Rozpočet Městské části Praha 12 na rok 2019 Rozpočet příjmů 2019 v Kč Par/Pol. Název 0000/1341 Poplatek ze psů 1 800 000,00 1 700 000,00 0000/1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000,00 10 000,00 0000/1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000 000,00 2 500 000,00 0000/1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 3 000,00 0000/1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 500 000,00 1 500 000,00 0000/1361 Správní poplatky (vybírané OSA, OŽP, ODO, OVY, OŽI) 5 500 000,00 5 000 000,00 0000/1511 Daň z nemovitých věcí 27 000 000,00 27 000 000,00 2169/2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty OŽI a OVY) 100 000,00 100 000,00 3113/2122 Odvody příspěvkových organizací 12 000 000,00 12 000 000,00 3769/2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty OŽP) 25 000,00 25 000,00 6171/2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty OSA) 130 000,00 200 000,00 6171/2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 100 000,00 100 000,00 6310/2141 Příjmy z úroků 50 000,00 250 000,00 6330/4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (HV + zůstatek) 33 040 000,00 12 073 000,00 6330/4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (splátky + prodej) na NR 46 049 000,00 150 000 000,00 6330/4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi 235 399 000,00 270 430 000,00 Celkem 365 697 000,00 482 891 000,00 Celkem příjmy 365 697 000,00 482 891 000,00 Příjmy po konsolidaci 365 697 000,00 482 891 000,00 Financování (položka 8115, 8123) 321 071 000,00 473 004 000,00 CELKEM 686 768 000,00 955 895 000,00 Strana 1 (celkem 9)
Rozpočet výdajů 2019 v Kč 1014 - Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. vet. péče 5169 - Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 30 000,00 30 000,00 Celkem 1014 40 000,00 0,00 40 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin 5164 - Nájemné 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SBO - Sběrný dvůr 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 Celkem 2122 1 685 000,00 0,00 1 685 000,00 1 685 000,00 0,00 1 685 000,00 2212 - Silnice 5169 - Nákup ostatních služeb 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 5171 - Opravy a udržování 7 000 000,00 7 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 Celkem 2212 13 000 000,00 0,00 13 000 000,00 11 000 000,00 0,00 11 000 000,00 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 - Budovy, haly a stavby 12 000 000,00 12 000 000,00 14 800 000,00 14 800 000,00 Celkem 2219 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00 0,00 14 800 000,00 14 800 000,00 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5171 - Opravy a udržování 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Celkem 2229 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 2310 - Pitná voda 5171 - Opravy a udržování 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 Celkem 2310 110 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5169 - Nákup ostatních služeb - RMČ 2018 - vyvážení žump 720 000,00 720 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 6121 - Budovy, haly a stavby 3 500 000,00 3 500 000,00 150 000,00 150 000,00 Celkem 2321 720 000,00 3 500 000,00 4 220 000,00 1 400 000,00 150 000,00 1 550 000,00 3111 - Mateřské školy 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 5139 - Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3 000,00 3 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 148 000,00 148 000,00 150 000,00 150 000,00 5171 - Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 14 000 000,00 14 000 000,00 15 400 000,00 15 400 000,00 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ostatní 60 000,00 60 000,00 40 000,00 40 000,00 6121 - Budovy, haly a stavby 25 900 000,00 25 900 000,00 59 920 000,00 59 920 000,00 Strana 2 (celkem 9)
6122 - Stroje, přístroje a zařízení 6 100 000,00 6 100 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 Celkem 3111 15 718 000,00 32 000 000,00 47 718 000,00 15 593 000,00 61 120 000,00 76 713 000,00 3113 - Základní školy 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 5139 - Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 47 000,00 47 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 750 000,00 750 000,00 706 000,00 706 000,00 5171 - Opravy a udržování 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 5175 - Pohoštění 8 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 50 500 000,00 50 500 000,00 55 833 000,00 55 833 000,00 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ostatní 105 000,00 105 000,00 165 000,00 165 000,00 6121 - Budovy, haly a stavby 87 325 000,00 87 325 000,00 20 400 000,00 20 400 000,00 6122 - Stroje, přístroje a zařízení 1 800 000,00 1 800 000,00 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 107 000,00 107 000,00 Celkem 3113 53 528 000,00 87 325 000,00 140 853 000,00 56 761 000,00 22 307 000,00 79 068 000,00 3314 - Činnosti knihovnické 