103,0 15 811 101,0 308 002,0 98,09 % 2. Ostatní osobní mandatorní výdaje (výdaje na stravování, výstroj, přídavek na bydlení, cestovné, výdaje související se vzděláním apod.) 5 519 899,0 7 026 780,0 1 506 881,0 127,30 % 3. Sociální dávky, odchodné 5 570 480,0 5 430 200,0 140 280,0 97,48 % II. Výdaje na nemovitou infrastrukturu 2 945 240,0 3 253 745,0 308 505,0 110,47 % III. Výdaje ekologického charakteru 265 789,0 312 500,0 46 711,0 117,57 % IV. Výdaje na zabezpečení běžného provozu 6 677 733,0 8 206 256,0 1 528 523,0 122,89 % V. Další správní a centrálně plánované výdaje, výdaje jinde neuvedené 3 510 942,0 3 341 392,0 169 550,0 95,17 % VI. Dotace VLS ČR, s. p. a ost. stát. podnikům 102 960,0 66 180,0 36 780,0 64,28 % 21
Vývoj počtů osob v letech 2001 až 2005 22
Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků resortu Ministerstva obrany Skutečnost Schválený rozpočet 2001 2002 2003 2004 2005 Počty vojáků z povolání 22 509 21 198 22 991 23 875 24 677 Počty občanských zaměstnanců 21 437 24 025 18 055 18 055 16 853 Počty zaměstnanců celkem 43 946 45 223 41 046 41 930 41 530 Objem platových prostředků (v mil. Kč) 9 550 10 582 11 325 10 961 10 990 Objem platových prostředů (ve stálých cenách roku 2000) 9 550 10 395 11 080 10 453 10 145 Počty zaměstnanců resortu Objem platových prostředků (v mil. Kč) Objem platových prostředků (ve stálých cenách roku 2000) 23 Počet zaměstnanců resortu Objem platových prostředků v mil. Kč 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 11 325 10 990 10 961 10 582 11 080 10 395 10 453 10 145 9 550 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000
mil. Kč Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až 2005 24
Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2004 a 2005 25
4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 26 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2004 a 2005 potraviny prádlo, oděv, obuv náhradní díly drobný hmotný majetek munice a zbraně provoz, údržba a opravy léky a zdravotnický materiál ostatní 2004 2005 (v tis. Kč)
VÝDAJE PODLE ČINNOSTÍ A AKTIVIT Ve schváleném rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany na rok 2005 je stejně jako v roce 2004 použito kromě druhového a odvětvového členění rozdělení podle aktivit, které představují konkrétní činnosti realizované jednotlivými útvary a zařízeními. Cílem tohoto členění je propojit věcné a finanční plánování, a tím současně podstatně přispět ke zvýšení transparentnosti a efektivnímu využití finančních prostředků státního rozpočtu kapitoly MO pro cíle, na které byly plánovány. Výdaje jsou tak rozlišeny na výdaje k zabezpečení základních potřeb vojenských a organizačních útvarů a na výdaje nad rámec těchto potřeb, tj. k zabezpečení konkrétních věcných úkolů vyplývajících z Plánu činnosti resortu MO na rok 2005. Výdaje na zabezpečení běžného života jsou spojeny především s mandatorními nároky jednotlivých kategorií osob. Jedná se o platové prostředky a přímo související výdaje, výdaje na stravování, vystrojení a související služby, náhrady placené fyzickým osobám (zejména přídavek na bydlení vojákům z povolání), cestovné, jízdné a výdaje na nemovitou infrastrukturu. 27
Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany členěný po aktivitách Oblast aktivit výdaje v tis. Kč Oblast velení a řízení 1 871 565 Oblast výstavby a rozvoje 5 859 922 Oblast přípravy a zabezpečení lidských zdrojů 557 904 Oblast přípravy vojsk a záloh 5 943 260 Zahraniční aktivity 2 098 337 Ekologie a zbavování se nepotřebného materiálu 1 125 610 Oblast komunikace a vztahů s veřejností 68 728 Centrálně plánované aktivity 9 561 642 Transfery, příspěvky a dotace 483 891 Celkem výdaje po aktivitách 27 570 859 Zabezpečení běžného života 25 382 334 ÚHRNEM 52 953 193 28
Členění výdajů rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2005 po aktivitách Centrálně plánované aktivity 18,1% Transfery, příspěvky a dotace 0,9% Zabezpečení běžného života 47,9% Komunikace a vztahy s veřejností 0,1% Velení a řízení 3,5% Ekologie a zbavování se nepotřebného materiálu 2,1% Výstavba a rozvoj 11,1% Zahraniční aktivity 4,0% Příprava vojsk a záloh 11,2% Příprava a zabezpečení lidských zdrojů 1,1% 29
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR Armáda České republiky FKSP fond kulturních a sociálních potřeb GŠ AČR Generální štáb Armády České republiky HDP hrubý domácí produkt MO, MO ČR Ministerstvo obrany, Ministerstvo obrany České republiky NATO (anglicky) North Atlantic Treaty Organization Organizace Severoatlantické smlouvy NSIP (anglicky) NATO Security Investment Programme Program bezpečnostních investic NATO OPPP ostatní platby za provedenou práci VLS ČR, s. p. Vojenské lesy a statky ČR, státní podnik 30
OBSAH ÚVOD...1 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů...4 Základní údaje o státním rozpočtu České republiky kapitola Ministerstvo obrany...5 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2004 a 2005...6 Rozdělení výdajů kapitoly MO v roce 2005 podle metodiky OSN...7 Základní údaje o vývoji rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až 2005...8 Struktura výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až 2005...9 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až 2005...10 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2002 až 2005...11 Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2001 až 2005...12 Druhová struktura výdajů rozpočtu Ministerstva obrany v roce 2005...13 Schválený rozpočet na rok 2005 podle rozpočtových kompetentů...14 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ...15 Porovnání výdajů programového financování v letech 2001 až 2005...17 Rozdělení výdajů programového financování v roce 2005...18 BĚŽNÉ VÝDAJE...19 Struktura běžných výdajů...21 Vývoj počtů osob v letech 2001 až 2005...22 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků resortu Ministerstva obrany...23 31
Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly Ministerstvo obrany v letech 2001 až 2005...24 Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2004 až 2005...25 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2004 a 2005...26 VÝDAJE PODLE ČINNOSTÍ A AKTIVIT...27 Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany členěný po aktivitách...28 Členění výdajů rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2005 po aktivitách...29 Přehled použitých zkratek...30 Ing. Jana Doubková Rozpočet fakta a trendy 2005 Vydalo Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb Rooseveltova 23 161 05 Praha 6-Dejvice http://www.army.cz Redakce účelové tvorby Šéfredaktor: Jaroslav Roušar Odpovědný redaktor: Mgr. Hana Košťálová Výtvarné řešení: Hana Rozmanitá Dáno do tisku: 15. února 2005 Tisk: polygrafická základna AVIS, číslo zakázky 104/05 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno. Neprodejné Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb ISBN 80-7278-228-2 ISBN 80-7278-229-0 (anglicky) 32