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 056 000,00 4 056 000,00 4 244 000,00 4 244 000,00 Celkem 3314 4 056 000,00 0,00 4 056 000,00 4 244 000,00 0,00 4 244 000,00 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 30 000,00 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000,00 60 000,00 40 000,00 40 000,00 5164 - Nájemné 260 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 842 000,00 842 000,00 460 000,00 460 000,00 5171 - Opravy a udržování 110 000,00 110 000,00 70 000,00 70 000,00 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 410 000,00 3 410 000,00 3 490 000,00 3 490 000,00 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Celkem 3319 5 582 000,00 0,00 5 582 000,00 5 250 000,00 0,00 5 250 000,00 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 6121 - Budovy, haly a stavby 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 Celkem 3322 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 450 000,00 450 000,00 Celkem 3349 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 3399 - Ost. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5194 - Věcné dary 144 000,00 144 000,00 150 000,00 150 000,00 Strana 3 (celkem 9)
Celkem 3399 144 000,00 0,00 144 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SBO - hřiště K Dolům 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Celkem 3412 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 3419 - Ostatní sportovní činnost 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 5164 - Nájemné - hřiště Točná 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 130 000,00 130 000,00 50 000,00 50 000,00 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 2 797 000,00 2 797 000,00 2 797 000,00 2 797 000,00 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Písnická - sport. den 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 60 000,00 60 000,00 140 000,00 140 000,00 Celkem 3419 3 252 000,00 0,00 3 252 000,00 3 252 000,00 0,00 3 252 000,00 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 6121 - Budovy, haly a stavby 5 000 000,00 5 000 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 Celkem 3421 450 000,00 5 000 000,00 5 450 000,00 450 000,00 1 400 000,00 1 850 000,00 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 6121 - Budovy, haly a stavby 38 327 000,00 38 327 000,00 35 744 000,00 35 744 000,00 Celkem 3429 0,00 38 327 000,00 38 327 000,00 0,00 35 744 000,00 35 744 000,00 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závisl. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 16 000,00 20 000,00 20 000,00 5164 - Nájemné 50 000,00 50 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 735 000,00 735 000,00 885 000,00 885 000,00 5175 - Pohoštění 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 5194 - Věcné dary 50 000,00 50 000,00 60 000,00 60 000,00 Celkem 3541 837 000,00 0,00 837 000,00 1 051 000,00 0,00 1 051 000,00 3612 - Bytové hospodářství 6121 - Budovy, haly a stavby 36 100 000,00 36 100 000,00 27 553 000,00 27 553 000,00 Celkem 3612 0,00 36 100 000,00 36 100 000,00 0,00 27 553 000,00 27 553 000,00 3613 - Nebytové hospodářství 6121 - Budovy, haly a stavby 15 054 000,00 15 054 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 Celkem 3613 0,00 15 054 000,00 15 054 000,00 0,00 1 850 000,00 1 850 000,00 3632 - Pohřebnictví 5192 - Poskytnuté náhrady 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SBO 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 Celkem 3632 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 Strana 4 (celkem 9)
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5164 - Nájemné - užívání pozemků 430 000,00 430 000,00 401 000,00 401 000,00 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 6121 - Budovy, haly a stavby 2 500 000,00 2 500 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 6130 - Pozemky 300 000,00 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 Celkem 3639 830 000,00 2 800 000,00 3 630 000,00 801 000,00 5 500 000,00 6 301 000,00 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby - projekty EU 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 Celkem 3699 700 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 23 805 000,00 23 805 000,00 23 805 000,00 23 805 000,00 5171 - Opravy a udržování 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 5331 - Neinvest. přísp. zříz. PO - SBO - VOSA, veř.služ., úklid. 1 800 000,00 1 800 000,00 2 273 000,00 2 273 000,00 6121 - Budovy, haly a stavby 32 355 000,00 32 355 000,00 53 200 000,00 53 200 000,00 6122 - Stroje, přístroje a zařízení 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Celkem 3745 28 005 000,00 32 655 000,00 60 660 000,00 28 478 000,00 53 500 000,00 81 978 000,00 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 240 000,00 240 000,00 200 000,00 200 000,00 5175 - Pohoštění 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Celkem 3749 380 000,00 0,00 380 000,00 340 000,00 0,00 340 000,00 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 300 000,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 170 000,00 170 000,00 100 000,00 100 000,00 5173 - Cestovné 0,00 60 000,00 60 000,00 5175 - Pohoštění 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 000,00 100 000,00 Celkem 3900 560 000,00 0,00 560 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000,00 8 000,00 12 000,00 12 000,00 5164 - Nájemné 35 000,00 35 000,00 Strana 5 (celkem 9)
5169 - Nákup ostatních služeb 359 000,00 359 000,00 359 000,00 359 000,00 5175 - Pohoštění 10 000,00 10 000,00 16 000,00 16 000,00 5194 - Věcné dary 41 000,00 41 000,00 65 000,00 65 000,00 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 1 314 000,00 1 314 000,00 1 314 000,00 1 314 000,00 Celkem 4329 1 732 000,00 0,00 1 732 000,00 1 801 000,00 0,00 1 801 000,00 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5164 - Nájemné 17 000,00 17 000,00 11 000,00 11 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 140 000,00 140 000,00 26 000,00 26 000,00 5175 - Pohoštění 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 624 000,00 3 624 000,00 4 905 000,00 4 905 000,00 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 Celkem 4339 3 829 000,00 0,00 3 829 000,00 4 947 000,00 0,00 4 947 000,00 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nep. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Celkem 4341 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5169 - Nákup ostatních služeb 62 000,00 62 000,00 5175 - Pohoštění 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Celkem 4349 6 000,00 0,00 6 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 4351 - Os. asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 535 000,00 3 535 000,00 4 578 000,00 4 578 000,00 Celkem 4351 3 535 000,00 0,00 3 535 000,00 4 578 000,00 0,00 4 578 000,00 4357 - Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem 6121 - Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Celkem 4357 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5169 - Nákup ostatních služeb 242 000,00 242 000,00 242 000,00 242 000,00 5175 - Pohoštění 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 5194 - Věcné dary 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Soc. služby P 12 7 341 000,00 7 341 000,00 5 662 000,00 5 662 000,00 Celkem 4359 7 611 000,00 0,00 7 611 000,00 5 932 000,00 0,00 5 932 000,00 5212 - Ochrana obyvatelstva 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Celkem 5212 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část Strana 6 (celkem 9)
5019 - Ostatní platy 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 5151 - Studená voda 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5154 - Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 5156 - Pohonné hmoty a maziva 63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 5162 - Služby elektronických komunikací 17 000,00 17 000,00 4 000,00 4 000,00 5163 - Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 5167 - Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 38 000,00 38 000,00 5171 - Opravy a udržování 44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 6121 - Budovy, haly a stavby 3 700 000,00 3 700 000,00 950 000,00 950 000,00 Celkem 5512 330 000,00 3 700 000,00 4 030 000,00 330 000,00 950 000,00 1 280 000,00 6112 - Zastupitelstva obcí 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6 800 000,00 6 800 000,00 9 600 000,00 9 600 000,00 5026 - Odchodné 1 600 000,00 1 600 000,00 600 000,00 600 000,00 5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 20 000,00 20 000,00 40 000,00 40 000,00 5031 - Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na státní pol. zam. 1 530 000,00 1 530 000,00 2 255 000,00 2 255 000,00 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 629 000,00 629 000,00 864 000,00 864 000,00 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 36 000,00 36 000,00 43 000,00 43 000,00 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7 000,00 7 000,00 20 000,00 20 000,00 5167 - Služby školení a vzdělávání 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5176 - Účastnické poplatky na konference 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Celkem 6112 10 822 000,00 0,00 10 822 000,00 13 622 000,00 0,00 13 622 000,00 6117 Volby do Evropského parlamentu (v r. 2018 byly volby obecní) 5133 - Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 100 000,00 80 000,00 80 000,00 5162 - Služby elektronických komunikací 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5164 - Nájemné 100 000,00 100 000,00 80 000,00 80 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 180 000,00 180 000,00 200 000,00 200 000,00 5171 - Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5173 - Cestovné 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Celkem 6117 503 000,00 0,00 503 000,00 430 000,00 430 000,00 Strana 7 (celkem 9)
6118 Volba prezidenta republiky 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 5162 - Služby elektronických komunikací 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5164 - Nájemné 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 5169 - Nákup ostatních služeb 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 5171 - Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5173 - Cestovné 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 Celkem 6118 376 000,00 0,00 376 000,00 0,00 0,00 6171 - Činnost místní správy 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 90 100 000,00 90 100 000,00 97 350 000,00 97 350 000,00 5021 - Ostatní osobní výdaje 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 5024 - Odstupné 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 5031 - Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na státní pol. zam. 23 275 000,00 23 275 000,00 24 338 000,00 24 338 000,00 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 379 000,00 8 379 000,00 8 762 000,00 8 762 000,00 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 391 000,00 391 000,00 409 000,00 409 000,00 5132 - Ochranné pomůcky 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 5133 - Léky a zdravotnický materiál 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 65 000,00 65 000,00 85 000,00 85 000,00 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 390 000,00 2 390 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 3 018 000,00 3 018 000,00 2 329 000,00 2 329 000,00 5151 - Studená voda 1 000 000,00 1 000 000,00 900 000,00 900 000,00 5152 - Teplo 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 5153 - Plyn 120 000,00 120 000,00 220 000,00 220 000,00 5154 - Elektrická energie 1 680 000,00 1 680 000,00 1 670 000,00 1 670 000,00 5156 - Pohonné hmoty a maziva 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 5161 - Poštovní služby 879 000,00 879 000,00 900 000,00 900 000,00 5162 - Služby elektronických komunikací 1 500 000,00 1 500 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 5164 - Nájemné 1 370 000,00 1 370 000,00 1 355 000,00 1 355 000,00 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 6 866 000,00 6 866 000,00 4 196 000,00 4 196 000,00 5166 - Konzult., porad. a pr.služby - právní smlouvy + energ. opatření 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 5167 - Služby školení a vzdělávání 1 200 000,00 1 200 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 5168 - Zpracování dat a služby souvis. s inf. a kom. technologiemi 4 000 000,00 4 000 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 6 979 000,00 6 979 000,00 7 790 000,00 7 790 000,00 5171 - Opravy a udržování 2 700 000,00 2 700 000,00 2 690 000,00 2 690 000,00 5172 - Programové vybavení 300 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 5173 - Cestovné 480 000,00 480 000,00 500 000,00 500 000,00 Strana 8 (celkem 9)
5175 - Pohoštění 460 000,00 460 000,00 460 000,00 460 000,00 5176 - Účastnické poplatky na konference 20 000,00 20 000,00 110 000,00 110 000,00 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 5192 - Poskytnuté náhrady 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5194 - Věcné dary 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 540 000,00 540 000,00 560 000,00 560 000,00 6111 - Programové vybavení 1 300 000,00 1 300 000,00 500 000,00 500 000,00 6121 - Budovy, haly a stavby - Nová radnice 51 000 000,00 51 000 000,00 236 000 000,00 236 000 000,00 6122 - Stroje, přístroje a zařízení 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 6123 - Dopravní prostředky 700 000,00 700 000,00 500 000,00 500 000,00 6125 - Výpočetní technika 2 500 000,00 2 500 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 Celkem 6171 168 462 000,00 55 660 000,00 224 122 000,00 170 854 000,00 239 860 000,00 410 714 000,00 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 - Služby peněžních ústavů 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 Celkem 6310 160 000,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 5163 - Služby peněžních ústavů 700 000,00 700 000,00 760 000,00 760 000,00 Celkem 6320 700 000,00 0,00 700 000,00 760 000,00 0,00 760 000,00 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 - Nespecifikované rezervy - spoluúčast na projektech EU 11 200 000,00 11 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 6901 - Rezervy kapitálových výdajů - účet NR 0,00 150 000 000,00 150 000 000,00 Celkem 6409 31 200 000,00 0,00 31 200 000,00 3 000 000,00 150 000 000,00 153 000 000,00 Výdaje celkem 361 247 000,00 325 521 000,00 686 768 000,00 340 661 000,00 615 234 000,00 955 895 000,00 Konsolidace CELKEM 361 247 000,00 325 521 000,00 686 768 000,00 340 661 000,00 615 234 000,00 955 895 000,00 Závazné ukazatele rozpočtu jsou v rozsahu ORJ, odvětvového třídění ( ) a podseskupení položek druhového třídění. Závazné ukazatele rozpočtu ORJ 0011 jsou v rozsahu odvětvového třídění ( ) a seskupení položek druhového třídění. Strana 9 (celkem 9)